安全監控報警設施臺賬

檢

驗

序名稱規格制造安裝廠內運行投用檢驗檢驗情況

號

時

型號廠家位置編號情況時間周期

間

合格供應商名錄

年月日

序廠商編號名稱聯系方式材料供應最后復查時間備注

號

合格供應商檔案

填寫人：登記日期：年月日

業務員供應商代號

供應商名稱供應商國別

供應商地址法人代表

電話工商登記號

傳真稅務登記號

郵箱注冊資本

供應商品名稱生產能力

質量操縱情況

環境影響情況

職業健康情況

與本公司建立與本公司合作的上年度營

業務關系的年份業額

業績評定

時按合同供樣品檢驗（試用）情況售后服務情況獲獎評定備注

間貨情況證書

供應商評價記錄表

廠商名稱廠商編號

地

采購材料

址

評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分

時

問

得分總和平均得分評鑒登級

處理意見:

供應商調查表

年月日

供應商編號供應商名稱

調查時間第幾次調查

調查評核項目得分評分說明調查評價者備注

1、原料加工

價

格2、加工費用

評

價3、估價方法

4、付款方式

1、技術水平

技

2、資料管理

術

3、設備狀況

評4、工藝流程

價5、作業標準

1、品管組織體系

品

質2、品質規范標準

評3、檢驗方法記求

價

4、糾正預防措施

1、生產計劃體系

主

管2、交期控制能力

審

核3、進度拴制能力

4、異常排除能力

合計

供應商市場調查記錄

項目名稱:

調查人調查地點調查日期

材料名稱規格型號商標牌號

供應商

地址

企業資質供貨能力產品質量

證書

調查價格商議價格外觀質量

運輸方式運距運費

聯系電話取樣檢測

結果

物資部意見：

調查人：

年月日

領導審批意見:

年月日

風險管理培訓記錄表

風險管理培訓汜錄表

表AQ—C1—18編號

培訓主題培訓對象及人數

培訓部門主講人記錄整理人

或者召集,

培訓時間地點學時

培訓提綱：

參加培訓教育人員（簽名）

注：1、項目對操作人員進行培訓教育時填寫此表；2、簽名處不夠時，應將簽

到表附后;

風險評價記錄表

工作任務:工作崗位:

分析員:（本人簽字）日期:

序工作內容危險因潛在危R=L*S危（現有控制補充隹制

wei）

險

號/程序卜活素舌/事故HLS等級措施措施

作業活動清單

序號作業崗位/工序作業活動

設備設施清單

：

一No

序

上設備設施名稱數量（臺）所在單位備注

風險清單

Na：

序作業活可能導致等

風險名稱單位控制措施備注

號動事故級

重大風險清單

單位：年月日

序

部

控

裝置、設危制

號

位

措

潛在事件等級施責任人備注

施名稱害

安全檢查表（SCL）分析記錄表

班組：區域/工藝過程：裝置/設備/設施:

可嚴風

序不符合標準現有安全*E能重險建議改進措施

檢查項目檢查標準（產生誤差）制措施性性度:

號的主要后果LSR

分析人員：分析日期：年月日

審核:審核日期:年月日

危害辨識記錄表

崗位/工序：作業活動/設備設施名稱：

分析人員：分析日期：

審核人：審核日期：

工作步驟

序號潛在危害控制措施

（設備狀態）

工作危害分析(JHA)及評價記錄表

單位：工序/崗位：作業活動：

分析人員：分析日期：

市核人：審核日期：

風險

工作主要現有安全建議改進

序號危害LS等級

步驟后果控制措施措施

(R)

重大隱患記錄表

序所在是否發生

重大隱患名稱現有控制措施責任部門責任人備注

號部門過事故

風險信息更新記錄

風險等級與評價結果匯總表

風險度風險等級

潛在的

部門崗位作業活動名稱原風現風原風險現風險

危害

險度險度等級等級

風險等級與評價結果匯總表

風險等級與評價結果匯總表

部門岡LJL1位/JL.作業活動/以潛在的危害風險度風險等級

備設施名稱(LXS)

重大危（wei）險源檔案

序號作業/場所危險源可能導致的事故控制措施

控制措施包括：A制定目標和管理方案B執行控制程序C教育與培訓D監

督檢查E制定應急預案

重大危（wei）險源設備、設施檢查記錄

檢查人員：檢查時間年月日

重大危（wei）險源設備設施名稱檢查情況

重大危（wei）險源設備、設施檢驗記錄

重大危（wei）險源設檢驗機構

檢驗時間檢驗結論

備設施名稱

3

風有關被謖

主

持

會

風險評議

部E

地

點

價小組

門期

評

價

小

組

成

員

簽

名

1

評價項目的

項目內容

會

2

已知或者預見風險度

危害判定控制措施

議3

此次風險評產生的其

價的完整性他危害

4

內此次評價涉需要更新

及到的評價

準則的文件

5會議其他內

容

容

隱患排直與治理臺賬

檢查

地點

安全隱患

檢查人員檢查

排查情況簽字日期

驗收情況

驗收人員驗收

簽字日期

安全檢直及隱患管理現場檢直表

檢查日期：年月日

驗收復

序檢查

整改部門監察整改

完成日期核

整改項目整改措施負責人負責人

號人

（簽字）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

重大隱患項目檔案