瀝青原材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司瀝青原材料的管理，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及瀝青原材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的部門和人員。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)瀝青原材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)瀝青原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)瀝青原材料的儲(chǔ)存和保管工作，確保原材料儲(chǔ)存安全，防止變質(zhì)、損壞。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)合理使用瀝青原材料，按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)反饋原材料使用過(guò)程中的問(wèn)題。其他部門：配合采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)部門做好相關(guān)工作，確保瀝青原材料管理工作的順利開展。二、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商資質(zhì)審核：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等資質(zhì)進(jìn)行審核，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格。實(shí)地考察：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等情況，評(píng)估其是否符合公司要求。樣品檢驗(yàn)：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可列入合格供應(yīng)商名單。2.采購(gòu)合同簽訂合同條款明確：采購(gòu)合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。質(zhì)量保證條款：合同中應(yīng)明確供應(yīng)商的質(zhì)量保證責(zé)任，如因質(zhì)量問(wèn)題造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。違約責(zé)任：明確雙方的違約責(zé)任，確保合同的順利履行。3.采購(gòu)過(guò)程控制采購(gòu)計(jì)劃制定：采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。訂單跟蹤：及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。緊急采購(gòu)：如遇特殊情況需要緊急采購(gòu)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并確保采購(gòu)的原材料質(zhì)量合格。三、檢驗(yàn)管理1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定瀝青原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于國(guó)家沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)工作有章可循。2.檢驗(yàn)流程到貨檢驗(yàn)：原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行外觀、尺寸、重量等初步檢驗(yàn)，并抽取樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。抽樣方法：抽樣應(yīng)具有代表性，按照規(guī)定的抽樣比例和方法進(jìn)行抽樣，確保樣品能夠真實(shí)反映整批原材料的質(zhì)量情況。實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：對(duì)抽取的樣品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè)，如針入度、軟化點(diǎn)、延度、閃點(diǎn)等，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)報(bào)告出具：質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。3.不合格品處理標(biāo)識(shí)隔離：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。原因分析：組織相關(guān)部門對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。處理方式：根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度，采取退貨、換貨、讓步接收等處理方式。對(duì)于退貨的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)。四、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)選址：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的地方建設(shè)倉(cāng)庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合瀝青原材料儲(chǔ)存要求。溫度控制：根據(jù)瀝青的特性，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備溫度控制設(shè)施，確保儲(chǔ)存溫度在規(guī)定范圍內(nèi)，防止瀝青因溫度變化而影響質(zhì)量。濕度控制：控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的濕度，避免濕度過(guò)高導(dǎo)致瀝青受潮。2.儲(chǔ)存方式分類存放：瀝青原材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。堆放方式：采用合理的堆放方式，確保瀝青原材料堆放穩(wěn)固，防止倒塌、損壞。防護(hù)措施：對(duì)儲(chǔ)存的瀝青原材料采取必要的防護(hù)措施，如覆蓋防雨布、設(shè)置防潮墊等，防止原材料受到雨水、潮氣等侵害。3.庫(kù)存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)瀝青原材料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。盤點(diǎn)結(jié)果處理：根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧等情況進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。五、使用管理1.領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門申請(qǐng)：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門審核：倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)庫(kù)存有足夠的原材料，并核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量是否合理。審核通過(guò)后，辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)放原材料：倉(cāng)儲(chǔ)部門按照審核后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.使用規(guī)范工藝要求執(zhí)行：生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用瀝青原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)量準(zhǔn)確：在使用瀝青原材料過(guò)程中，應(yīng)使用準(zhǔn)確的計(jì)量工具，確保原材料的用量符合生產(chǎn)要求。剩余原材料處理：生產(chǎn)過(guò)程中剩余的瀝青原材料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)或按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄或浪費(fèi)。3.質(zhì)量追溯記錄保存：生產(chǎn)部門應(yīng)做好瀝青原材料使用過(guò)程的記錄，包括原材料的來(lái)源、領(lǐng)用時(shí)間、使用數(shù)量、使用設(shè)備、生產(chǎn)批次等信息，確保質(zhì)量追溯的可查性。問(wèn)題追溯：如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，能夠通過(guò)原材料使用記錄追溯到原材料的采購(gòu)批次、供應(yīng)商等信息，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。六、成本控制1.采購(gòu)成本控制供應(yīng)商談判：采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的談判，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)策略制定：根據(jù)市場(chǎng)行情和公司需求，制定合理的采購(gòu)策略，如集中采購(gòu)、批量采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等，降低采購(gòu)成本。成本分析與評(píng)估：定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和評(píng)估，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。2.庫(kù)存成本控制庫(kù)存優(yōu)化：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)需求，合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨，降低庫(kù)存成本。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升：通過(guò)加強(qiáng)庫(kù)存管理，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少資金占用，降低庫(kù)存成本。庫(kù)存損耗控制：采取有效的防護(hù)措施，減少庫(kù)存原材料的損耗，降低庫(kù)存成本。3.使用成本控制節(jié)約使用：生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)瀝青原材料的節(jié)約使用，提高原材料利用率，降低使用成本。成本核算：建立原材料使用成本核算制度，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原材料的消耗進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成，采取措施降低成本。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查定期檢查：公司定期對(duì)瀝青原材料管理工作進(jìn)行檢查，包括采購(gòu)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。不定期抽查：不定期對(duì)瀝青原材料管理工作進(jìn)行抽查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。問(wèn)題整改：對(duì)檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)制定整改措施，限期整改，并將整改情況報(bào)告公司。2.考核機(jī)制考核指標(biāo)設(shè)定：制定瀝青原材料管理工作的考核指標(biāo)，如原材料質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本降低率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等，對(duì)各相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核?？己酥芷冢嚎己酥芷跒榧径然蚰甓??？己私Y(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)