瀝青站材料管理制度一、總則（一）目的為加強瀝青站材料管理，規范材料采購、驗收、儲存、發放、使用及核算等環節的工作流程，確保材料供應及時、質量合格、成本可控，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司瀝青站所有材料的管理活動，包括但不限于各類瀝青、石料、礦粉、添加劑等原材料，以及相關的輔助材料和周轉材料。（三）管理原則1.集中管理原則：對瀝青站材料實行集中統一管理，提高管理效率，降低管理成本。2.計劃采購原則：根據生產計劃和庫存情況，合理制定采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。3.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購的材料符合相關標準和工程要求。4.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過優化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低材料采購成本和使用成本。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據生產需求和庫存情況，編制材料采購計劃，并組織實施采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和考核。3.負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤，確保采購任務按時、按質、按量完成。4.協調解決采購過程中的問題，如與供應商的溝通、交貨期延誤等。（二）質量檢驗部門1.制定材料檢驗標準和檢驗流程，負責對采購的材料進行質量檢驗。2.對檢驗合格的材料出具質量檢驗報告，對不合格材料提出處理意見。3.參與供應商的評估和考核工作，提供質量方面的參考意見。（三）倉庫管理部門1.負責材料的入庫、儲存、保管和發放工作，確保材料的安全和完好。2.建立材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，定期進行盤點，保證賬實相符。3.按照規定的儲存條件和要求，對材料進行分類存放，做好防潮、防雨、防火、防盜等工作。4.對庫存材料進行定期檢查，發現問題及時報告并處理。（四）生產部門1.根據生產計劃，合理安排材料的使用，提高材料利用率。2.負責對生產過程中材料的消耗情況進行統計和分析，及時反饋材料使用過程中的問題。3.協助倉庫管理部門做好材料的盤點工作。（五）財務部門1.負責材料采購資金的核算和支付，審核采購合同和發票。2.對材料成本進行核算和分析，提供成本控制方面的建議。3.參與材料庫存盤點工作，監督庫存管理情況。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.生產部門應每月末根據次月生產計劃，結合當前材料庫存情況，編制次月材料需求計劃，報采購部門。2.采購部門根據生產部門提交的材料需求計劃，綜合考慮材料的采購周期、市場供應情況等因素，編制月度采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等內容。3.采購計劃經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。供應商應具備合法的經營資質、良好的信譽、穩定的生產能力和質量保證能力。2.對潛在供應商進行實地考察和評估，考察內容包括企業規模、生產設備、質量管理體系、售后服務等方面。根據考察結果，選擇合格的供應商，并與其簽訂合作協議。3.定期對供應商進行評估和考核，考核指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括材料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經采購部門負責人審核后，報法務部門審核。法務部門審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，如質量檢驗部門、倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購合同的執行情況。定期與供應商溝通，了解材料的生產進度、發貨情況等，確保材料按時、按質、按量供應。2.如遇供應商交貨期延誤、產品質量問題等情況，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如調整生產計劃、尋找替代供應商等，以減少對生產的影響。3.采購部門應定期向上級領導匯報采購工作進展情況，及時反饋采購過程中出現的問題和解決方案。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門在材料到貨前，應根據材料的特點和檢驗標準，準備好相應的檢驗工具和設備，如卡尺、天平、顯微鏡等。2.倉庫管理部門應安排好卸貨場地和人員，做好材料入庫的準備工作。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門按照規定的檢驗標準和流程，對材料的品種、規格型號、數量、質量等進行檢驗。2.對于外觀質量，檢驗人員應進行逐一檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。對于內在質量，如瀝青的針入度、軟化點、延度等指標，應按照相關標準進行抽樣檢驗。3.檢驗合格的材料，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告，并在材料上加蓋“合格”標識。倉庫管理部門憑質量檢驗報告辦理入庫手續。4.對于檢驗不合格的材料，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.質量檢驗部門應建立材料驗收記錄臺賬，詳細記錄材料的名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。五、材料儲存管理（一）倉庫規劃1.根據材料的類別、特性和用量，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如瀝青儲存區、石料儲存區、礦粉儲存區等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的危險化學品倉庫，并按照相關規定進行管理。（二）儲存條件1.不同材料應根據其特性，采取相應的儲存條件。例如，瀝青應儲存于陰涼、干燥、通風的倉庫內，避免陽光直射和高溫；石料應分類堆放，防止混雜；礦粉應密封儲存，防止受潮。2.倉庫內應配備必要的消防器材、通風設備、防潮設施等，確保材料儲存安全。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，應確保賬實相符。2.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理意見。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.財務部門應參與庫存盤點工作，對盤點結果進行監督和審核。六、材料發放管理（一）發放原則1.堅持限額領料原則，根據生產計劃和材料消耗定額，核定各部門的領料限額，嚴格控制材料的發放數量。2.按照先進先出的原則發放材料，確保庫存材料的質量。（二）發放流程1.生產部門根據生產需要，填寫領料單，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息。領料單經部門負責人審核簽字后，交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據領料單，核對庫存情況，如庫存充足，按照規定的發放流程進行發料。發料時，應在領料單上簽字確認，并登記材料庫存臺賬。3.對于限額領料的材料，如超出領料限額，生產部門應重新辦理審批手續，經相關領導批準后，倉庫管理部門方可發料。（三）發放記錄1.倉庫管理部門應建立材料發放記錄臺賬，詳細記錄領料日期、領料部門、領料人、材料名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.發放記錄應妥善保存，以便查詢和統計分析。七、材料使用管理（一）定額管理1.生產部門應根據生產工藝和歷史消耗數據，制定各類材料的消耗定額。消耗定額應定期進行修訂和完善，確保其合理性和準確性。2.各部門應嚴格按照材料消耗定額使用材料，不得隨意超用。如因生產工藝改進、設備故障等原因需要調整材料用量，應及時辦理審批手續。（二）過程控制1.生產部門應加強對材料使用過程的監控，確保材料的正確使用和合理消耗。操作人員應嚴格按照操作規程使用材料，避免浪費和損失。2.定期對材料使用情況進行統計和分析，對比實際消耗量與定額消耗量，找出差異原因，并采取相應的措施進行改進。（三）回收利用1.對生產過程中產生的邊角料、廢料等，應進行回收利用。倉庫管理部門應設立專門的回收區域，對回收的材料進行分類存放和管理。2.鼓勵員工積極參與材料回收利用工作，對提出有效回收利用建議或做出突出貢獻的員工給予獎勵。八、材料核算管理（一）成本核算1.財務部門應按照相關會計準則和公司成本核算制度，對材料采購成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.材料采購成本包括材料價款、運輸費、裝卸費、保險費等；儲存成本包括倉庫租金、倉儲設備折舊、保管費用等；使用成本包括材料消耗成本、人工成本、設備折舊等。3.定期編制材料成本報表，分析材料成本變動情況，為成本控制提供依據。（二）賬務處理1.財務部門應根據采購合同、發票、入庫單、領料單等原始憑證，及時進行賬務處理，確保賬目清晰、準確。2.對材料采購