計算機保密管理制度一、總則（一）目的為加強公司計算機信息系統(tǒng)的保密管理，確保公司機密信息的安全，防止信息泄露、篡改或丟失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司計算機信息系統(tǒng)使用的外部人員，包括但不限于合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，預(yù)防計算機信息系統(tǒng)安全事故的發(fā)生，防止公司機密信息泄露。2.誰使用、誰負責原則：計算機信息系統(tǒng)的使用人員對所使用系統(tǒng)的安全保密負責，確保個人賬號及操作的安全性。3.依法管理原則：嚴格遵守國家有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全保密的法律法規(guī)，依法開展公司的計算機保密管理工作。二、計算機信息系統(tǒng)安全管理（一）系統(tǒng)建設(shè)與維護1.公司計算機信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)遵循國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。在系統(tǒng)設(shè)計階段，應(yīng)充分考慮安全保密需求，預(yù)留安全接口和防護措施。2.系統(tǒng)維護人員應(yīng)定期對計算機信息系統(tǒng)進行巡檢、維護和升級，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞和故障，確保系統(tǒng)的正常運行。同時，應(yīng)對系統(tǒng)維護過程中涉及的敏感信息采取嚴格的保密措施。3.公司應(yīng)建立計算機信息系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)操作、訪問等行為進行審計記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。審計記錄應(yīng)至少保存[X]年，并妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或篡改。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.公司應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問和攻擊。定期對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進行檢查和維護，確保其正常運行。2.公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)進行分段管理，嚴格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。重要部門和敏感信息區(qū)域應(yīng)采取加密傳輸、訪問控制等措施，防止內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息泄露。3.員工不得擅自更改公司網(wǎng)絡(luò)配置，不得私自搭建無線網(wǎng)絡(luò)或使用未經(jīng)公司許可的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。如需使用移動設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)按照公司規(guī)定進行申請和配置。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.公司應(yīng)建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止因自然災(zāi)害、人為破壞等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.數(shù)據(jù)備份的頻率應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化情況確定，一般重要數(shù)據(jù)應(yīng)每天備份，關(guān)鍵數(shù)據(jù)應(yīng)實時備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)進行完整性和可用性檢查，確保在需要時能夠及時恢復(fù)。3.公司應(yīng)制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，并定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠快速、有效地恢復(fù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。三、計算機設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.公司采購計算機設(shè)備時，應(yīng)選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的安全保障措施和技術(shù)支持。設(shè)備配置應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求和安全保密要求，不得采購存在安全隱患的設(shè)備。2.新采購的計算機設(shè)備在接入公司網(wǎng)絡(luò)前，應(yīng)進行安全檢查和病毒查殺，確保設(shè)備無安全漏洞和惡意軟件。同時，應(yīng)按照公司規(guī)定進行資產(chǎn)登記和編號，建立設(shè)備檔案。3.員工因工作需要申請配置計算機設(shè)備時，應(yīng)填寫相關(guān)申請表格，經(jīng)部門負責人審批后，由公司統(tǒng)一配置。員工不得擅自購買和使用未經(jīng)公司認可的計算機設(shè)備。（二）設(shè)備使用與維護1.員工應(yīng)正確使用計算機設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝設(shè)備硬件，不得在設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件。如因工作需要安裝特定軟件，應(yīng)向公司相關(guān)部門申請并獲得批準。2.計算機設(shè)備應(yīng)定期進行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的良好運行狀態(tài)。員工發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況時，應(yīng)及時報告公司信息技術(shù)部門，由專業(yè)人員進行維修和處理。3.員工離職或崗位變動時，應(yīng)將所使用的計算機設(shè)備及相關(guān)資料交回公司，并辦理交接手續(xù)。公司信息技術(shù)部門應(yīng)對交回的設(shè)備進行檢查和清理，確保設(shè)備無數(shù)據(jù)殘留和安全隱患。（三）設(shè)備存儲與保管1.計算機設(shè)備應(yīng)存放在安全可靠的場所，避免設(shè)備受到損壞、丟失或被盜。重要設(shè)備應(yīng)采取加密存儲、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露。2.公司應(yīng)建立設(shè)備存儲管理制度，對設(shè)備的存儲環(huán)境、存儲方式等進行規(guī)范。設(shè)備存儲場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如防火、防盜、防潮等設(shè)備。3.對于閑置或報廢的計算機設(shè)備，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。閑置設(shè)備應(yīng)進行妥善保管，防止數(shù)據(jù)泄露；報廢設(shè)備應(yīng)進行數(shù)據(jù)清除和物理銷毀，確保設(shè)備上的敏感信息無法恢復(fù)。四、計算機信息保密管理（一）信息分類與標識1.公司應(yīng)根據(jù)信息的敏感程度和重要性，對計算機信息進行分類，分為絕密、機密、秘密和內(nèi)部公開四個級別。具體分類標準如下：絕密信息：涉及公司核心商業(yè)機密、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策等，一旦泄露將對公司造成極其嚴重的損失。機密信息：涉及公司重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密、客戶信息等，泄露后可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。秘密信息：涉及公司一般性業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理文件等，泄露后可能對公司造成一定影響。內(nèi)部公開信息：不涉及公司機密，可在公司內(nèi)部公開的信息。2.對不同級別的計算機信息應(yīng)進行明顯的標識，以便員工識別和管理。標識方式可采用文件加密、文件夾命名、顏色標注等方式。例如，絕密信息文件應(yīng)加密存儲，并在文件名前標注“絕密”字樣；機密信息文件夾應(yīng)設(shè)置特殊顏色或圖標進行標識。（二）信息訪問控制1.公司應(yīng)建立嚴格的信息訪問控制制度，根據(jù)員工的工作職責和權(quán)限，授予相應(yīng)的信息訪問權(quán)限。員工只能訪問其工作所需的信息，不得擅自訪問超出其權(quán)限范圍的信息。2.對于絕密、機密信息，應(yīng)實行專人專管制度，只有經(jīng)過授權(quán)的特定人員才能訪問。訪問時應(yīng)進行身份認證和授權(quán)審批，確保信息的安全性。3.公司應(yīng)定期對員工的信息訪問權(quán)限進行審查和調(diào)整，根據(jù)員工的崗位變動、工作職責變化等情況，及時調(diào)整其訪問權(quán)限，確保權(quán)限與職責相匹配。（三）信息傳輸與共享1.公司內(nèi)部計算機信息的傳輸應(yīng)采用安全可靠的方式，如公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、加密郵件等。禁止通過互聯(lián)網(wǎng)、外部即時通訊工具等不安全渠道傳輸公司機密信息。2.如需與外部單位共享公司信息，應(yīng)按照公司規(guī)定進行審批，并簽訂保密協(xié)議。共享信息應(yīng)進行加密處理，確保信息在傳輸過程中的安全性。3.在信息傳輸和共享過程中，員工應(yīng)妥善保管相關(guān)信息，不得隨意轉(zhuǎn)發(fā)或泄露給無關(guān)人員。如發(fā)現(xiàn)信息傳輸或共享過程中存在安全隱患，應(yīng)及時報告公司相關(guān)部門進行處理。（四）信息存儲與保管1.公司應(yīng)按照信息分類標準，對不同級別的計算機信息進行分類存儲。絕密、機密信息應(yīng)存儲在專門的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并采取加密存儲、訪問控制等措施。2.信息存儲場所應(yīng)具備安全防護設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲等。存儲設(shè)備應(yīng)定期進行備份和檢查，確保信息的完整性和可用性。3.對于存儲在移動存儲設(shè)備上的公司信息，應(yīng)進行加密處理，并妥善保管。員工不得將移動存儲設(shè)備隨意借給他人使用，如需借用，應(yīng)經(jīng)過公司相關(guān)部門審批。五、人員管理（一）人員培訓1.公司應(yīng)定期組織員工進行計算機保密知識培訓，提高員工的保密意識和技能。培訓內(nèi)容包括計算機信息系統(tǒng)安全知識、保密法律法規(guī)、信息分類與標識、信息訪問控制等。2.新員工入職時，應(yīng)進行計算機保密知識的入職培訓，使其了解公司的保密制度和要求。培訓合格后方可上崗，接觸公司計算機信息系統(tǒng)。3.對于涉及公司機密信息的崗位人員，應(yīng)進行專門的保密培訓，并簽訂保密協(xié)議。培訓內(nèi)容應(yīng)更加深入和詳細，包括機密信息的保護措施、應(yīng)急處理流程等。（二）人員考核1.公司應(yīng)將計算機保密工作納入員工績效考核體系，對員工的保密工作表現(xiàn)進行考核。考核內(nèi)容包括信息安全意識、信息訪問權(quán)限管理、信息傳輸與共享安全等方面。2.對于在計算機保密工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司應(yīng)給予表彰和獎勵；對于違反保密制度的員工，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處罰，情節(jié)嚴重的將依法追究法律責任。3.員工離職時，公司應(yīng)進行保密工作離職審計，檢查其在工作期間是否遵守公司保密制度，是否存在信息泄露等問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進行處理。（三）人員監(jiān)督1.公司應(yīng)建立人員監(jiān)督機制，對員工的計算機信息系統(tǒng)使用行為進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的違規(guī)行為。2.公司信息技術(shù)部門應(yīng)加強對計算機信息系統(tǒng)的監(jiān)控，實時監(jiān)測系統(tǒng)運行情況和用戶操作行為。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，并報告公司相關(guān)部門。3.員工應(yīng)自覺遵守公司保密制度，接受公司的監(jiān)督檢查。如發(fā)現(xiàn)其他員工存在違反保密制度的行為，應(yīng)及時報告公司相關(guān)部門。六、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責1.公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責對公司計算機保密管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員、信息技術(shù)部門負責人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人等組成。2.信息技術(shù)部門負責具體實施計算機信息系統(tǒng)的安全檢查和日常監(jiān)控工作，定期對系統(tǒng)運行情況、數(shù)據(jù)備份情況、用戶操作行為等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.各業(yè)務(wù)部門負責人負責對本部門員工的計算機保密工作進行監(jiān)督管理，確保本部門員工遵守公司保密制度。如發(fā)現(xiàn)本部門員工存在違規(guī)行為，應(yīng)及時進行糾正和處理，并報告公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.計算機信息系統(tǒng)的安全防護措施是否到位，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等的運行情況。2.信息分類與標識是否準確、規(guī)范，信息訪問控制是否嚴格執(zhí)行。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度是否落實，備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性是否得到保障。4.計算機設(shè)備的使用、維護和保管是否符合規(guī)定，是否存在安全隱患。5.員工的保密意識和操作行為是否符合公司保密制度要求，是否存在違規(guī)操作和信息泄露行為。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司每年至少組織一次全面的計算機保密工作檢查，對公司計算機信息系統(tǒng)、設(shè)備、人員等方面進行詳細檢查，形成檢查報告，并提出整改意見。2.不定期抽查：保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組和信息技術(shù)部門可根據(jù)工作需要，不定期對公司各部門的計算機保密工作進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項檢查：針對公司計算機保密工作中的重點問題或薄弱環(huán)節(jié)，組織開展專項檢查，深入排查安全隱患，確保公司計算機信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問公司計算機信息系統(tǒng)或超出授權(quán)范圍訪問信息。2.泄露公司機密信息，包括將信息透露給無關(guān)人員、通過互聯(lián)網(wǎng)等不安全渠道傳輸機密信息等。3.擅自更改公司計算機信息系統(tǒng)配置、刪除或篡改數(shù)據(jù)。4.在公司計算機設(shè)備上安裝未經(jīng)許可的軟件，導(dǎo)致系統(tǒng)安全受到威脅。5.違反公司計算機設(shè)備使用、維護和保管規(guī)定，造成設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)丟失。6.不配合公司保密監(jiān)督檢查工作，隱瞞或謊報違規(guī)行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的員工，公司將給予警告，并要求其立即整改。同時，對其進行保密教育，提高其保密意識。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于罰款、降職、辭退等。如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，員工應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.對于違反國家法律法規(guī)的員工，公司將依法移送司法機關(guān)處理。（三）申訴與復(fù)查1.員工如對公司的違規(guī)處理決定不服，可在接到處理通知后的[X]