運行系統(tǒng)圖管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司運行系統(tǒng)圖的管理，確保運行系統(tǒng)圖的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為公司的運營管理提供有效的支持，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及運行系統(tǒng)圖的部門和人員。（三）定義運行系統(tǒng)圖：是指描述公司各項業(yè)務(wù)流程、工作環(huán)節(jié)、信息傳遞等運行狀態(tài)的圖表，包括但不限于組織架構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程圖、信息流程圖等。二、管理職責(zé)（一）人力資源部1.負責(zé)制定、修訂和完善運行系統(tǒng)圖管理制度。2.組織開展運行系統(tǒng)圖相關(guān)的培訓(xùn)工作。3.對各部門運行系統(tǒng)圖的管理情況進行監(jiān)督和檢查。（二）各部門1.負責(zé)本部門運行系統(tǒng)圖的繪制、更新和維護。2.按照制度要求及時向人力資源部報送運行系統(tǒng)圖相關(guān)資料。3.根據(jù)運行系統(tǒng)圖優(yōu)化本部門的工作流程和管理方式。三、運行系統(tǒng)圖的繪制（一）繪制原則1.準(zhǔn)確性原則：真實反映公司業(yè)務(wù)的實際運行情況，確保流程、環(huán)節(jié)等信息準(zhǔn)確無誤。2.完整性原則：涵蓋公司業(yè)務(wù)的各個方面，不遺漏重要的流程和環(huán)節(jié)。3.規(guī)范性原則：采用統(tǒng)一的圖形、符號和標(biāo)準(zhǔn)進行繪制，保證圖表的規(guī)范性和一致性。4.清晰性原則：圖表應(yīng)簡潔明了，易于理解，避免過于復(fù)雜和繁瑣。（二）繪制方法1.組織架構(gòu)圖明確公司各部門的層級關(guān)系、職責(zé)范圍和崗位設(shè)置。按照從上到下、從左到右的順序排列部門和崗位，用直線連接表示隸屬關(guān)系。標(biāo)注部門和崗位的名稱、負責(zé)人等信息。2.業(yè)務(wù)流程圖識別業(yè)務(wù)流程的起點、終點和中間環(huán)節(jié)，確定每個環(huán)節(jié)的輸入、輸出和處理過程。用規(guī)定的圖形符號表示流程環(huán)節(jié)，如矩形表示活動、菱形表示決策等，用箭頭表示流程方向。詳細描述每個環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、責(zé)任人、時間要求等。3.信息流程圖梳理信息在公司內(nèi)部的傳遞路徑和方式，包括信息的產(chǎn)生、收集、處理、存儲和輸出等環(huán)節(jié)。用類似業(yè)務(wù)流程圖的圖形符號表示信息流程，標(biāo)注信息的來源、去向和處理方式。（三）繪制流程1.各部門確定運行系統(tǒng)圖的繪制需求，指定專人負責(zé)繪制工作。2.繪制人員收集相關(guān)資料，包括部門職責(zé)、工作流程文件、業(yè)務(wù)操作規(guī)范等。3.根據(jù)繪制原則和方法進行圖表繪制，初稿完成后，由部門負責(zé)人進行審核。4.審核通過后的運行系統(tǒng)圖報人力資源部備案。四、運行系統(tǒng)圖的更新（一）更新原因1.公司組織架構(gòu)調(diào)整，部門職責(zé)或崗位設(shè)置發(fā)生變化。2.業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，工作環(huán)節(jié)和操作方式有重大改進。3.信息系統(tǒng)升級，信息傳遞路徑和處理方式改變。4.法律法規(guī)、政策環(huán)境等外部因素發(fā)生變化，對公司運行產(chǎn)生影響。（二）更新流程1.相關(guān)部門或人員根據(jù)更新原因提出運行系統(tǒng)圖更新申請，填寫《運行系統(tǒng)圖更新申請表》，說明更新的內(nèi)容、原因和預(yù)計完成時間。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交人力資源部。3.人力資源部對申請進行審核，批準(zhǔn)后安排繪制人員進行更新工作。4.更新后的運行系統(tǒng)圖按照繪制流程進行審核和備案。五、運行系統(tǒng)圖的維護（一）日常維護1.各部門指定專人負責(zé)運行系統(tǒng)圖的日常維護，確保圖表的整潔、清晰。2.及時發(fā)現(xiàn)運行系統(tǒng)圖中存在的問題，如信息錯誤、流程不清晰等，并進行修改。3.定期對運行系統(tǒng)圖進行檢查，與實際工作情況進行核對，確保圖表與實際運行相符。（二）版本管理1.人力資源部對運行系統(tǒng)圖進行統(tǒng)一編號管理，建立版本記錄。2.每次更新后，在圖表上標(biāo)注更新日期和版本號，不同版本的運行系統(tǒng)圖應(yīng)妥善保存。3.當(dāng)需要查閱歷史版本的運行系統(tǒng)圖時，可向人力資源部申請。六、運行系統(tǒng)圖的使用（一）內(nèi)部培訓(xùn)1.人力資源部定期組織運行系統(tǒng)圖相關(guān)的培訓(xùn)工作，向新員工和相關(guān)人員介紹運行系統(tǒng)圖的內(nèi)容和使用方法。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括運行系統(tǒng)圖的繪制原則、方法、更新流程以及如何通過運行系統(tǒng)圖了解公司業(yè)務(wù)等。3.通過培訓(xùn)，使員工能夠熟悉和掌握運行系統(tǒng)圖，提高工作效率和協(xié)作能力。（二）工作指導(dǎo)1.新員工入職時，部門應(yīng)安排專人根據(jù)運行系統(tǒng)圖向其介紹本部門的工作流程和崗位職責(zé)，幫助新員工盡快熟悉工作環(huán)境和工作內(nèi)容。2.在日常工作中，員工可根據(jù)運行系統(tǒng)圖了解工作的先后順序、信息傳遞路徑等，確保工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。3.當(dāng)遇到工作流程不明確或需要協(xié)調(diào)跨部門工作時，員工可查閱相關(guān)的運行系統(tǒng)圖，明確工作方向和溝通渠道。（三）決策支持1.公司管理層在制定戰(zhàn)略規(guī)劃、決策重大事項時，可參考運行系統(tǒng)圖，全面了解公司業(yè)務(wù)的運行狀況，為決策提供依據(jù)。2.運行系統(tǒng)圖能夠直觀地展示公司各部門之間的關(guān)系和業(yè)務(wù)流程的銜接情況，幫助管理層發(fā)現(xiàn)潛在的問題和優(yōu)化空間，做出更加科學(xué)合理的決策。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.人力資源部定期對各部門運行系統(tǒng)圖的繪制、更新、維護和使用情況進行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括運行系統(tǒng)圖的準(zhǔn)確性、完整性、及時性，以及是否按照制度要求進行管理等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，人力資源部及時向相關(guān)部門反饋，并要求限期整改。（二）考核機制1.將運行系統(tǒng)圖管理工作納入部門績效考核體系，考核指標(biāo)包括運行系統(tǒng)圖的繪制質(zhì)量、更新及時率、維護情況以及使用效果等。2.對于運行系統(tǒng)圖管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缈冃Ъ臃帧⒈碚玫取?.對于未按照制度要求進行運行系統(tǒng)圖管理，導(dǎo)致工作出現(xiàn)失誤或影響公司運營的部門和個人，進行相應(yīng)的處罰，如績效扣分、通報批評等。八、保密管理運行系統(tǒng)圖涉及公司的業(yè)務(wù)機密和重要信息，各部門和人員應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，對