過期原材料管理制度總則目的為加強公司過期原材料的管理，規范過期原材料的處理流程，確保公司生產經營活動的正常進行，防止過期原材料流入市場，保障消費者權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及過期原材料的采購、倉儲、使用及處理等相關環節。職責分工1.采購部門負責采購訂單的跟蹤與管理，及時掌握原材料到貨日期和保質期信息，對于即將到期的原材料及時與供應商溝通協調處理。2.倉儲部門負責對原材料進行入庫驗收、存儲保管和庫存盤點工作，定期檢查庫存原材料的保質期，對臨近保質期和已過期的原材料進行標識和隔離，并及時通知相關部門。3.生產部門根據生產計劃合理使用原材料，優先使用臨近保質期的原材料，避免原材料積壓過期。在生產過程中如發現過期原材料，應立即停止使用，并及時報告。4.質量部門負責對原材料進行質量檢驗和監督，對過期原材料進行質量評估，確定其是否可降級使用或報廢處理，并提供相應的質量檢驗報告。5.財務部門負責對過期原材料處理過程中的費用進行核算和記賬，確保財務數據的準確記錄。6.行政部門負責聯系有資質的廢品回收公司或相關處理單位，對報廢的過期原材料進行妥善處理，并做好處理記錄。過期原材料的識別與標識識別方法1.倉儲部門應建立原材料保質期臺賬，詳細記錄每種原材料的入庫日期、保質期時長等信息。按照先進先出原則發放原材料，在發放過程中，通過臺賬和庫存標識判斷原材料是否臨近保質期或已過期。2.在原材料外包裝顯著位置應標明生產日期和保質期。倉儲管理人員在日常巡查時，通過查看外包裝標識，結合臺賬記錄，識別即將到期或已過期的原材料。3.對于無明確保質期標識的原材料，如部分化工原料，根據行業通用標準、供應商提供的質量保證期限或以往經驗進行判斷。標識要求1.對于臨近保質期（距離保質期結束前[X]天，可根據公司實際情況設定）的原材料，倉儲部門應在該批原材料貨位上懸掛“臨近保質期”標識牌，標識牌應注明原材料名稱、規格型號、生產日期、保質期截止日期、預計過期時間等信息。2.對于已過期的原材料，應立即在其外包裝上粘貼紅色“過期”標識，并將其單獨存放于特定的隔離區域。隔離區域應設置明顯的警示標識，防止誤發誤用。3.標識應采用耐久性材料制作，確保在原材料存儲和流轉過程中清晰可辨。過期原材料的倉儲管理隔離存放1.已過期和臨近保質期的原材料應與合格原材料分開存放，設立專門的隔離區域，該區域應具備良好的通風、防潮、防火等條件。2.隔離區域應設置明顯的標識，注明“過期原材料存放區”或“臨近保質期原材料存放區”字樣，以防止其他原材料混入。3.在隔離區域內，應按照原材料類別、品種、批次等進行分類存放，便于管理和盤點。定期盤點1.倉儲部門應每月對過期和臨近保質期的原材料進行盤點，確保賬實相符。盤點時，應詳細記錄原材料的名稱、規格型號、數量、過期時間等信息。2.對于盤點中發現的差異，如賬實不符、標識不清等問題，應及時查明原因，并進行相應的調整和處理。3.盤點結束后，倉儲部門應編制盤點報告，報送財務部門和相關管理部門，作為庫存管理和成本核算的依據。過期原材料的處理流程降級使用評估1.當發現原材料臨近保質期或已過期時，質量部門應及時對其進行質量評估，確定是否可以降級使用。2.質量評估應包括原材料的外觀、性能、成分分析等方面。如經過評估認為可以降級使用，質量部門應出具詳細的質量評估報告，明確降級后的使用范圍和注意事項。3.生產部門根據質量評估報告，結合生產實際情況，決定是否采用降級使用的原材料。如需使用，應制定相應的生產工藝調整方案，確保產品質量不受影響。報廢申請與審批1.對于經質量評估后確定不可降級使用的過期原材料，倉儲部門應填寫《過期原材料報廢申請表》，詳細注明原材料名稱、規格型號、數量、報廢原因、入庫日期、保質期等信息，并附上質量檢驗報告和相關說明材料。2.《過期原材料報廢申請表》應依次提交倉儲部門負責人、生產部門負責人、質量部門負責人、財務部門負責人和公司主管領導進行審批。審批過程中，各部門應根據職責對報廢申請進行審核，重點關注原材料的過期原因、質量狀況、對生產的影響以及財務核算等方面。3.公司主管領導根據各部門的審核意見進行最終審批。如審批通過，在申請表上簽署同意報廢意見，并注明批準日期；如審批不通過，應明確指出原因，要求相關部門重新核實情況或補充相關材料后再次提交申請。報廢處理實施1.經批準報廢的過期原材料，行政部門負責聯系有資質的廢品回收公司或相關處理單位。在處理前，應與處理單位簽訂詳細的處理協議，明確雙方的權利和義務，包括處理方式、價格、環保要求等內容。2.處理單位應按照協議要求，在規定的時間內將報廢的過期原材料運離公司，并做好運輸過程中的安全防范和環保措施。運輸過程中如發生泄漏、污染等事故，處理單位應承擔相應的責任。3.倉儲部門負責對報廢原材料的交接過程進行監督，確保報廢原材料全部移交處理單位，并取得處理單位出具的接收證明。接收證明應包括處理單位名稱、接收日期、原材料名稱、規格型號、數量等信息，作為報廢處理的憑證。處理記錄與存檔1.對于過期原材料的處理過程，各相關部門應做好詳細記錄。記錄內容應包括原材料名稱、規格型號、數量、過期時間、處理方式（降級使用或報廢）、處理日期、處理單位名稱、處理價格、審批過程及相關人員簽字等信息。2.所有處理記錄應妥善保存，保存期限為[X]年（可根據國家法律法規和公司實際情況確定）。記錄應采用紙質和電子文檔兩種形式保存，以便查閱和追溯。3.定期對過期原材料處理記錄進行整理和歸檔，建立專門的檔案庫。檔案庫應按照年份、月份等分類存放處理記錄，便于查找和管理。責任追究與監督檢查責任追究1.對于在過期原材料管理過程中存在違規行為的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因采購部門未能及時跟蹤原材料保質期信息，導致原材料過期，影響生產或造成經濟損失的，采購部門負責人及相關責任人應承擔相應的責任。3.若倉儲部門未按規定對過期原材料進行標識、隔離存放或盤點，導致過期原材料混入正常庫存或處理不及時，倉儲部門負責人及相關責任人應接受處罰。4.生產部門如未優先使用臨近保質期原材料，或在生產過程中違規使用過期原材料，生產部門負責人及相關操作人員應承擔相應后果。5.質量部門在過期原材料質量評估過程中，如有故意隱瞞質量問題或評估失誤，導致不合格原材料流入生產環節，質量部門負責人及相關質量檢驗人員應受到嚴肅處理。監督檢查1.公司設立過期原材料管理監督小組，由行政部門牽頭，成員包括采購部門、倉儲部門、生產部門、質量部門和財務部門的相關人員。監督小組負責定期對公司過期原材料管理情況進行檢查和監督。2.監督檢查內容包括過期原材料的識別與標識、倉儲管理、處理流程執行情況、責任追究落實情況等方面。檢查方式可采用定期檢查、不定期抽查相結合的方式進行。3.每次檢查結束后，監督小組應編制檢查報告，對檢查中發現的問題進行詳細記錄，并提出整改意見和建議。相關部門應根據檢查報告，及時采取措施進行整改，確保過期原材料管理工作符合制度要求。培訓與宣傳培訓計劃1.人力資源部門應制定針對過期原材料管理相關人員的培訓計劃，培訓內容包括過期原材料的識別方法、倉儲管理要求、處理流程、責任追究等方面的知識和技能。2.培訓計劃應根據不同崗位人員的需求和特點進行定制化設計，確保培訓內容具有針對性和實用性。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、實地操作演示等多種形式相結合。3.定期組織過期原材料管理相關人員參加培訓，每年培訓次數不少于[X]次（可根據實際情況確定）。培訓結束后，應對培訓效果進行考核，考核結果作為員工績效評估和晉升的參考依據。宣傳工作1.公司應通過內部宣傳欄、OA系統、培訓會議等多種渠道，加強對過期原材料管理重要性的宣傳，提高全體員工對過期原材料管理工作的認識和重視程度。2.宣傳內容應包括過期原材料管理的制度要求、處理流程、典型案例分析等方面，使員工了解過期原材料管理的各項規定和操作方法，增強員工的責任意識和規范操作意識。附則解釋權本制度由公司人力資源部門負責解釋。修訂與廢止1.隨著公司業務發展和