酒店易耗品管理制度總則目的為加強酒店易耗品的管理，規范易耗品的采購、存儲、發放、使用及核銷等環節，確保酒店運營的正常進行，控制成本開支，特制定本制度。適用范圍本制度適用于酒店內所有部門易耗品的管理。定義易耗品是指酒店在日常運營過程中消耗的價值較低、使用期限較短的各類物品，包括但不限于客房用品（如洗漱用品、一次性拖鞋等）、清潔用品（如清潔劑、衛生紙等）、辦公用品（如筆、紙張等）等。管理職責采購部門1.負責根據各部門的需求計劃，結合酒店庫存情況，編制易耗品采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.確保采購的易耗品質量符合酒店要求，按時到貨。倉庫管理部門1.負責易耗品的驗收入庫，核對數量、規格、質量等，辦理入庫手續。2.對易耗品進行分類存儲，建立庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.根據各部門的領料單，及時發放易耗品，并做好發放記錄。使用部門1.根據實際業務需求，提前向倉庫管理部門提交易耗品需求計劃。2.合理使用易耗品，避免浪費，做好使用記錄。3.定期對本部門易耗品的使用情況進行統計和分析，提出改進建議。財務部門1.負責審核易耗品采購合同、報銷憑證等，確保費用支出的合理性和合規性。2.對易耗品的成本進行核算和控制，定期進行成本分析。3.參與易耗品的盤點工作，監督盤點結果的處理。采購管理采購計劃1.各部門應在每月[具體日期]前，根據下月預計業務量、現有庫存情況等，填寫《易耗品需求計劃表》，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對各部門的需求計劃進行匯總和審核，結合庫存實際情況，編制月度易耗品采購計劃，報采購部門。3.采購部門根據月度采購計劃，結合市場供應情況、價格波動等因素，制定具體的采購實施方案。供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調整或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等。采購流程1.采購人員根據采購計劃，向供應商發送詢價單，收集報價信息。2.對供應商的報價進行比較和分析，選擇合適的供應商進行談判。3.談判達成一致后，簽訂采購合同，并將合同副本分送至倉庫管理部門、財務部門等相關部門。4.采購人員跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。5.貨物到貨后，采購人員通知倉庫管理部門進行驗收。庫存管理驗收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的易耗品后，應及時組織驗收。2.驗收人員根據采購合同、送貨單等，核對易耗品的數量、規格、質量等是否相符。3.對于驗收合格的易耗品，辦理入庫手續，填寫《易耗品入庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯采購部門備查，一聯財務部門記賬。4.對于驗收不合格的易耗品，采購人員應及時與供應商溝通，協商退換貨等事宜。存儲管理1.倉庫管理部門應根據易耗品的類別、特性等，設置專門的存儲區域，進行分類存放。2.對易受潮、易變質、易燃、易爆等特殊易耗品，應采取相應的防護措施，確保存儲安全。3.建立庫存臺賬，詳細記錄易耗品的入庫、出庫、結存等情況，做到賬實相符。4.定期對庫存易耗品進行盤點，每月至少盤點一次，年終進行全面盤點。盤點管理1.盤點前，倉庫管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。2.盤點人員按照盤點計劃進行實物盤點，如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，編制《易耗品盤點表》，與庫存臺賬進行核對，如有差異，應查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，報上級領導審批。4.根據審批結果，調整庫存臺賬和財務賬目，確保賬實相符。發放管理領料流程1.使用部門根據實際需求，填寫《易耗品領料單》，注明領用物品的名稱、規格、數量、用途等，經部門負責人簽字批準后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據領料單，核實庫存情況，如庫存充足，予以發放，并在領料單上簽字確認；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理部門按照先進先出的原則發放易耗品，確保庫存的合理性。4.每月末，倉庫管理部門將本月的領料情況進行匯總，編制《易耗品領料匯總表》，報財務部門。限量管理1.對于部分易耗品，如客房一次性用品等，可根據酒店實際情況，設定合理的領用限量標準。2.使用部門應嚴格按照限量標準領用，如需超量領用，應說明原因，并經上級領導批準。使用管理使用要求1.各部門應教育員工正確使用易耗品，避免浪費和損壞。2.員工在使用易耗品過程中，如發現質量問題或其他異常情況，應及時報告上級領導或相關部門。節約措施1.鼓勵員工采取節約措施，如合理使用紙張、減少一次性用品的使用等。2.定期對員工進行節約意識培訓，提高員工的節約自覺性。損壞賠償1.因員工個人原因造成易耗品損壞或丟失的，應由員工按照成本價進行賠償。2.賠償款應及時上繳財務部門，納入酒店的易耗品管理費用。核銷管理定期核銷1.財務部門應定期對易耗品的采購、使用、庫存等情況進行核對和核銷。2.每月末，財務部門根據倉庫管理部門提供的領料匯總表、采購發票等，編制易耗品成本核算表，進行成本核算和核銷。核銷流程1.倉庫管理部門將本月的入庫、出庫憑證整理齊全，提交至財務部門。2.財務部門審核憑證的真實性、合法性、完整性，進行賬務處理。3.如有差異，財務部門應與倉庫管理部門、采購部門等進行溝通，查明原因，及時調整。監督與檢查內部審計1.酒店內部審計部門應定期對易耗品管理制度的執行情況進行審計檢查。2.審計檢查內容包括采購流程的合規性、庫存管理的準確性、發放使用的合理性等。3.對于審計檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，責令相關部門限期整改。日常監督1.各部門應加強對本部門易耗品管理工作的日常監督，確保制度的有效執行。2.倉庫管理部門、采購部門、財務部門等應定期召開易耗