OHSAS18001:2007

職業健康安全管理體系建立和實施

建立、實施改善OHS體系流程準備階段領導決策建立領導小組初始評審建立OHS的決定（文獻）最高管理者的親自領導和承諾組織建設和思想發動、培訓任命管理者代表明確法規規定擬定危害和風險評價危害和風險規劃階段擬定環境方針擬定目的指標策劃（規劃）擬定重大危害和風險，策劃控制方法擬定如何掌握、跟蹤傳達法規規定制訂實施目的的管理方案實施階段實施規劃建立文獻體系配備資源（意識、知識、技能培訓）擬定各類人員的職責權限建立溝通和協商制度編寫OHSAS文獻，建立文獻化體系建立應急準備和響應的制度和方法評審改善階段體系運行體系內部審核評審和改善監視和測量糾正和防止方法統計和信息管理培訓審核員

OHSAS評審持續改善申請認證預審（法規識別、重大環境因素、危險品、危險廢物）終審（預審后約一種月）文獻審核建立、實施改善OHS體系流程培訓需求一覽表（例）類別內容方式普及培訓OHS基本常識\方針\危害因素及風險\法律法規宣傳、系列講座、發放資料新員工OHS基本常識\方針\目標集中講課、參觀管理層OHS基本常識\方針\目標\安衛知識\法律法規\評價OHS運行準則系列講座、集中講課、發放資料一般員工本崗位危害因素及風險\崗位OHS知識及作業文件\程序文件要求本部門培訓、集中自學重點崗位本崗位危害因素及風險、崗位OHS知識及作業指導書、程序文件要求、應急要求、專業技能知識專題講座、外委培訓內審員OHSAS標準及審核方法和技巧專題講座、外委培訓相關方方針、相關程序和文件要求宣傳、參觀、發放資料能力、意識和培訓危害辨識與危險評價危險評價程序

危險辨識危險評價危險控制收集資料事故類型影響因素、事故機制事故發生的可能性事故的嚴重程度危險值擬定危險分級制訂計劃貫徹減少或防備危險的方法監測審核危害辨識的重要內容廠址廠區平面布局建（構）筑物生產工藝過程生產設備、裝置粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業部位工時制度、女職工勞動保護、體力勞動強度管理設施、事故應急急救設施和輔助生產、生活衛生設施危險辨識辦法安全檢查表法（SCL）事件樹事故樹現場調查法頭腦風暴法（BS）如果-怎么辦分析辦法危險可操作性研究辦法將SCL和BS結合，保持嚴格連貫性和靈活發明性安全檢查表列舉需查明的全部會造成事故的不安全因素，采用提問的方式，規定用是、否回答，否表達存在問題有待于進一步改善。編制根據：有關原則、規程、規范及規定國內外事故案例系統分析，擬定危險部位及防備方法研究成果安全檢查表優缺點能夠事先編制，時間充裕可根據原則、規范、法規等編制有問有答，印象深刻，利于重查簡要易懂，容易掌握只能定性，無法定量只能對存在的對象評價安全檢查表--示例

低壓固定電氣設備保護接零安全檢查表序號 檢查項目與否有缺點解決方法1 保護零線碰斷（或暗斷）了嗎？ 2 零線的壓緊螺母震松了嗎？沒有彈簧墊嗎？ 3 零線連接處開焊了嗎？ 4 零線的壓緊螺母有油污嗎？ 5 用自然導體做零線（如電線管、鐵軌）沒有可靠的連接嗎？跨接線開焊了嗎？ 6 配電箱的零線通過開關或熔斷器了嗎？沒有重復接地嗎？ 安全檢查表--示例防護欄桿安全檢查表序號 檢查項目 與否有缺點 解決方法1 欄桿根部有嚴重銹蝕嗎？ 2 欄桿有開焊、缺檔的地方嗎？ 3 扶手、橫桿、立柱有嚴重缺損嗎？ 4 端部無立柱的欄桿和建筑物連接的不牢嗎？5 吊裝、檢修用的活動欄桿不牢固嗎？恢復后有缺點嗎？

物質及作業環境危害辨識易燃易爆物質腐蝕和腐蝕性物質生產性毒物生產性粉塵噪聲振動輻射（電離、非電離）高溫、低溫采光、照明易燃易爆物質凝聚相化學物質火炸藥（雷汞、疊氮化鉛、2，4，6-三硝基甲苯）常溫下分解氧化造成自燃、爆炸（硝化棉、黃磷）常溫下與水或水蒸氣反映燃燒爆炸（鉀、鈉）強氧化劑（氯酸鈉、雙氧水、過氧化鈉）摩擦、撞擊或與氧化劑接觸引發燃燒爆炸（硫磺）氣相爆炸物質分I類（礦井甲莞）、II類（爆炸性氣體、蒸氣）、III類（爆炸性粉塵、纖維）腐蝕和腐蝕性物質電化學腐蝕化學腐蝕腐蝕物質分類無機酸性--硝酸、硫酸、氯磺酸、鹽酸有機酸性--甲酸、溴乙酰、乙酸無機堿性--氫氧化鈉、硫化鈉、硫化鈣有機堿性--丙醇鈉其它--次氯酸鈣、次氯酸鈉生產性毒物GB5044-85《職業性接觸毒物危害程度分析》中將毒物危害程度分為：I級：極度危害II級：高度危害III級：中度危害IV級：輕度危害列入國標中常見毒物有56種，其中I級13種、II級26種、II級12種、IV級5種生產性粉塵重要產生在開采、破碎、粉碎、篩分、包裝、配料、混合攪拌、散粉裝卸及輸送等過程和青掃、檢修作業等作業場合塵肺的分類矽肺-游離二氧化硅硅酸鹽塵肺-石棉、滑石、云母、水泥塵肺炭素塵肺-煤塵、炭黑塵、石墨塵金屬塵肺-鋁塵、電焊工塵混合性塵肺-煤工塵肺、鑄工塵肺噪聲引發聽覺功效敏感度下降甚至耳聾，神經衰弱、心血管疾病及其消化系統疾病高發；干擾信息交流、聽不清談話或信號，促使誤操作率上升分為機械噪聲空氣動力噪聲電磁噪聲危險評價是指在危險危害因素辨識的基礎之上，根據法律、法規及行業原則，分析、預測存在的危險危害因素的危險危害程度，以利于提出科學合理的和可行的管理辦法和技術方法危險評價辦法定性評價根據人的經驗和判斷能力進行評價如：安全檢查表半定量評價用一種或幾個可直接或間接反映物質和系統危險性的指數評價如：物質特性指數、人員素質指標定量評價系統事故發生的概率和事故嚴重程度評價危險評價辦法安全檢查表評價法（SCL）預先危險分析法（PHA）事故樹分析法（FTA）事件樹分析法（ETA）火災、爆炸危險指數評價法帝國化學公司危險度評價法日本危險度評價法作業條件危險性評價法故障類型和影響分析（FMEA）其它預先危險性分析-PHAPHA的目的識別危險，擬定安全性核心部位評價多個危險的程度擬定安全性設計準則，提出消除或控制危險的方法為制訂安全工作計劃提供信息擬定安全性工作安排的有限次序擬定進行安全性實驗的范疇PHA的分析內容審查對應的安全性歷史資料；列出重要能源的類型，并調查多個能源，擬定其控制方法擬定系統或設備必須遵照有關的人員安全、環境安全和有毒物質的安全規定及其它有關的規定提出糾正方法的建議，在完畢識別危險、評價危險的嚴重程度及可能性后，提出控制建議PHA分析環節參考過去經驗教訓，查明新系統與否回有同樣問題理解新系統的任務、目的、基本活動的規定和環境擬定初始危險擬定出事危險的起因事件找出消除或控制危險的可能辦法不能控制危險，分析最佳的防止方法指出采用并完畢糾正方法的責任者PHA實施敘述式表格式注：危險等級分為安全（1級）、臨界的（2級）、危險的（3級）和破壞性的（4級）事故分析樹（FTA）從特定事故或故障開始（頂上事件），層層分析其發生因素，直到找出事故的基本因素，即故障樹的底事件為止選擇適宜的頂上事件資料收集準備建造故障樹對故障樹進行簡化和模塊化定性分析，求出故障樹的全部最小割集定量分析事件分析樹--ETA從因素到成果的歸納分析法，定量分析時，計算事件的條件概率擬定可能造成嚴重后果的初始事件構造事件樹，由功效到系統進行事件樹的簡化進行事件序列的定量化作業條件危險性評價法用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險大小的L-發生事故的可能性大小E-人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度C-一旦發生事故會造成的損失后果D=L×E×C發生事故的可能性（L）暴露的頻繁程度（E）發生事故產生的后果（C）危險性分值（D）資料收集和法規符合性初步評定安全衛生評價報告及驗收報告/項目驗收報告；特殊行業的安全許可證如建筑，化工根據“工業公司設計衛生原則”GBZ1-2002及GBZ2-2002涉及作業場合有毒有害因素的監測報告；消防設備（設施）分布圖和清單、消防設計審批和驗收報告、消防管理制度、消防設施檢測報告；特種設備/設施清單：叉車、行車、電梯和其它起重設備，鍋爐壓力容器/氣瓶-附帶的減壓閥、壓力表、壓力管道)；高壓配電設施的測試檢查報告及雷電防護方面的測試報告；7.多個設備設施的許可證/檢測報告和管理現狀：都市LNG/LPG和其它氣體供應設施–減壓站、管道、檢測裝置，制冷設備、強電設備、避雷設施、消防設施–中控、煙/溫感、噴淋/卷簾/排煙聯動、泵和應急電源，防靜電設施、金屬焊接(氣割)設備、室內外登高設施–爬梯、平臺、移動平臺等、密閉空間–可進入之容器、罐、鍋爐、地下井、洞、溝，多個手開工具、液壓設備、傳送設備（帶/線）；8.特種人員和其它核心人員的配備和資質：電工、鍋爐司爐、金屬焊接(氣割)作業、機動車輛駕駛、起重機械作業、建筑登高架設作業、醫生護士、餐廳人員、救護/火人員、其它應急人員；9.食堂衛生許可證及餐具的檢查報告，餐飲業和集體用餐配送單位衛生管理規定，索證管理規定；10.飲用水質分析報告11.體檢報告：特別是有毒有害作業和高噪音環境工作人員；12.工傷及過去的事故調查解決報告與分析和糾正防止方法的有關材料；13.工傷保險，工傷認證，女工保護；14.勞動保護用品符合國標及合格供應商證明；15.危險化學品MSDS,供方許可資質證據；16.劇毒品,易制毒的采購等有關許可證；。。。。。。文獻編寫與文獻有關的術語定義文獻：信息和其載體指南：一種提供建議和提示的文獻程序：規定執行一項活動和過程辦法的文獻手冊：描述和規范組織管理體系的文獻統計：表明所進行的活動達成的成果和提供證據的文獻規范：規定規定的文獻文獻的作用1.

文獻擬定了職責的分派和活動的程序，是公司內部的“法規”。—給出了最佳的、最實際的達成目的的辦法，編制和使用文獻是含有動態的高增值的活動；—界定了職責和權限，解決好了接口，使體系成為職責分明，協調一致的有機整體；—“該說的一定要說到，說到的一定要做到”，文獻成為組織的法規，通過認真的執行達成預期的目的。2.

文獻是審核的根據。—證明過程已經擬定并優化；—證明文獻規定已被有效實施；—證明文獻處在使用控制中。3.

文獻是公司開展內部培訓的根據?！墨I作為培訓全體員工的教材；—謀求文獻內容、技能及培訓內容之間的適宜和平衡；4.

文獻使體系改善有一種基礎。—根據文獻擬定工作過程規定可改善之處；—當把改善成果納入文獻，變成原則化程序時，成果可得到有效鞏固。編寫體系文獻的基本規定1.系統性應對體系文獻構造進行策劃，規定覆蓋EHS全部有關要素的規定和規定；2.符合性應符合EHS原則條款的規定；應符合本組織的活動產品和服務的實際狀況。通過清晰、精確、全方面、簡樸扼要的體現方式，實現唯一的理解，全部文獻的規定都應確保在實際工作中能完全做到；3.協調性文獻和文獻之間應互相協調，避免產生不一致的地方，從整體上構造針對編寫具體某一文獻來說，應緊緊圍繞該文獻的目的和范疇，盡量不要敘述不在該文獻范疇內的活動。體系文獻的全部規定應與公司的其它管理規定、技術原則、規范相協調；應認真解決好多個過程的接口，避免不協調或職責不清。4.法規性A）認真分析組織現狀和發展趨勢，確保體系文獻的相對穩定性和持續性，符合EHS。B）體系文獻對組織內全部人員是內部法規。5.繼承性A）按照EHS規定，補充和完善現有的體系，使之滿足原則規定。B）對現有文獻進行收集、整頓、篩選、修訂。C）摸清現有有關的有效做法(無文獻規定)，使之納入體系6.可操作性A）取保體系的有效實施，寫到的要能做到。B）體系文獻是唯一的，但滿足規定的辦法不是唯一的，具體控制辦法選擇應結合實際狀況。C）體系文獻定稿前應認真征求有關部門人員的意見，確保文獻符合實際并有助于公布后的實施。7.唯一性A）對體系進行描述的文獻應是唯一的。B）按照原則建立健全體系時，以往的文獻或納入新體系、或予以作廢，杜絕不同版本共存。C）體系文獻的解釋應唯一，故需宣貫和培訓。8.不停完善性文獻化規定程序化規定4.3.1(一種或多個)4.3.2(一種或多個)4.4.2(一種或多個)4.4.3(一種或多個)4.4.5(一種或多個)4.4.6(一種或多個/文獻化)4.4.7(一種或多個)4.5.1(一種或多個)4.5.2(一種或多個)4.5.3(一種或多個)4.5.4(一種或多個)4.5.5文獻化規定4.24.3.14.3.34.4.14.4.2（能力）4.4.34.5.14.6統計規定4.4.24.5.14.5.24.5.34.6編寫體系文獻的文字規定——職責分明，語調必定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“可能”之類詞語）；——構造清晰、文字簡要、文風一致。；——遵照“最簡樸、最易懂”原則編寫各類文獻；體系文獻編寫規定人員規定：①應當是本部門能勝任的代表②熟悉所編寫程序的質量活動的內容和規定③含有一定的文字能力內容規定：①程序應闡明影響EHS的管理人員、操作人員、驗證和審核人員的責任、權力和互有關系②闡明多個不同活動實施辦法③使用的文獻和所進行的控制線索：(Why)為什么做、(What)做什么、職責(Who)誰來做、在何時(When)做、何地(Where)做，如何(How)做-涉及采用什么設備、工具、文獻、以及如何控制、統計等體系文獻編寫環節(1)清理和分析原有規章制度(2)編制程序文獻明細表(3)程序文獻編寫（注意總結經驗教訓）(4)討論修改(5)組織專人完稿工作文獻編寫(1)作業目的(2)作業前的準備和確認事項(3)作業流程(4)作業注意事項(5)其它注意事項及特殊事項(6)工作圖文獻的通用內容文獻名稱、編號；受控狀態、版本號、分發號編制、審核、同意；生效日期；示例：天津XXXXXXXX有限公司環境管理手冊文獻編號：QSH/EM—01修訂版本：A修訂碼：0生效日期：頁碼：4-50/10編制：審核：同意：同意日期：體系文獻的編制一、文獻構造：1.手冊—程序—作業文獻和統計2.手冊—作業文獻和統計3.手冊（包含程序、作業文獻、統計表樣）二、文獻規定1.程序化規定2.文獻化的文獻規定3.統計規定4.組織其它必要的程序、作業文獻、統計要素分派舉例可能需要編寫的運行控制程序或應急響應程序及三級文獻1、運行控制可能需要考慮的內容項目建設產品設計開發采購儲存運輸生產過程設施維護動力運行產品服務廢物解決有關方規定原則參考：組織應根據其方針、目的和指標，擬定與所標記的重要環境因素有關的運行與活動。應針對這些活動(涉及維護工作)指定計劃，確保他們在程序規定的條件下進行。程序的建立應符合下述規定：對于缺少程序指導可能造成偏離環境方針和目的與指標的的運行，應建立并保持一套以文獻支持的程序在程序中對運行原則予以規定對于組織所使用的產品或服務中可標記的重要環境因素，應建立并保持一套管理程序，并將有關程序與規定通報有關方例：某電鍍廠環境管理體系運行控制文獻4.4.6/4.4.7一覽表三級文件受限空間作業指導書食堂衛生管理規定書定/顯影工序管理規定書蝕刻工序作業指導書酸洗工序作業指導書印刷工序作業指導書噴錫工序作業指導書化學危險品倉庫管理規定廠區公用設施管理規定外來車輛管理規定氨氣泄漏應急方案化學品庫及罐區應急方案劇毒品使用、儲存管理規定。。。。。。二級文件1、訪客和相關方控制程序2、噪聲傷害控制程序3、粉塵有毒氣體控制程序4、個人防護用品管理程序5、供應商評價程序6、化學品管理程序7、設備、管線維護與點檢程序8、臨時作業控制程序9、新、改擴項目管理程序10、電氣安全管理程序11、應急響應程序。。。。。。。---封面--正文部分：------1.目的------2.范疇------3.職責------4.程序內容------5.統計------6.支持性文獻------7.附錄程序文獻構造（參考）：程序文獻內容：封面：—公司的名稱；—手冊標題；