公司物聯(lián)網(wǎng)卡管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司物聯(lián)網(wǎng)卡的使用與管理，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，提高物聯(lián)網(wǎng)卡使用效率，降低使用成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物聯(lián)網(wǎng)卡使用的部門、項目及人員。（三）基本原則1.合法性原則：物聯(lián)網(wǎng)卡的使用必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定。2.安全性原則：確保物聯(lián)網(wǎng)卡使用過程中的數(shù)據(jù)安全、信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、信息被篡改等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則：明確物聯(lián)網(wǎng)卡的申請、審批、使用、充值、注銷等流程，規(guī)范操作行為。4.效益性原則：在保障業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制物聯(lián)網(wǎng)卡使用成本，提高使用效益。二、職責(zé)分工（一）物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組成立由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成的物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司物聯(lián)網(wǎng)卡的總體使用策略，審批重大物聯(lián)網(wǎng)卡使用事項，協(xié)調(diào)解決物聯(lián)網(wǎng)卡使用過程中的跨部門問題。（二）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)物聯(lián)網(wǎng)卡的技術(shù)選型、設(shè)備接入、網(wǎng)絡(luò)配置等技術(shù)支持工作。2.監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)卡的使用狀態(tài)，及時處理網(wǎng)絡(luò)故障、信號異常等技術(shù)問題。3.協(xié)助相關(guān)部門進行物聯(lián)網(wǎng)卡使用數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析。（三）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物聯(lián)網(wǎng)卡的使用申請，明確使用場景、使用期限、使用數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)本部門物聯(lián)網(wǎng)卡的日常使用管理，確保按照規(guī)定用途使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用。3.配合技術(shù)部門進行物聯(lián)網(wǎng)卡使用情況的統(tǒng)計與分析，及時反饋使用過程中的問題。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物聯(lián)網(wǎng)卡采購費用、充值費用等財務(wù)核算工作。2.審核物聯(lián)網(wǎng)卡使用費用報銷申請，確保費用支出合理合規(guī)。3.定期對物聯(lián)網(wǎng)卡使用成本進行分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、物聯(lián)網(wǎng)卡的申請與審批（一）申請流程1.業(yè)務(wù)部門如需使用物聯(lián)網(wǎng)卡，應(yīng)填寫《物聯(lián)網(wǎng)卡使用申請表》，詳細(xì)說明使用物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備名稱、型號、使用場景、預(yù)計使用期限、每月流量需求等信息。2.將填寫完整的申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行審核，確認(rèn)申請的必要性和合理性。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至技術(shù)部門，技術(shù)部門對申請的技術(shù)可行性進行評估，包括設(shè)備是否支持物聯(lián)網(wǎng)卡接入、網(wǎng)絡(luò)配置是否滿足需求等。4.技術(shù)部門評估通過后，申請表提交至物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組進行審批。對于重大物聯(lián)網(wǎng)卡使用申請（如涉及大量資金、重要業(yè)務(wù)項目等），需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）審批要點1.物聯(lián)網(wǎng)卡使用申請是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，是否有明確的業(yè)務(wù)目標(biāo)和預(yù)期效益。2.申請的物聯(lián)網(wǎng)卡數(shù)量、流量套餐是否合理，是否存在過度申請導(dǎo)致資源浪費的情況。3.技術(shù)可行性評估結(jié)果是否滿足業(yè)務(wù)使用要求，是否存在技術(shù)風(fēng)險。4.申請費用是否在公司預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合成本控制原則。（三）審批結(jié)果反饋物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組審批通過后，由技術(shù)部門將審批結(jié)果及時反饋給業(yè)務(wù)部門。如審批不通過，應(yīng)明確說明原因，業(yè)務(wù)部門根據(jù)反饋意見進行調(diào)整后重新提交申請。四、物聯(lián)網(wǎng)卡的采購與發(fā)放（一）采購1.根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)卡使用申請審批結(jié)果，由公司采購部門按照相關(guān)規(guī)定進行物聯(lián)網(wǎng)卡采購。采購過程中應(yīng)選擇正規(guī)、可靠的供應(yīng)商，確保物聯(lián)網(wǎng)卡的質(zhì)量和服務(wù)。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物聯(lián)網(wǎng)卡的數(shù)量、規(guī)格、價格、服務(wù)條款、保密條款等內(nèi)容，保障公司權(quán)益。（二）發(fā)放1.物聯(lián)網(wǎng)卡采購到貨后，由技術(shù)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括物聯(lián)網(wǎng)卡數(shù)量是否準(zhǔn)確、卡的質(zhì)量是否合格、卡的信息是否與采購合同一致等。2.驗收合格后，技術(shù)部門將物聯(lián)網(wǎng)卡發(fā)放給業(yè)務(wù)部門，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括發(fā)放時間、發(fā)放部門、物聯(lián)網(wǎng)卡數(shù)量、卡號等信息。3.業(yè)務(wù)部門在收到物聯(lián)網(wǎng)卡后，應(yīng)及時確認(rèn)卡的信息，并妥善保管。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與技術(shù)部門溝通處理。五、物聯(lián)網(wǎng)卡的使用與管理（一）使用規(guī)范1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照申請時明確的使用場景和用途使用物聯(lián)網(wǎng)卡，不得擅自改變用途。2.物聯(lián)網(wǎng)卡應(yīng)?？▽Ｓ茫坏门c其他設(shè)備或業(yè)務(wù)混用。如因業(yè)務(wù)需要確需共用物聯(lián)網(wǎng)卡，應(yīng)提前向物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組申請并獲得批準(zhǔn)。3.在使用物聯(lián)網(wǎng)卡過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及運營商相關(guān)規(guī)定，不得利用物聯(lián)網(wǎng)卡從事違法違規(guī)活動。（二）設(shè)備綁定與管理1.技術(shù)部門應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門將物聯(lián)網(wǎng)卡與使用設(shè)備進行綁定，確保設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)卡一一對應(yīng)，便于管理和監(jiān)控。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)對綁定物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備進行登記管理，記錄設(shè)備名稱、型號、IMEI碼等信息，建立設(shè)備檔案。3.定期對綁定物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備進行檢查，確保設(shè)備正常運行，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常，應(yīng)及時維修或更換，并通知技術(shù)部門進行相應(yīng)處理。（三）流量監(jiān)控與預(yù)警1.技術(shù)部門應(yīng)建立物聯(lián)網(wǎng)卡流量監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)卡的流量使用情況。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門申請的流量套餐，設(shè)置流量預(yù)警閾值。當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)卡流量使用達(dá)到預(yù)警閾值的80%時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒業(yè)務(wù)部門關(guān)注流量使用情況。3.業(yè)務(wù)部門收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時分析流量使用情況，如發(fā)現(xiàn)異常流量使用（如超出正常業(yè)務(wù)需求、存在流量盜用等情況），應(yīng)立即采取措施進行排查和處理，并向技術(shù)部門報告。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)重視物聯(lián)網(wǎng)卡使用過程中的數(shù)據(jù)安全，采取必要的安全措施保護數(shù)據(jù)不被泄露、篡改或丟失。2.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)卡使用場景，應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)安全管理相關(guān)規(guī)定進行加密處理，確保數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程中的安全性。3.技術(shù)部門應(yīng)定期對物聯(lián)網(wǎng)卡使用系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。六、物聯(lián)網(wǎng)卡的充值與費用結(jié)算（一）充值流程1.當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)卡流量即將用盡或達(dá)到套餐有效期時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前向技術(shù)部門提交物聯(lián)網(wǎng)卡充值申請。2.技術(shù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門申請，核實物聯(lián)網(wǎng)卡信息及當(dāng)前使用情況后，生成充值訂單，并提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門審核充值訂單無誤后，按照公司財務(wù)支付流程進行充值操作。充值完成后，財務(wù)部門將充值結(jié)果反饋給技術(shù)部門。4.技術(shù)部門將充值結(jié)果通知業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門確認(rèn)充值成功后，繼續(xù)使用物聯(lián)網(wǎng)卡。（二）費用結(jié)算1.財務(wù)部門每月定期對物聯(lián)網(wǎng)卡使用費用進行統(tǒng)計和結(jié)算。結(jié)算內(nèi)容包括物聯(lián)網(wǎng)卡采購費用、充值費用、套餐費用等。2.根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)卡使用記錄和費用標(biāo)準(zhǔn)，計算各部門應(yīng)承擔(dān)的物聯(lián)網(wǎng)卡使用費用，并生成費用結(jié)算報表。3.費用結(jié)算報表經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送至各業(yè)務(wù)部門進行核對。業(yè)務(wù)部門如對費用結(jié)算有異議，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)反饋至財務(wù)部門，財務(wù)部門進行核實和調(diào)整。4.核對無誤后，財務(wù)部門按照公司財務(wù)報銷流程進行費用報銷和入賬處理。七、物聯(lián)網(wǎng)卡的注銷與回收（一）注銷條件1.物聯(lián)網(wǎng)卡使用期限屆滿，業(yè)務(wù)部門不再需要繼續(xù)使用。2.因業(yè)務(wù)調(diào)整、設(shè)備更換等原因，物聯(lián)網(wǎng)卡已不再用于原業(yè)務(wù)場景，且無其他使用需求。3.物聯(lián)網(wǎng)卡出現(xiàn)故障無法正常使用，且無法修復(fù)或更換。4.物聯(lián)網(wǎng)卡存在違規(guī)使用行為，經(jīng)公司研究決定予以注銷。（二）注銷流程1.業(yè)務(wù)部門如需注銷物聯(lián)網(wǎng)卡，應(yīng)填寫《物聯(lián)網(wǎng)卡注銷申請表》，詳細(xì)說明注銷原因、物聯(lián)網(wǎng)卡卡號等信息。2.將申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至技術(shù)部門。3.技術(shù)部門對物聯(lián)網(wǎng)卡進行停用操作，確認(rèn)物聯(lián)網(wǎng)卡已停止使用且無欠費情況后，將申請表提交至物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組審批。4.物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組審批通過后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系運營商辦理物聯(lián)網(wǎng)卡注銷手續(xù)。注銷完成后，技術(shù)部門將注銷結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部門。（三）回收處理1.物聯(lián)網(wǎng)卡注銷后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將物聯(lián)網(wǎng)卡及時交回技術(shù)部門。技術(shù)部門對回收的物聯(lián)網(wǎng)卡進行登記和封存，以備后續(xù)核查。2.對于因物聯(lián)網(wǎng)卡故障等原因注銷的，技術(shù)部門應(yīng)將故障卡進行標(biāo)識，單獨存放，并按照公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定進行處理。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.物聯(lián)網(wǎng)卡管理小組定期對公司物聯(lián)網(wǎng)卡使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括物聯(lián)網(wǎng)卡使用是否符合申請用途、設(shè)備綁定是否規(guī)范、流量監(jiān)控是否及時準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)安全措施是否落實等。2.技術(shù)部門每月對物聯(lián)網(wǎng)卡使用系統(tǒng)進行檢查，確保系統(tǒng)運行正常，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同時，對物聯(lián)網(wǎng)卡流量使用情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常流量使用行為。（二）不定期抽查公司內(nèi)部審計部門或相關(guān)監(jiān)督部門不定期對物聯(lián)網(wǎng)卡使用情況進行抽查，重點檢查物聯(lián)網(wǎng)卡使用的合規(guī)性、費用支出的合理性、數(shù)據(jù)安全情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用物聯(lián)網(wǎng)卡的部門或個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、暫停物聯(lián)網(wǎng)卡使用權(quán)