質量管理體系審核報告表格化呈現（某企業）序號審核項目審核內容審核標準審核結果審核日期審核人員備注1管理體系文件文件是否齊全、有效按照ISO9001標準要求合格/不合格2管理體系運行運行是否符合文件規定按照ISO9001標準要求合格/不合格3質量目標與指標目標與指標是否明確、合理按照ISO9001標準要求合格/不合格4內部審核內部審核計劃、實施、報告是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格5管理評審管理評審計劃、實施、報告是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格6顧客滿意度顧客滿意度調查結果按照ISO9001標準要求合格/不合格7供應商管理供應商評價、選擇、管理是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格8產品實現產品實現過程是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格9測量、分析和改進測量、分析和改進活動是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格10持續改進持續改進活動是否符合要求按照ISO9001標準要求合格/不合格表格說明：表格中“審核項目”列列出需要審核的具體項目。“審核內容”列描述審核的具體內容。“審核標準”列列出審核的依據和標準?！皩徍私Y果”列記錄審核的結論，合格/不合格?！皩徍巳掌凇绷杏涗泴徍说臅r間?！皩徍巳藛T”列記錄參與審核的人員?！皞渥ⅰ绷杏涗泴徍诉^程中的其他信息或建議。審核編號審核項目審核準則審核結果審核日期審核員簽名發覺問題改進措施001文件管理文件更新及控制合格/不合格YYYYMMDD簽名002目標設定質量目標達成度合格/不合格YYYYMMDD簽名003流程控制流程有效性合格/不合格YYYYMMDD簽名004顧客滿意顧客反饋分析合格/不合格YYYYMMDD簽名005內部溝通內部信息交流合格/不合格YYYYMMDD簽名006供應商績效供應商評價合格/不合格YYYYMMDD簽名007人力資源員工培訓與能力合格/不合格YYYYMMDD簽名008產品實現設計和開發過程合格/不合格YYYYMMDD簽名009過程控制關鍵過程監測合格/不合格YYYYMMDD簽名010績效監測績效指標達成合格/不合格YYYYMMDD簽名表格說明：審核編號：用于標識每個審核項目的唯一編號。審核項目：列出需要被審核的具體管理體系項目。審核準則：規定審核項目所遵循的標準或要求。審核結果：記錄審核項目的合規性，標記為“合格”或“不合格”。審核日期：記錄審核發生的具體日期。審核員簽名：審核員的簽名，證明審核已經完成。發覺問題：記錄在審核過程中發覺的具體問題或不符合項。改進措施：針對發覺的問題，提出的改進措施或建議。審核項目審核標準審核結果審核依據審核發覺改進建議審核日期審核員管理體系文件文件是否按照ISO9001:2015版要求更新合格/不合格ISO9001:2015文件版本與標準不符立即更新至最新版本YYYYMMDD質量目標目標是否SMART（具體、可衡量、可實現、相關、時限性）合格/不合格內部目標制定流程缺乏具體指標，時限性不明設定SMART目標YYYYMMDD內部溝通溝通渠道是否暢通有效合格/不合格ISO9001:20157.5溝通溝通頻率不足，信息不對稱建立定期溝通機制YYYYMMDD供應商管理供應商評估流程是否符合規定合格/不合格內部供應商評估流程評估標準不明確，過程不透明完善供應商評估標準和流程YYYYMMDD趙六過程控制關鍵過程是否受控合格/不合格ISO9001:20158.5.1過程控制部分過程控制記錄缺失加強過程監控，保證記錄完整YYYYMMDD孫七資源管理資源配置是否符合業務需求合格/不合格內部資源配置標準部分資源未按需分配審視資源配置策略，優化資源使用YYYYMMDD周八持續改進改進活動是否有效執行合格/不合格ISO9001:20158.6持續改進缺乏有效的改進計劃，效果不顯著制定明確改進計劃，追蹤改進效果YYYYMMDD吳九記錄控制質量記錄是否完整、準確合格/不合格ISO9001:20154.2.4記錄控制部分記錄缺失或不符合格式要求強化記錄管理，保證記錄真實可靠YYYYMMDD鄭十表格說明：審核項目：列出了質量管理體系中的各個審核方面。審核標準：描述了每個審核項目的評估準則。審核結果：記錄了審核的最終評估結果，分為合格/不合格。審核依據：引