工程監理臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強工程監理臺賬管理，規范臺賬記錄行為，確保工程監理工作的規范化、標準化和科學化，提高監理工作效率和質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有工程監理項目臺賬的建立、使用、保管和查閱等管理活動。（三）管理原則1.真實性原則：臺賬記錄應如實反映工程監理工作的實際情況，確保數據真實、準確、完整。2.及時性原則：各項監理工作應及時記錄，保證臺賬信息的時效性，以便及時為決策提供依據。3.規范性原則：臺賬的格式、內容、填寫要求等應符合本制度及相關標準規范的要求，做到統一、規范。4.保密性原則：涉及工程機密及相關敏感信息的臺賬應嚴格保密，防止信息泄露。二、臺賬分類及內容（一）項目基本信息臺賬1.項目概況：記錄工程名稱、地點、規模、結構形式、工程造價、建設單位、施工單位、監理單位等基本信息。2.項目進度計劃：明確工程總體進度計劃及各階段關鍵節點，包括基礎完工、主體結構完工、竣工驗收等時間節點。3.參建單位人員信息：登記建設單位、施工單位、監理單位等主要管理人員及聯系方式，如項目經理、總監、技術負責人等。（二）監理工作記錄臺賬1.監理日志：詳細記錄每日監理工作情況，包括天氣情況、施工部位、施工進度、質量安全檢查情況、存在問題及處理措施等。2.監理月報：每月對工程進展、質量安全狀況、監理工作開展情況等進行總結分析，提出下月監理工作重點和建議。3.會議紀要：整理工程例會、專題會議等各類會議紀要，記錄會議主要內容、決議事項及責任落實情況。4.旁站記錄：對關鍵部位、關鍵工序的旁站監理情況進行記錄，包括旁站時間、部位、施工情況、監理情況等。5.平行檢驗記錄：記載監理機構對工程材料、構配件、設備等進行平行檢驗的情況，包括檢驗項目、規格型號、數量、檢驗結果等。6.見證取樣記錄：記錄見證取樣送檢的過程，包括樣品名稱、規格型號、數量、取樣地點、見證人員等信息。（三）工程質量控制臺賬1.原材料、構配件及設備臺賬：登記工程所使用的原材料、構配件及設備的名稱、規格型號、生產廠家、進場日期、數量、質量證明文件編號等信息，并記錄其檢驗、試驗情況。2.分項分部工程質量驗收臺賬：按照工程施工順序，記錄各分項分部工程的驗收時間、驗收結論、驗收人員等信息。3.工程質量問題及處理臺賬：對工程中出現的質量問題進行詳細記錄，包括問題描述、發現時間、處理措施、整改結果等。（四）工程安全管理臺賬1.安全檢查記錄臺賬：定期對施工現場進行安全檢查，記錄檢查時間、檢查人員、檢查部位、發現的安全隱患及整改情況。2.安全事故臺賬：對發生的安全事故進行詳細記錄，包括事故發生時間、地點、經過、傷亡情況、事故原因分析、處理結果等。3.安全防護用品臺賬：登記施工現場使用的安全防護用品的名稱、規格型號、生產廠家、進場日期、數量、發放記錄等信息。（五）工程造價管理臺賬1.工程計量臺賬：記錄每月工程計量情況，包括計量部位、工程量、計量依據等信息。2.工程費用支付臺賬：按照合同約定，記錄工程費用支付情況，包括支付時間、支付金額、支付對象、支付憑證編號等。3.工程變更臺賬：對工程變更情況進行詳細記錄，包括變更原因、變更內容、變更金額、審批情況等。三、臺賬建立與填寫要求（一）臺賬建立1.工程監理項目確定后，由項目總監指定專人負責臺賬的建立工作。2.根據臺賬分類，分別設立相應的臺賬本或電子表格，確保臺賬的完整性和系統性。（二）填寫要求1.記錄內容：應詳細、準確、清晰地填寫各項信息，不得遺漏重要內容。對于文字描述部分，應語言通順、邏輯嚴謹。2.填寫規范：使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認。3.數據準確性：涉及數據的記錄應確保準確無誤，計算結果應經復核。四、臺賬審核與審批（一）審核1.監理日志、旁站記錄等日常工作記錄由監理工程師填寫后，報項目專業監理工程師審核。2.監理月報、工程質量驗收記錄、工程費用支付臺賬等重要臺賬由項目總監審核。（二）審批1.審核后的臺賬報公司工程管理部門負責人審批。2.對于涉及重大事項或金額較大的臺賬，需報公司分管領導審批。五、臺賬保管（一）保管方式1.臺賬應采用紙質和電子兩種形式保存。紙質臺賬應分類裝訂成冊，妥善存放于檔案柜中。2.電子臺賬應定期進行備份，存儲于移動硬盤、光盤等存儲介質，并在不同地點進行異地備份，防止數據丟失。（二）保管期限1.工程監理項目竣工后，臺賬應繼續保管[X]年。2.涉及工程質量、安全、經濟糾紛等重要事項的臺賬，應長期保管。（三）保管責任1.項目監理機構負責臺賬在項目監理期間的保管工作，確保臺賬的安全、完整。2.公司檔案室負責對竣工后臺賬的統一保管，按照檔案管理規定進行整理、歸檔和存放。六、臺賬查閱（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱臺賬的，應填寫《臺賬查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到臺賬保管部門查閱。2.外部單位因審計、檢查等工作需要查閱臺賬的，應出具相關單位的介紹信，并經公司分管領導批準后，由臺賬保管部門安排專人陪同查閱。（二）查閱要求1.查閱人員應愛護臺賬資料，不得在臺賬上涂改、標記、抽取、撤換、損壞。2.查閱過程中如需復印或摘錄臺賬內容，應經臺賬保管部門負責人同意，并按規定辦理相關手續。七、臺賬更新與維護（一）及時更新1.隨著工程進度的推進和監理工作的開展，應及時對臺賬進行更新，確保臺賬信息與實際情況保持一致。2.對于工程變更、質量安全問題處理等重要事項，應在事項發生后[X]個工作日內更新相關臺賬。（二）定期維護1.項目總監應定期組織對臺賬進行檢查，確保臺賬記錄的準確性和完整性。2.每年年底，應對本年度的臺賬進行全面整理和歸檔，總結經驗教訓，為下一年度的監理工作提供參考。八、考核與獎懲（一）考核1.將臺賬管理工作納入對項目監理機構及監理人員的績效考核體系，考核內容包括臺賬記錄的準確性、及時性、完整性等。2.對臺賬管理工作中存在問題較多的項目監理機構或個人，進行通報批評，并責令限期整改。（二）獎懲1.對于臺賬管理工作表現優秀的項目監理機構或個人，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、獎金等。2.對于因臺賬管理不善導致工作失誤或造成不良影響的，視情節輕重給予相應的處罰，如扣除績效獎