醫(yī)療企業(yè)采購管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)療企業(yè)的采購行為，加強采購管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理、供應(yīng)及時，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)療企業(yè)所有采購活動，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，確保采購物資符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：通過合理的采購方式和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。4.集中采購原則：對于大宗物資和批量采購，應(yīng)實行集中采購，以提高采購效率和降低采購成本。5.依法合規(guī)原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。四、管理機構(gòu)與職責(zé)1.采購管理部門（1）負(fù)責(zé)制定采購計劃、采購流程和采購標(biāo)準(zhǔn)，組織實施采購活動。（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，維護供應(yīng)商關(guān)系。（3）負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、履行和管理，處理采購糾紛和索賠事宜。（4）負(fù)責(zé)采購物資的驗收、入庫和保管，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（5）負(fù)責(zé)采購信息的收集、整理和分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù)。2.需求部門（1）根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和需求，提出采購申請，并填寫采購申請表。（2）參與供應(yīng)商的評估和選擇，提供技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求等相關(guān)信息。（3）負(fù)責(zé)對采購物資的驗收和使用，提出質(zhì)量異議和改進建議。3.財務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，控制采購成本。（2）負(fù)責(zé)支付采購款項，辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。（3）參與供應(yīng)商的評估和選擇，對供應(yīng)商的信用狀況進行評估。五、采購計劃與預(yù)算1.采購計劃（1）采購管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和需求，制定年度、季度和月度采購計劃。（2）采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。（3）采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可實施。2.采購預(yù)算（1）采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，編制采購預(yù)算。（2）采購預(yù)算應(yīng)包括采購物資的預(yù)計金額、資金來源等內(nèi)容。（3）采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門審核批準(zhǔn)后，方可實施。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)（1）采購管理部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，如市場調(diào)研、招標(biāo)、推薦等。（2）開發(fā)供應(yīng)商時，應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進行調(diào)查和評估。（3）對于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)進行實地考察和樣品測試，以確保供應(yīng)商的質(zhì)量和供貨能力。2.供應(yīng)商評估（1）采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。（2）供應(yīng)商評估可采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場考察、業(yè)績考核等方式進行。（3）根據(jù)供應(yīng)商的評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，如優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等。3.供應(yīng)商關(guān)系維護（1）采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。（2）對于優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟詈椭С?，以提高供?yīng)商的合作積極性。（3）對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如暫停供貨、取消供應(yīng)商資格等，以保證采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)。七、采購流程1.采購申請（1）需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購管理部門。（2）采購申請表應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.采購審批（1）采購管理部門收到采購申請表后，應(yīng)進行初審，確認(rèn)采購申請的合理性和必要性。（2）初審?fù)ㄟ^后，采購管理部門應(yīng)將采購申請表提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。（3）審批通過后，采購管理部門方可組織實施采購活動。3.供應(yīng)商選擇（1）采購管理部門根據(jù)采購需求，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價或招標(biāo)。（2）詢價或招標(biāo)應(yīng)按照公開、公平、公正的原則進行，邀請不少于三家供應(yīng)商參加。（3）供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購要求提供報價或投標(biāo)文件，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的報價或投標(biāo)文件進行評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.采購合同簽訂（1）采購管理部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（2）采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（3）采購合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可正式簽訂。5.采購物資驗收（1）供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，按時將采購物資交付給企業(yè)。（2）采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對采購物資進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面。（3）驗收合格后，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理。6.采購付款（1）財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收單，審核采購款項的支付申請。（2）審核通過后，財務(wù)部門應(yīng)按照約定的付款方式，及時支付采購款項。（3）對于有質(zhì)量異議的采購物資，應(yīng)在處理完畢后，再支付采購款項。八、采購監(jiān)督與考核1.采購監(jiān)督（1）企業(yè)應(yīng)設(shè)立采購監(jiān)督機構(gòu)或指定專人，對采購活動進行監(jiān)督檢查。（2）采購監(jiān)督機構(gòu)或?qū)Ｈ藨?yīng)定期對采購計劃、采購流程、供應(yīng)商管理等方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（3）采購監(jiān)督機構(gòu)或?qū)Ｈ藨?yīng)接受企業(yè)內(nèi)部審計部門的監(jiān)督和檢查，配合審計部門開展工作。2.采購考核（1）企業(yè)應(yīng)建立采購考核制度，對采購管理部門、需求部門和供應(yīng)商進行考核。（2）采購考核內(nèi)容包括采購計劃的完成情況、采購成本