勞務公司采購管理制度總則一、目的為規(guī)范勞務公司的采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保障公司的合法權益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于勞務公司所有采購活動，包括物資采購、服務采購等。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的透明度和公正性。2.擇優(yōu)原則：在保證質量的前提下，應選擇價格合理、服務優(yōu)良的供應商進行采購。3.節(jié)約原則：采購活動應注重節(jié)約成本，提高資金使用效率，避免浪費。4.合規(guī)原則：采購活動應遵守國家法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定，確保采購行為的合法性。四、采購組織與職責1.采購決策機構勞務公司設立采購決策委員會，負責審議重大采購事項，如采購預算、采購計劃、供應商選擇等。采購決策委員會由公司領導、相關部門負責人等組成。2.采購執(zhí)行機構勞務公司設立采購部，負責具體的采購執(zhí)行工作，包括采購需求提出、供應商選擇、采購合同簽訂、采購驗收等。采購部應配備專業(yè)的采購人員，具備相關的采購知識和技能。3.需求部門勞務公司各部門為采購需求部門，負責提出本部門的采購需求，并協(xié)助采購部進行供應商選擇和采購驗收等工作。需求部門應明確采購需求的內容、規(guī)格、數(shù)量、質量等要求，并提供相關的技術資料和市場信息。4.其他部門勞務公司其他部門應配合采購部的工作，提供必要的支持和協(xié)助，如財務部門應負責采購資金的結算和支付，法務部門應負責采購合同的審核和法律風險防范等。采購流程一、采購需求提出1.需求部門根據工作需要，提出采購需求，并填寫《采購需求申請表》。《采購需求申請表》應包括采購需求的內容、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預算金額、交貨時間等信息。2.需求部門負責人對《采購需求申請表》進行審核，并簽字確認。3.需求部門將審核后的《采購需求申請表》提交給采購部。二、采購計劃編制1.采購部根據采購需求，編制采購計劃，并填寫《采購計劃申請表》。《采購計劃申請表》應包括采購需求的內容、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預算金額、交貨時間、供應商選擇方式等信息。2.采購部負責人對《采購計劃申請表》進行審核，并簽字確認。3.采購部將審核后的《采購計劃申請表》提交給采購決策委員會審議。三、供應商選擇1.采購部根據采購計劃，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應商。2.采購部應根據供應商的資質、信譽、產品質量、價格等因素，對供應商進行綜合評估，并確定入圍供應商名單。3.采購部應將入圍供應商名單提交給采購決策委員會審議，并根據審議結果確定最終供應商。四、采購合同簽訂1.采購部與最終供應商簽訂采購合同，并填寫《采購合同簽訂申請表》。《采購合同簽訂申請表》應包括采購合同的主要內容、供應商信息、合同金額、付款方式等信息。2.采購部負責人對《采購合同簽訂申請表》進行審核，并簽字確認。3.采購部將審核后的《采購合同簽訂申請表》提交給法務部門審核。4.法務部門對采購合同進行審核，并提出審核意見。如有需要，法務部門應與采購部、需求部門等相關部門進行溝通協(xié)商。5.采購部根據法務部門的審核意見，對采購合同進行修改和完善，并與供應商重新簽訂采購合同。6.采購部將簽訂后的采購合同提交給財務部門備案。五、采購驗收1.物資采購的驗收（1）物資到貨后，需求部門應及時組織驗收，并填寫《物資驗收單》。《物資驗收單》應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等信息。（2）驗收人員應根據采購合同的約定，對物資的質量、規(guī)格、數(shù)量等進行檢驗，并簽字確認。如有質量問題，應及時通知采購部和供應商進行處理。（3）驗收合格后，需求部門應將《物資驗收單》提交給采購部。采購部應根據《物資驗收單》，辦理物資的入庫手續(xù)。2.服務采購的驗收（1）服務提供完畢后，需求部門應及時組織驗收，并填寫《服務驗收單》。《服務驗收單》應包括服務的內容、質量、時間等信息。（2）驗收人員應根據服務合同的約定，對服務的質量、時間等進行檢驗，并簽字確認。如有服務質量問題，應及時通知采購部和供應商進行處理。（3）驗收合格后，需求部門應將《服務驗收單》提交給采購部。采購部應根據《服務驗收單》，辦理服務費用的結算手續(xù)。采購管理與監(jiān)督一、采購預算管理1.勞務公司應根據年度經營計劃和預算，編制采購預算，并納入公司整體預算管理體系。2.采購部應嚴格按照采購預算進行采購，不得超預算采購。如確需超預算采購，應經采購決策委員會審議通過，并報公司領導批準。3.財務部門應加強對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正超預算采購行為。二、采購合同管理1.采購部應建立健全采購合同管理制度，加強對采購合同的簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的管理。2.采購部應定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。3.法務部門應加強對采購合同的審核和法律風險防范，確保采購合同的合法性和有效性。三、供應商管理1.采購部應建立健全供應商管理制度，加強對供應商的資格審查、評價、考核等管理工作。2.采購部應定期對供應商進行評價和考核，根據評價和考核結果，對供應商進行分類管理，如優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商等。3.采購部應加強與供應商的溝通和協(xié)調，及時解決供應商在供貨過程中存在的問題，維護良好的合作關系。四、采購信息管理1.采購部應建立健全采購信息管理制度，加強對采購信息的收集、整理、分析、傳遞等管理工作。2.采購部應定期對采購信息進行統(tǒng)計和分析，為公司的采購決策提供依據。3.采購部應加強對采購信息的保密工作，防止采購信息的泄露和濫用。五、采購監(jiān)督與審計1.勞務公司設立采購監(jiān)督與審計機構，負責對采購活動進行監(jiān)督和審計。采購監(jiān)督與審計機構應獨立于采購部門，直接對公司領導負責。2.采購監(jiān)督與審計機構應定期對采購活動進行監(jiān)督和審計，重點關注采購流程的合規(guī)性、采購價格的合理性、采購合同的履行情況等方面。3.采購監(jiān)督與審計機構應及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動中存在的問題，并提出整改意見