工程測量復核制度

施工測量及復核，是項目施工W、J一項基礎技術工作，其工作質量

直接影工程建設質量，特制定項目部測量復核制度，項目部主管技術

員必須嚴格執行本制度。

一、工程定位測量復核

A.檢查審核規劃部門提供H勺建筑紅線數據、平面控制坐標和高程控

制出J對的性；

B.核算設計總圖坐標數據H勺對出J性，校對有無互相矛盾的地方；

C.審查測設施工軸線控制網（或建筑施工方格網）技術方案；

D.檢查驗收施工軸線控制網（或施工建筑施工網格）W、J測量資料；

E.根據規劃交樁坐標審核檢查測量員測設H勺施工現場周圍外控點與

否符合規劃部門H勺規定，協助規劃部門驗收交樁坐標，與測繪部門辦

好文字交接手續；

F.檢查交樁坐標位置與否符合設計規定；

G.檢查高程引測數據與否對的，校核高程控制測量與否符合規范規

定。

二、室外道路、管線測量復核

A.查室外道路及多種管網（包括水、電、氣電訊）的定位放線、標

高測定與否對日勺;

B.檢查配套工程（建、構筑物）如：穿越日勺地面建筑物、河流、原

地貌及出入點日勺定位放線、標高數據與否符合設計規定；

C.檢查室外道路及多種管網與否符合設計規定，有無完整的記錄（符

合實際的）；

D.檢查室外道路構造管網與否符合設計（包括設計修改告知單）規

定。

三、測量根據

應以由建設單位提供的都市導線點，紅線獨、撥地樁、道路中線樁、

擬建筑物角點、原有建筑物高程控制點、臨時水準點等作為測量起始

根據。

測量員與作業隊日勺配合

1、軸線控制線、基準標高必須由測量員施測。測量前應進行嚴格審

核設計圖紙與建筑單位移交日勺測量點位，數據等測量根據；測量時應

堅持測量作業與計算工作步步有校核日勺工作措施。

2、測量員與作業隊日勺放線工要緊密配合，作業隊配置的放線工不得

少于2人，測量員并要對作業隊配置口勺放線進行技術交底，配置的

放線工不得隨意更換以保證工程施工測量工作順利進行。

關鍵控制點管理制度

1.目的

為加強對質量關鍵控制點的管理，使所要控制日勺過程一直處在受控狀

態，以保證穩定地生產合格產品，特制定本制度。

2.范圍

合用于企業對關鍵過程的質量控制。

3.職責

3.1.工程技術部負責關鍵控制點的管理.，編制作業指導書、工序質量

分析表、關鍵控制點流程圖等關鍵控制點管理文獻。

3.2.安質部負責關鍵控制點產品W、J檢查，并根據規定編制檢查作業指

導書。

3.3.工程技術部負責按關鍵控制點文獻H勺規定詳細組織實行。

4.工作程序

4.1.關鍵控制點日勺設點原則

4.1.1.工藝文獻有特殊規定，對下道工序的加工、裝配有重大影響日勺

項目。

4.1.2.內外部質量信息反饋中出現質量問題較多的微弱環節。

4.2.關鍵控制點波及時控制文獻

4.2.1.工序質量分析表；

4.2.2.作業指導書；

4.2.3.關鍵控制點流程圖；

4.2.4.關鍵控制點明細表。

4.2.5.關鍵控制點的多種控制文獻分別由工程技術部、安質部負責編

制并經其部門負責人同意后實行。

4.3.關鍵控制點人員職責分工

參與關鍵控制點平常工作的人員重要有：施工員、質檢員、機械員、

質量員、巡檢員、其職責分工如下：

施工員一一純熟掌握操作技能和本工序質量控制措施；明確控制目

標，對H勺測量，認真自檢，自做標識并按規定填寫原始記錄；做好設

備的維護保養和點檢工作；發現工序異常"迅速向質管人員匯報，請

有關部門采用糾正措施。

質檢員一一按作業指導書對控制點進行重點檢查，把檢查成果及時匯

報操作者，并做好記錄。同步監督檢查操作者與否遵守工藝紀委和工

序控制規定，并向車間技術人員匯報重要信息。

機械員一一按規定定期對控制點設備進行險查和維護，督促檢查設備

點檢活動，根據點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備

維修記錄。

質量員一一做好控制點的現場監督、檢查和指導；建立質控點質量住

處渠道，把掌握的質量異常狀況及時向有關部門反饋，研究糾正措施。

巡檢員一一貫徹實行工藝部門下達的工序質量控制文獻，對各類人員

進行現場指導，參與控制點日勺驗收和平常檢查，負責對異常質量波動

的分析和研究糾正措施。

4.4.檢查和考核

4.4.1.按關鍵控制點文獻日勺規定由操作者和班組長進行自檢。

4.4.2.由質量員組織進行控制點的抽檢。

34.4.3.質檢員結合控制點產品進行檢查。

4.4.4.由質管部門會同工藝部門對控制點組織的抽查。

4.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的根據。

4.4.6.當關鍵控制點出現異常時，由安質部門組織有關人員進行原因

分析，并采用糾正措施，消除異?，F象。

驗工質量簽證制度

L質量檢查人員

成立以項目經理為組長，總工程師和項目副經理為副組長的質量

管理領導小組，明確各級管理職責，管生產必須管質量，建立嚴格的

考核制度，將經濟效益與質量掛鉤。

項目部設質量檢查部，設部長1人，專職為控向工程師1人，泥漿

設專職質檢員1人，各工班設兼職質檢員2人。

2.驗工質量簽證制度

我部嚴格按IS09001原則進行質量管理，將質量管理納入原則化、

規范化，做到施工過程中每個環節都處在受控狀態,每個過程均有《質

量記錄》，施工全過程實現可追溯性。

在施工中制定全面質量管理工作規劃，超前探索和處理施工中的

關鍵質量問題，消除質量通病，開展群眾性的QC小組活動，強化全員

質量意識。用工作質量保證工序質量，以工序質量保證工程質量C在

施工中既要做到事后防止，又要做到事先檢查，把全面質量管理的措

施切實應用到施工生產的全員、全過程中去。

完善制度，狠抓貫徹，制度貫徹是保證工程質量的重要途徑，在

質量管理工作中，我們將貫徹執行如下制度：工程測量雙檢復核制度;

質量責任掛牌制度；質量評估獎罰制度；質量定期檢查制度；質量匯

報制度；驗工質量簽證制度；重點工程控制制度；認真接受質監站、

甲方及監理單位H勺監督檢查，并自始至終親密配合、嚴格服從的制度;

工程質量檢查制度，詳細包括如下五項：隱蔽工程檢查制度；工程質

量“三檢”制度；開竣工檢查制度；定期工程質量檢查制度；不定期

質量檢查制度。

施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期、不定期地組

織質量檢查，嚴格獎罰制度.保證創優目日勺的實現C

嚴格執行隊旬檢、項目經理部月檢的平常抽檢制度，并嚴格按照

優質工程原則進行對照檢查。

凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、項目經理部逐層進行

檢查，檢查合格后會同監理工程師一起復檢，檢查成果填入驗收表格,

雙方簽字。

任何一項工程（竣工后，都要進行質量檢測，驗收檢測在項目經

理部內部分兩級進行，先由施工隊進行全面檢測，并認真作好記錄，

確認質量合格后交項目經理部審查，并由項目部進行“復檢”或“抽

檢”，確認合格后報監理工程師“復檢”或“審批”，監理工程師檢

查合格簽認后方可進入下一道工序。

質量、安全管理定期聯合檢查制度

一、總則

（一）、質量、安全檢查是企業管理的一項重要內容，通過檢查,

可以及時的發現生產中的質量、安全隱患，及時采用有效措施，消除

質量和安全隱患，保證項目的正常進行。通過聯合檢查，及時發現管

理上日勺漏洞，加以改善，提高管理水平。

（二）、為了增進企業質量、安全工作的深入發展，防止各類事

故日勺發生，保障項目正常順利進行，特制定本制度。

（三）、聯合檢查要貫徹〃分級管理、分線負責〃日勺原則，建立從

部門至分企業到總企業的自下而上的質量、安全監督檢查保證體系。

（四）、各類檢查均應按照預定的檢查科目和內容，由各檢查小

組按照所查內容逐項對照檢查，然后，將所查出的問題逐條列出后進

行反饋。

二、檢查的內容、形式和措施

（一）、檢查內容：

聯合檢查內容概括起來，就是查制度、查措施、查隱患、查組織、

查事故處理。

聯合檢查應根據施工進度、季節、環境的特點，制定檢查項目內

容、原則，一般口勺檢查內容包恬：

1、項目規章制度和質量、崗位責任制貫徹狀況；

2、管理人員和部門盡職狀況；

3、各崗位工作原則和制度的執行狀況；

4、員T崗位教育、培訓狀況；

5、進度，質量，安全目的貫徹狀況

6、施工現場的文明施工狀況；

7、安全事故處理狀況；

8、質量事故處理狀況；

（二）、檢查的措施

1、定期檢查

定期聯合檢查分為日檢查、周檢查、月檢查、季度檢查。

（1）、日檢查：項目各專業人員每天對施工現場進行巡視檢查°填

寫日檢表。

(2)、周檢查：每周由項目工程部經理負責組織本項目文明施工各

有關人員參與，對現場進行一次聯合檢查。檢查成果上報企業備查。

(3)、月檢查：由企業組織，企業檢查小組組員參與，對各單位進

行各項指標貫徹驗收檢查，每月固定檢查一次，不定期檢查二次。

(4)、季度檢查：企業由總經理或主管副總經理組織由有關職能科

室人員各有關人員參與。

(5)、所有檢查資料以文獻、表格形式存檔備查，問題整改貫初要

有反饋及可追溯性。

2、專業或專題安全生產檢查

專業或專題安全生產檢查由各職能科室按其業務分工，組織有關

專業技術人員參與。

⑴專'IH牛檢查：由企技組織專'巾人員，對現場進行安全、質量、

進度、消防安全專題檢查。

(2)、專題檢查：由各級領導帶隊，有關部門參與，在元旦、春節、

五.一、十.一等特殊節假日，對施工現場進行各項措施貫徹狀況向檢

查。

3、季節性檢查

1、由企業組織每年按季度進行4次檢查，在企業范圍內對各項

目的狀況進行檢查。

2、各項目工程由項目經理組織安全員、施工員和其他有關人員,

對施工現場進行針對性的安全檢查，每月進行一次。

三、事故隱患的整改

（一）、在各類檢查中發現H勺事故隱患及不安全原因要有記錄，

建立臺帳，并下達整改告知書進行反饋。

（二）、責任部門在接到整改告知書后，要及時貫徹整改措施，

并進行整改，某些當時不能及時整改處理的要定出整改方案和應急防

備措施，限期處理。

（三）、企業對各項目部及其有關職能部門貫徹執行本制度H勺狀

況實行全面的監督檢查，對貫徹執行制度不力，對事故隱患的整改力

度不夠，以及由此導致事故發生，導致人員傷亡或經濟損失的單位和

有關負責人提出對應的處理意見。

四、附則

本制度由企、山行政中心負責解釋,自公布之日起正式實行c

質量記錄與檢查匯報制度

1.質量記錄

質量記錄盡量表格化，對所使用的質量記錄若有國家上級部門的

規定，應根據有關規定執行使用。記錄和檢查匯報應在整個協議期間

進行編輯整頓，以對所進行工作的質量驗證提供客觀證據。

記錄和檢查匯報的規定應在用于有關程序和質量檢查試驗計劃

中明確，這些信息應在施工日勺各階段都能隨時使用。

記錄和檢查匯報應包括通例、原則、規章，規范、設計根據和協

議規范所規定日勺所有數據和信息。

記錄應包括協議、設計根據、設計文獻、采購文獻、分包協議文

獻、檢查成果、供貨商檢查匯報、審核匯報、不合格匯報及其有關的

糾正措施、糾正措施規定、人員資格證書、供貨商/施工承包商手冊、

文獻和檢查匯報。

2.質量記錄的填寫

字跡清晰、工整，不得涂改。

內容詳實、詳細，全面。

簽字齊全。

符合有關規范的質量記錄的填寫規定。

多種質量記錄填寫必須客觀、真實、公正的反應質量體系運行的

基本規定，保證質量體系規定的可追溯性。

3.質量記錄的歸檔和貯存

各部門的質量記錄，應由部門的專（兼）職人員負責整頓、歸檔，

工程質量記錄資料按工程項目進入工程竣工資料中歸檔、貯存。

不能進入工程檔案的質量記錄，按職能部門進行整頓、歸檔、貯

存。

質量記錄時貯存期限一般按國家檔案局有關基本建設檔案保留

期間規定執行。各職能部門貯存日勺質量記錄可根據記錄內容、性質確

定保留期限。自定日勺質量記錄保留期要通過主管部門同意，不準任意

丟失和銷毀。

質量記錄應入柜妥善管理，寄存環境應防潮、防腐、防蟲、防火,

且便于取閱。

在工程協議執行期間，所有質量記錄可供業主、監理和第三方查

閱。

掛牌制度

為了明確和崗位人員質量管理職責，項目組織機構及項目部管理

人員日勺職責分工采用掛牌制度予以公布；為了使項目部全體員工熟悉

項目管理制度，自覺遵照執行，項目部多種管理制度日勺公布和宣傳采

用掛牌制；為了防止工程材料日勺錯用、誤用，給工程質量導致損失，

所有進場工程材料采用掛牌制度予以標識。

一、崗位職責掛牌制度

①項目部組織機構圖采用掛牌日勺形式，在辦公室醒目的位置進

行張掛公布，以明確項目部崗位設置，明確項目部質量管理機構及管

理層次，明確各崗位在項目質量管理體系中的作用。

②項目部各崗位人員職責采用掛牌制進行公布，規定保崗位人

員熟悉保自身質量原責，在工作中做好互相協調、互相配合，以保證

項目質量體系切實有效地運行。

③項目部全體員工（從項目經理到操作工人）必須持工作卡（胸

卡）上崗，工作卡必須配戴在胸部，工作卡上應標明姓名、工作崗位

（工作班組）、工作卡編號，工作卡必須貼本人照片并加蓋項目部印

章。

二、項目管理制度掛牌制度

①施工現場“五牌一圖”（《工程概況牌》、《辦公人員牌》、

《安全施T牌》、《消防保丑牌》、《文明施T牌》、《施T總平面

布置圖》、《安全管理目的牌》、《消防總平面布置圖》）在施工現

場醒目的位置掛牌。

②項目部《質量管理制度》、《安全管理制度》、《文明施工管

理制度》在項目部合適位置進行掛牌公布，并做好宣傳，對新進場員

工規定學習項目管理制度，使所有崗位人員熟悉項目管理體系及項目

管理制度。

③項目《操作規程》等管理制度，除在對應機械設備操作臺處掛

牌標示外，在項目部合適位置尚應集中統一掛牌做好宣傳，規定機械

操作工人運用工余時間進行學習。

三、材料標識掛牌制度

①項目部所有進場材料倉庫管理員必須做好掛牌標識，標識H勺

內容應包括材料名稱、規格、數量、質量狀況等。標識的措施一般采

用掛牌的形式，特殊狀況下除采用掛牌進行標識外，尚應采用分類堆

放等的措施進行標識。

②項目過程產品應由質量檢查員（或施工員）進行標識，一般狀

況下均應采用掛牌的方式進行標識，當無法進行掛牌標識時，可采用

質量記錄的方式對產品質量狀況進行記錄標識。

三檢及交接檢制度

為了保證項目部“雙優樣板”工程質量目的的順利實現，嚴格控

制各工序的施工質量，做到不合格的施工工序不得轉入下一工序的施

工，項目部工序質量檢查采用“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接

檢制度，通過層層檢查，層層把關，保證工序質量符合項目部質量規

o

1.自檢

自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人施工完畢的工序進

行有針對性的檢查，尤其是此前各次檢查中發現的質量通病，操作者

自己檢查，自己發現問題，自己改正，盡量地將質量問題處理在其發

生的初始狀態。

2.互檢

互檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進行，甲完畢的工作

內容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間互相檢查、互相督促，

互相學習、共同提高。

3.專檢

專檢由項目部質量檢查員組織，主管施T員、施T班組長參與，

對班組施工工序質量進行檢查收評估，檢查根據施工規范規定，按項

目質量目的一一〃雙優樣板〃工程原則，對工序質量進行評價，其中基

礎工程中各分項工程、主體工程中各分項工程以及裝飾裝修工程中各

分項工程，專檢必須到達優良工程原則，否則不得轉入下一工序施工,

專檢必須保留質量記錄，做為工程竣工資料的構成內容

隱蔽工程及關鍵部位申報、檢查

及簽認制度

第一條隱蔽工程及關鍵部位的檢查簽證除滿足國家、穿越的有

關規定外，還要滿足監理單位的有關規定。

第二條工程在隱蔽前必須進行質量檢查，經各作業隊質檢工程

師自檢合格后，并按規定期間報監理工程師和設計人員檢查簽證，未

經檢查簽證不得進行隱蔽作業。隱蔽工程未經監理工程師簽認而自行

覆蓋口勺，揭蓋補驗，由此產生口勺所有損失由詳細的作業隊負責。

第三條地質不良的基礎或暴露時間不適宜過長的工程要盡快報

檢，監理簽證后盡快封閉，以免破壞。

第四條隱蔽工程檢查合格后，如長期未進行隱藏，在復工前應

重新上報監理單位進行檢查簽證。

第五條對于定向鉆穿越施工關鍵部位，重點通過試驗檢測、觀

感檢查、尺寸控制等手段加強驗收，對主控項目和容許偏差項目嚴格

把關.施T.過程中嚴格按照有關規定進行自檢、專檢、互檢、交接檢,

并經監理工程師檢查簽證后，方可進行下道工序施工，保證施工中每

道工序日勺質量。

第六條隱蔽工程檢查證應由負責該項目的技術人員填寫，簽認

齊全，作為竣工文獻保留；隱蔽工程和關鍵部位檢查手續要及時辦理,

不得后補。

第七條關鍵部位或實際狀況與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程

項目，在告知監理工程師的同步，還應告知建設單位、設計單位駐工

地代表參與檢查與簽證。

第八條作業隊在隱蔽工程竣工且自檢合格后，應填寫對應口勺隱

蔽工程檢查表及《工程報驗申請表》，按監理規定的提前時間報項目

監理機構，由專業監理工程師檢查簽認。

第九條進行隱蔽工程檢查驗收的重要工作項目執行《施工技術

管理措施》。

第十條《隱蔽工程檢查證》統一按監理下發的表格填寫。

質量管理獎勵制度

1目的

為增進各項質量管理制度的執行，提高全體員工日勺質量意識，明

確質量責任，保證質量體系的有效運行，從而深入提高產品質量，有

效的減少質量損失。

2范圍

2.1合用于企業內所有產品質量（包括企業質量活動日勺服務質量、過

程質量）及質量管理體系運作的管理；

2.2合用于企業內所有與質量活動有關日勺部門或/和人員。

3權責

3.1總經理

3.1.1質量獎懲及處理日勺最終核定；

3.1.2本制度實行的監督。

3.2質量例會：質量獎懲事項的評審。

3.3品質部

3.3.1質量問題日勺匯總及提出;

3.3.2質量例會日勺主持；

3.3.3改善與糾正措施的跟蹤、驗證。

3.4有關部門：質量問題的分析、質量改善、質量異常的呈報、改善

及糾正與防止措施向執行。

3.5行政部：質量獎懲的行政審批。

4質量獎勵的定性范圍及獎勵

我司鼓勵員工鉆研'業務知識，不停提高崗位技能，對在質量面

做出成績的部門或個人予以獎勵。

質量獎勵分為：張榜表揚、頒發獎品或獎金。

序

質量獎勵范圍獎勵

號

發現并向品管反應他

人違反工藝和操作規程、

予以50元/次獎勵

防止質量事故發生者（非

本職工作）

發現隱藏的質量問題，

予以50元?200元/次獎勵

及時提出防止或減少質量

損失者成績突出者按減少（挽回）

損失額的5%予以獎勵

積極向企業提出合理

化提議，通過采納在產品予以50元?100元/次獎勵

質量提高、操作便捷及成成績突出者按發明效益額

本消耗減少等方面有成效的5%予以獎勵

的

反應企業產品存在設

計、工藝、原則、圖紙、

予以50元/次獎勵

作業指導書上W、J缺陷，經

工程技術部確認符合時

月度工序一次檢查合

每超過1個百分點予以車

格率、成品一次交收合格

間1000元獎勵

率兩者平均不小于97%

序號質量獎勵范圍獎勵

月度生產班組一次檢每超過1個百分點予以班

查合格率不小于98%組組員50元/人獎勵

當月發往顧客處產品當月予以品質部200元獎

無質量不良反饋日勺勵

后道工序發現前道工

序已流轉產品質量問題，予以40元/次獎勵

經品管、技術確認屬實時

發現企業質量管理體

系存在不符合項并向行政予以100元/次獎勵

部提出，經確認屬實者

每月的體系稽查中體

予以部門人均20元獎勵

系維持最佳部門

對在質量方面做出突

視其影響程度大小由總經

出成績，但不能直接計算

理或管代同意予以尤其獎勵

其經濟效益的；

5質量事故

5.1質量事故日勺定性范圍及懲罰

對于質量事故的責任者，將根據導致事故日勺歸類予以不一樣程度

的懲罰，其懲罰日勺措施為下列一項或幾項：

a、口頭警告、罰款、通報批評、行政處分、降級、留職察看、解雇;

b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。

序號質量事故定性懲罰

編制工藝文獻與實際負責人予以50?100元罰

生產不符導致嚴重后果時款或通報批評

每發生一次予以10元/次

新員工未經培訓或培罰款，對應領導連帶予以50元

訓不合格上崗的/次罰款，如導致了產品W、J不合

格，則追加不合格品懲罰

每發生一次予以20元/次

私自違反工藝和操作罰款，如導致質量異常或影響

規程作業生產交期的視其情節輕重追加

不合格品對應懲罰

生產工序作業過程中

沒有按規定進行自檢出現

負責人予以20元/次罰款

質量問題的，經品管指出

整改口勺

生產工序作業過程中

沒有按規定進行自檢出現

負責人予以30元/次罰款

質量問題的，經品管指出

未及時整改的

生產工序作業沒有按負責人予以40元/次罰款，

規定進行自檢導致已竣工負責人不明確有班組承擔

品出現質量問題日勺

生產工序沒有按規定

進行互檢而未能及時發現

負責人予以20元/次罰款

上一工序Ef、J質量問題，繼

續加工的

序號質量事故定性懲罰

質量意識淡薄，規定整視情節嚴重，扣除20?200

改糾正時態度惡劣或拒絕元，如導致了產品日勺不合格，

簽字H勺則追加不合格品懲罰

因人為主觀錯檢、漏

負責人予以20元/次罰款，

檢，致使原材料、半成品

并扣除對應績效獎金

質量符合性判斷失誤口勺

顧客口頭反饋交付產

品質量問題，但愿引起注負責人予以20元/次罰款，

意，經分析屬人為主觀錯并扣除對應績效獎金。

檢、漏檢

顧客反饋交付產品質負責人予以50元/次罰款，

量問題，規定提供整改匯并扣除對應績效獎金

報的，經分析屬人為主觀對應檢查員連帶予以20元

錯檢、漏檢的/次罰款

因錯發材料、錯誤用料

負責人予以40元/次罰款。

對生產產生影響的1

因采購日勺原材料存在

質量問題，導致生產車間負責人予以50元/次罰款。

停工待料的

生產現場物品擺放、標負責人予以20元/次罰

識混亂/不全H勺款。

標識混亂/不全的致使

負責人予以30元/次罰款。

錯用H勺

記錄報表、臺帳和生產

記錄不真實、不完整、不負責人予以10元/份罰款。

符合程序文獻規定日勺

檢查記錄填寫不及時、

負責人予以10元/份罰款，

不真實、不符合程序文獻

并扣除對應績效獎金。

規定日勺

未按規定進行首樣檢

負責人予以10元/份罰款。

查日勺

未按規定進行首樣檢負責人予以30元/次罰款，

查由此引起質量問題的如導致批量不合格將視情節輕

重追加不合格品對應懲罰。

不合格處理單未及時負責人予以20元/份罰款，

反饋（45分鐘內）并扣除對應績效獎金

不合格處理單未及時

答復（屬于作業問題的1H

內答復，屬于工藝技術問

題的2H內答復；屬于工藝

負責人予以20元/份罰款。

技術難題的，可合適放寬

此限，但責任部門必須給

出明確的答復期限并得到

規定單位時承認）

不合格品未按答復單

負責人予以30元/份罰款。

規定整改的

糾正措施沒有按期答

負責人予以40元/次罰款

復、整改的

文獻、會議紀要、改善

負責人予以30元/次罰款

措施未按期執行日勺

月度工序一次檢查合

每低于1個百分點予以車

格率、成品一次交收合格

率兩者平均未到達95%間500元懲罰

其他違反IS09001質

量手冊及程序文獻所規定負責人予以30元/次罰款。

Ef、J程序流程項目

每月日勺體系稽查中發

負責人予以30元/項罰款

現不符合項

序號質量事故定性懲罰

體系稽查中發現不符

負責人予以30元/項罰款

合項未按期整改日勺

5.2質量事故的類別

質量事故按導致損失的大小和對我司聲譽影響的不一樣程度劃

分為：重大質量事故；嚴重質量事故；一般質量事故。

5.2.1重大質量事故W、J鑒定

a、導致直接經濟損失210000元的；

b、因質量問題導致顧客索賠，并有也許終止合作關系H勺;

c、嚴重影響我司形象時。

5.2.2嚴