公司外委加工管理制度一、總則（一）目的為加強公司外委加工管理，規范外委加工流程，確保外委加工產品質量，控制外委加工成本，提高生產效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外委加工業務，包括但不限于產品零部件加工、裝配、表面處理等。（三）基本原則1.質量第一原則：外委加工產品必須符合公司規定的質量標準和技術要求。2.成本控制原則：在保證產品質量的前提下，合理控制外委加工成本。3.供應商選擇原則：選擇具備良好信譽、生產能力和質量保證能力的供應商。4.合同管理原則：外委加工業務必須簽訂書面合同，明確雙方權利和義務。二、職責分工（一）生產部門1.負責外委加工需求的提出，制定外委加工計劃。2.對外委加工產品的質量、進度進行跟蹤和監督。3.協調解決外委加工過程中出現的問題。（二）技術部門1.提供外委加工產品的技術要求、圖紙等技術文件。2.對外委加工產品的技術問題進行指導和支持。3.參與外委加工產品的驗收工作。（三）質量部門1.制定外委加工產品的質量檢驗標準和檢驗計劃。2.對外委加工產品進行檢驗和驗收，確保產品質量符合要求。3.對不合格外委加工產品進行處理和跟蹤。（四）采購部門1.負責外委加工供應商的開發、選擇和評估。2.與外委加工供應商簽訂采購合同，明確價格、交貨期、質量等條款。3.負責外委加工物資的采購和供應，確保物資及時、準確供應。（五）財務部門1.負責外委加工費用的核算和支付。2.對外委加工成本進行分析和控制，提供財務建議。（六）法務部門1.審核外委加工合同，確保合同合法合規。2.處理外委加工業務中的法律糾紛。三、外委加工流程（一）需求提出生產部門根據生產計劃和訂單需求，提出外委加工需求，填寫《外委加工申請表》，詳細說明加工產品名稱、規格型號、數量、技術要求、交貨期等內容，并提交相關技術文件。（二）計劃制定生產部門根據外委加工需求，制定外委加工計劃，明確加工任務、供應商選擇標準、時間節點等內容，并提交給采購部門。（三）供應商選擇1.采購部門根據外委加工計劃和供應商選擇標準，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.采購部門對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產能力、質量保證能力、價格水平、信譽等方面，確定入圍供應商名單。3.采購部門組織相關部門對入圍供應商進行實地考察，了解其生產設備、工藝流程、質量管理體系等情況，綜合評估后確定最終供應商。（四）合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂外委加工合同，合同應明確雙方權利和義務，包括加工產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交給法務部門審核，確保合同合法合規。3.合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發給生產部門、技術部門、質量部門等相關部門，以便各部門按照合同要求進行跟蹤和管理。（五）生產安排1.供應商根據合同要求，制定生產計劃，安排生產任務，并將生產計劃提交給采購部門。2.采購部門將供應商的生產計劃轉發給生產部門，生產部門對外委加工產品的生產進度進行跟蹤和監督。（六）質量控制1.質量部門根據外委加工產品的質量檢驗標準和檢驗計劃，對外委加工產品進行檢驗和驗收。2.質量部門在檢驗過程中發現問題，應及時通知供應商進行整改，整改合格后方可進行驗收。3.對于不合格外委加工產品，質量部門應出具不合格報告，明確不合格原因和處理意見，采購部門負責與供應商協商處理。（七）交貨驗收1.供應商按照合同約定的交貨期，將外委加工產品送達公司指定地點。2.采購部門組織生產部門、技術部門、質量部門等相關部門對外委加工產品進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。3.如驗收不合格，采購部門應及時通知供應商進行返工或補貨，直至驗收合格。（八）付款結算1.財務部門根據合同約定和驗收情況，對外委加工費用進行核算和支付。2.付款前，財務部門應審核相關發票、驗收報告等憑證，確保付款依據充分、合規。3.財務部門按照合同約定的付款方式和時間節點，及時支付外委加工費用。四、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門根據公司外委加工業務需求，制定供應商開發計劃，明確開發目標、開發渠道、開發流程等內容。2.采購部門通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并對潛在供應商進行初步篩選和評估。3.采購部門組織相關部門對入圍供應商進行實地考察，了解其生產設備、工藝流程、質量管理體系等情況，綜合評估后確定最終供應商。（二）供應商評估1.采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括生產能力、質量保證能力、價格水平、交貨期、服務質量、信譽等方面。2.評估方式可采用問卷調查、實地考察、數據分析、客戶反饋等多種方式。3.采購部門根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵和優先合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。（三）供應商考核1.采購部門建立供應商考核制度，明確考核指標、考核周期、考核方式等內容。2.考核指標包括產品質量、交貨期、價格、服務質量等方面，采購部門定期收集相關數據，對供應商進行考核評分。3.采購部門根據考核結果，對供應商進行獎懲，對于連續考核優秀的供應商給予額外的優惠政策和合作機會，對于考核不合格的供應商進行警告、整改或淘汰。（四）供應商培訓1.采購部門定期組織供應商培訓，培訓內容包括公司外委加工業務要求、質量標準、技術要求、管理要求等方面。2.通過培訓，提高供應商對公司要求的認識和理解，促進供應商提高自身管理水平和產品質量。3.采購部門可邀請公司內部技術專家、質量專家等對供應商進行培訓，也可組織供應商參加外部培訓課程。五、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂外委加工合同，合同應明確雙方權利和義務，包括加工產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交給法務部門審核，確保合同合法合規。3.合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發給生產部門、技術部門、質量部門等相關部門，以便各部門按照合同要求進行跟蹤和管理。（二）合同執行1.各相關部門按照合同要求，對外委加工業務進行跟蹤和管理，確保合同順利執行。2.生產部門負責對外委加工產品的質量、進度進行跟蹤和監督，及時協調解決出現的問題。3.技術部門負責對外委加工產品的技術問題進行指導和支持，確保產品符合技術要求。4.質量部門負責對外委加工產品進行檢驗和驗收，確保產品質量符合要求。5.采購部門負責與供應商溝通協調，及時了解生產進度和交貨情況，確保物資及時、準確供應。（三）合同變更1.如因生產計劃調整、技術要求變更、市場價格波動等原因需要變更合同，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議。2.合同變更協議應明確變更內容、變更原因、變更后的價格、交貨期、質量標準等條款，并提交給法務部門審核。3.合同變更協議簽訂后，采購部門應將變更情況通知各相關部門，以便各部門及時調整工作安排。（四）合同終止1.外委加工業務完成后，采購部門應及時與供應商辦理合同終止手續。2.合同終止前，采購部門應組織相關部門對合同執行情況進行總結和評估，確保雙方權利和義務得到妥善處理。3.合同終止后，采購部門應將合同文件整理歸檔，以備查閱。六、質量控制（一）質量標準制定1.技術部門根據外委加工產品的技術要求和客戶需求，制定外委加工產品的質量標準，明確產品的尺寸精度、表面質量、性能指標等要求。2.質量標準應書面化、標準化，并提交給生產部門、采購部門、質量部門等相關部門。（二）檢驗計劃制定1.質量部門根據外委加工產品的質量標準和生產工藝，制定外委加工產品的檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等內容。2.檢驗計劃應覆蓋外委加工產品的原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗等環節，并提交給生產部門、采購部門等相關部門。（三）檢驗實施1.質量部門按照檢驗計劃對外委加工產品進行檢驗，檢驗過程中應嚴格按照檢驗標準和檢驗方法進行操作，確保檢驗結果準確可靠。2.檢驗人員應填寫檢驗記錄，詳細記錄檢驗時間、檢驗項目、檢驗結果等信息，并簽字確認。3.對于檢驗過程中發現的問題，質量部門應及時通知供應商進行整改，整改合格后方可進行驗收。（四）驗收標準1.外委加工產品的驗收應按照合同約定的質量標準和檢驗計劃進行，驗收合格后方可辦理入庫手續。2.驗收內容包括產品的尺寸精度、表面質量、性能指標、包裝等方面，驗收合格后出具驗收報告。3.對于驗收不合格的外委加工產品，質量部門應出具不合格報告，明確不合格原因和處理意見，采購部門負責與供應商協商處理。（五）不合格品處理1.對于驗收不合格的外委加工產品，采購部門應及時與供應商協商處理，處理方式包括返工、補貨、降價、退貨等。2.供應商應按照協商結果及時處理不合格產品，并將處理情況反饋給采購部門。3.質量部門應對不合格產品的處理情況進行跟蹤和驗證，確保不合格產品得到有效處理。七、成本控制（一）成本預算1.采購部門根據外委加工計劃和供應商報價，編制外委加工成本預算，明確加工產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期等內容。2.成本預算應包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、稅費等各項費用，并提交給財務部門審核。3.財務部門根據公司成本控制目標和預算管理要求，對采購部門編制的外委加工成本預算進行審核，提出修改意見。（二）成本核算1.財務部門根據外委加工合同和實際發生的費用，對外委加工成本進行核算，確保成本核算準確無誤。2.成本核算內容包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、稅費等各項費用，并按照成本項目進行明細核算。3.財務部門定期對外委加工成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議。（三）成本控制措施1.采購部門通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理、質量可靠的供應商，降低采購成本。2.生產部門合理安排生產計劃，提高生產效率，降低加工成本。3.質量部門加強質量控制，減少不合格產品的產生，降低返工、補貨等成本。4.財務部門加強成本核算和分析，及時發現成本控制中的問題，提出改進措施和建議。八、風險管理（一）風險識別1.各相關部門對外委加工業務過程中可能存在的風險進行識別，識別內容包括質量風險、交貨期風險、價格風險、供應商風險、法律風險等方面。2.風險識別可采用問卷調查、頭腦風暴、案例分析等多種方式，確保風險識別全面、準確。（二）風險評估1.各相關部門對識別出的風險進行評估，評估風險發生的可能性和影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方式，確定風險等級。（三）風險應對措施1.針對不同等級的風險，各相關部門制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。2.風險應對措施包括風險規避、風險減輕