外協項目過程管理制度一、總則（一）目的為加強公司外協項目的過程管理，規范外協項目運作流程，確保外協項目按時、按質、按量完成，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協項目，包括但不限于產品加工、技術服務、工程承包等各類外協業務。（三）基本原則1.合法合規原則：外協項目的開展必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.質量至上原則：確保外協項目成果符合公司質量標準和客戶要求。3.成本控制原則：在保證項目質量的前提下，合理控制外協成本，提高項目效益。4.風險防范原則：對外協過程中的風險進行有效識別、評估和控制，保障項目順利進行。二、外協項目的前期準備（一）項目需求分析1.由項目發起部門負責對項目需求進行詳細分析，明確項目目標、任務、質量標準、時間要求等關鍵要素。2.組織相關部門和人員進行需求評審，確保需求的準確性和完整性。（二）供應商選擇1.建立供應商評估體系，從供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制、價格水平等方面進行綜合評估。2.通過多種渠道收集供應商信息，如市場調研、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商名錄。3.根據項目需求，從供應商名錄中篩選出合適的供應商進行詢價、報價和談判，確定最終合作供應商。（三）合同簽訂1.與選定的供應商簽訂詳細的外協合同，明確雙方的權利和義務，包括項目內容、質量標準、價格、交貨時間、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，由法務部門對合同條款進行審核，確保合同的合法性和有效性。3.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自職責。三、外協項目的過程監控（一）項目進度監控1.建立項目進度跟蹤機制，由項目負責人定期對外協項目的進度進行檢查和評估，及時掌握項目進展情況。2.要求供應商定期提交項目進度報告，匯報項目實際進展、遇到的問題及解決方案等。3.對于項目進度滯后的情況，及時與供應商溝通協調，分析原因，制定并實施趕工措施，確保項目按時完成。（二）質量監控1.制定外協項目質量控制標準和檢驗流程，明確質量檢驗的方法、頻率和責任人。2.項目負責人或質量管理人員定期到供應商現場進行質量檢查，對關鍵工序和質量控制點進行重點監控。3.要求供應商建立質量管理體系，加強自身質量控制，確保項目質量符合要求。4.對于質量不合格的產品或服務，及時要求供應商進行整改或返工，直至達到質量標準。（三）成本監控1.建立外協項目成本核算體系，對項目成本進行實時監控和分析。2.嚴格控制合同變更，對于因變更導致成本增加的情況，需按照規定的審批流程進行審批。3.定期對外協項目成本進行核算和結算，確保成本支出合理合規。（四）溝通協調1.建立有效的溝通協調機制，項目負責人與供應商保持密切溝通，及時解決項目過程中出現的問題。2.定期召開項目協調會議，通報項目進展情況，協調各方資源，共同推進項目順利進行。3.加強與公司內部相關部門的溝通協作，確保外協項目與公司整體業務的銜接順暢。四、外協項目的驗收管理（一）驗收準備1.項目完成后，供應商應提前通知公司項目負責人進行驗收準備工作。2.項目負責人組織相關部門和人員制定驗收方案，明確驗收標準、流程和人員分工。（二）驗收實施1.按照驗收方案對項目成果進行全面檢查，包括產品質量、數量、性能、服務等方面。2.要求供應商提供項目相關的文件資料，如產品合格證、檢驗報告、測試記錄、售后服務承諾等。3.驗收人員根據驗收標準進行評估，填寫驗收報告，記錄驗收結果。（三）驗收結果處理1.若驗收合格，公司應按照合同約定及時支付款項。2.若驗收不合格，應明確指出存在的問題，要求供應商限期整改，整改完成后重新進行驗收。3.對于多次驗收不合格或嚴重違反合同約定的供應商，公司有權采取相應的處罰措施，如扣除貨款、終止合同等。五、外協項目的文檔管理（一）文檔分類1.項目合同文件：包括外協合同、補充協議等。2.項目計劃文件：如項目進度計劃、質量計劃、成本計劃等。3.項目過程文件：包括供應商提交的進度報告、質量檢驗報告、測試記錄等。4.項目驗收文件：驗收報告、整改記錄等。5.其他相關文件：如往來信函、會議紀要等。（二）文檔歸檔1.項目負責人負責收集、整理項目過程中的各類文檔，并按照文檔分類進行歸檔。2.建立電子文檔和紙質文檔相結合的檔案管理系統，確保文檔的安全存儲和便捷查詢。（三）文檔保管期限根據公司檔案管理規定，確定各類外協項目文檔的保管期限，到期后按照規定進行銷毀或存檔。六、外協項目的風險管理（一）風險識別1.建立外協項目風險識別機制，從項目進度、質量、成本、合同履行、供應商信用等方面識別可能存在的風險。2.定期對風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。（二）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.對于重大風險，應制定專項應對預案，明確應對責任人和具體措施。（三）風險監控1.持續監控外協項目風險狀況，及時發現新的風險因素或風險變化情況。2.根據風險監控結果，適時調整風險應對措施，確保風險始終處于可控狀態。七、外協項目的績效評估（一）評估指標1.項目進度指標：考核項目是否按時完成。2.項目質量指標：評估項目成果是否符合質量標準。3.項目成本指標：分析項目實際成本與預算成本的差異。4.供應商服務指標：評價供應商在項目過程中的配合度、響應速度等服務質量。（二）評估方法1.由項目負責人根據項目實際情況，定期對供應商的績效進行評估打分。2.收集相關部門和人員的反饋意見，作為績效評估的參考依據。（三）評估結果應用1.將供應商績效評估結果與后續合作機會掛鉤，對于績效優秀的供應商，在同等條件下優先考慮合作。2.對