安全風險會商管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全風險管理，及時、準確地識別、評估和控制安全風險，確保公司生產經營活動的安全與穩定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產經營環節及相關人員在安全風險識別、評估、會商、應對等方面的管理活動。（三）基本原則1.預防為主原則通過風險識別和評估，采取有效的預防措施，將安全風險消除或控制在萌芽狀態，防止事故的發生。2.全員參與原則安全風險會商涉及公司各個層面，全體員工應積極參與，共同承擔安全風險管理責任。3.科學評估原則運用科學的方法和工具，對安全風險進行全面、客觀、準確的評估，為風險應對提供依據。4.動態管理原則安全風險是動態變化的，應根據內外部環境的變化，及時調整風險評估和應對措施，確保風險管理的有效性。二、安全風險會商管理職責（一）安全管理部門職責1.負責制定和完善安全風險會商管理制度，并組織實施。2.牽頭組織定期的安全風險會商會議，收集、整理和分析安全風險信息。3.對各部門提交的安全風險報告進行審核，提出風險應對建議。4.跟蹤、監督安全風險應對措施的執行情況，及時反饋執行效果。5.建立安全風險信息數據庫，為風險會商提供數據支持。（二）各部門職責1.負責本部門安全風險的識別、評估和分析，定期向安全管理部門提交安全風險報告。2.參與安全風險會商會議，提出本部門的風險應對措施和建議。3.按照公司確定的安全風險應對措施，負責組織實施本部門的風險控制工作。4.配合安全管理部門開展安全風險信息收集、整理和分析工作。（三）員工職責1.積極參與本部門的安全風險識別和評估工作，及時發現并報告身邊的安全風險隱患。2.按照公司安全風險管理制度和操作規程，正確履行工作職責，落實風險應對措施。3.接受安全風險教育培訓，提高安全風險意識和應對能力。三、安全風險識別與評估（一）識別范圍1.生產設備設施風險，包括設備故障、老化、損壞等。2.作業環境風險，如粉塵、噪聲、高溫、高壓等。3.工藝流程風險，涉及工藝缺陷、操作失誤等。4.人員行為風險，如違規操作、疲勞作業、技能不足等。5.管理因素風險，包括安全管理制度不完善、安全監督不到位等。6.外部環境風險，如自然災害、法律法規變化等。（二）識別方法1.現場觀察法通過對生產現場、作業環境、設備設施等進行實地觀察，發現潛在的安全風險。2.工作危害分析法（JHA）針對具體的作業活動，識別每一步驟可能存在的風險。3.安全檢查表法（SCL）依據相關標準、規范和經驗，制定安全檢查表，對設備設施、作業環境等進行檢查。4.故障模式與影響分析（FMEA）分析設備故障可能產生的后果及影響程度。（三）評估標準1.可能性等級根據風險發生的概率，分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴重性等級依據風險可能導致的人員傷亡、財產損失、環境破壞等后果，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風險矩陣將可能性等級和嚴重性等級相結合，形成風險矩陣，確定風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（四）評估流程1.各部門組織相關人員對本部門的安全風險進行識別。2.運用評估標準對識別出的風險進行評估，確定風險等級。3.填寫安全風險評估表，詳細記錄風險信息、評估過程和結果。4.將安全風險評估表提交至安全管理部門匯總。四、安全風險會商會議（一）會議組織1.安全管理部門定期組織安全風險會商會議，原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召開。2.會議由安全管理部門負責人主持，公司分管安全領導出席，各部門負責人及相關人員參加。（二）會議內容1.各部門匯報本部門安全風險識別、評估情況及上月風險應對措施執行情況。2.安全管理部門通報公司整體安全風險狀況，分析存在的主要風險及趨勢。3.對重大風險和較大風險進行重點會商，討論風險應對策略和措施。4.協調解決風險應對過程中存在的問題，明確責任部門和時間節點。（三）會議記錄與紀要1.安排專人負責會議記錄，詳細記錄會議討論內容、決策事項等。2.會后及時整理會議紀要，經安全管理部門負責人審核后，發送至各部門。會議紀要應明確風險應對措施、責任部門和完成時間。五、安全風險應對措施（一）風險控制策略1.風險規避對于不可接受的高風險，采取停止相關活動或改變作業方式等措施，避免風險發生。2.風險降低通過技術改造、加強管理、培訓教育等手段，降低風險發生的可能性或嚴重性。3.風險轉移購買保險、簽訂合同等方式，將風險轉移給其他方。4.風險接受對于低風險且采取控制措施成本過高的情況，在充分評估后可接受風險，但需制定相應的監控措施。（二）應對措施制定1.針對評估出的安全風險，由責任部門制定具體的風險應對措施。2.應對措施應具有針對性、可操作性和有效性，明確責任人員、實施步驟和時間要求。3.安全管理部門對各部門提交的應對措施進行審核，確保措施符合公司實際情況和安全管理要求。（三）應對措施實施1.責任部門按照確定的風險應對措施組織實施，確保措施落實到位。2.在實施過程中，如發現措施存在問題或無法有效執行，應及時向安全管理部門報告，重新評估并調整應對措施。3.安全管理部門負責跟蹤、監督應對措施的執行情況，定期檢查實施效果。六、安全風險監控與預警（一）監控內容1.風險應對措施的執行情況，是否按要求落實到位。2.安全風險狀況的變化，如風險等級是否升高或降低。3.相關安全指標的完成情況，如事故發生率、隱患整改率等。（二）監控方法1.定期檢查安全管理部門定期對各部門風險應對措施執行情況進行檢查，查閱相關記錄、現場查看等。2.實時監測利用安全監測設備、信息化系統等對生產過程中的安全風險進行實時監測。3.數據分析對安全風險信息、監控數據等進行分析，及時發現潛在的風險變化趨勢。（三）預警機制1.設定預警指標根據公司安全管理目標和風險狀況，設定安全風險預警指標，如風險等級達到一定程度、安全指標偏離正常范圍等。2.預警發布當監控數據達到預警指標時，安全管理部門及時發布預警信息，通知相關部門采取應對措施。3.預警處置接到預警信息后，責任部門應立即啟動應急預案，采取相應的風險控制措施，降低風險影響。同時，對預警原因進行分析，及時消除隱患。七、安全風險信息管理（一）信息收集1.各部門應定期收集本部門的安全風險信息，包括風險識別、評估、應對等過程中的相關數據和資料。2.安全管理部門負責收集公司整體安全風險信息，以及外部安全風險信息，如法律法規變化、行業動態等。3.通過安全檢查、隱患排查、事故報告、員工反饋等渠道廣泛收集安全風險信息。（二）信息整理與分析1.安全管理部門對收集到的安全風險信息進行整理、分類和歸檔，建立安全風險信息數據庫。2.運用數據分析方法，對安全風險信息進行深入分析，總結風險規律和趨勢，為風險會商和決策提供依據。（三）信息共享與交流1.安全管理部門定期向各部門通報公司安全風險信息，促進信息共享。2.各部門之間應加強安全風險信息的交流與溝通，及時分享風險識別、應對等方面的經驗和做法。3.對于重大安全風險信息，應及時向公司領導匯報，確保信息暢通。八、培訓與教育（一）培訓內容1.安全風險識別與評估方法使員工掌握風險識別的技巧和評估標準，能夠準確識別身邊的安全風險。2.安全風險會商管理制度讓員工了解公司安全風險會商的流程、職責和要求，積極參與風險管控工作。3.風險應對措施培訓員工如何采取有效的風險應對措施，正確履行崗位安全職責。（二）培訓方式1.內部培訓由安全管理部門或相關專業人員組織內部培訓課程，定期對員工進行安全風險培訓。2.現場培訓結合實際工作現場，對員工進行風險識別和應對措施的現場培訓，增強培訓效果。3.在線學習利用公司內部網絡平臺，提供安全風險培訓課件和學習資料，方便員工自主學習。（三）教育要求1.新員工入職時，必須接受安全風險相關的入職培訓，經考試合格后方可上崗。2.定期對員工進行安全風險再培訓，確保員工安全風險意識和應對能力不斷提升。3.針對不同崗位和風險特點，開展針對性的安全風險教育，提高培訓的針對性和實效性。九、考核與獎懲（一）考核內容1.安全風險識別、評估工作的完成情況，是否準確識別風險并進行合理評估。2.安全風險會商會議的參與情況，是否按時參加會議并積極發表意見。3.風險應對措施的執行情況，是否按要求落實應對措施，風險控制效果如何。4.安全風險信息管理工作，是否及時、準確收集、整理和上報風險信息。（二）考核方式1.定期考核安全管理部門每季度對各部門安全風險管理制度執行情況進行考核。2.不定期抽查對各部門安全風險工作進行不定期抽查，檢查風險管控措施的落實情況。3.事故考核發生安全事故時，對事故相關部門和人