庫(kù)房材料購(gòu)進(jìn)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫(kù)房材料的購(gòu)進(jìn)管理，確保材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)的及時(shí)性，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)房材料的購(gòu)進(jìn)管理，包括原材料、零部件、輔助材料等。三、管理原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：購(gòu)進(jìn)的材料必須符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.價(jià)格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本。3.供應(yīng)及時(shí)原則：及時(shí)購(gòu)進(jìn)所需的材料，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，避免因材料短缺而影響生產(chǎn)。4.合法合規(guī)原則：購(gòu)進(jìn)的材料必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，杜絕違法違規(guī)行為。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)制定材料購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，組織實(shí)施材料的采購(gòu)工作。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。（3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（4）負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行驗(yàn)收和審核。2.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，確保材料符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（2）對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。3.庫(kù)房管理部（1）負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)管理，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）對(duì)入庫(kù)的材料進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和保管，確保材料的安全和完好。4.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的價(jià)格進(jìn)行審核和支付，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。（2）對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行管理，監(jiān)督合同的履行情況。購(gòu)進(jìn)計(jì)劃管理一、采購(gòu)需求提出各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提出材料購(gòu)進(jìn)需求，填寫(xiě)《材料購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交給采購(gòu)部。二、采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)的材料購(gòu)進(jìn)需求，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制《材料購(gòu)進(jìn)計(jì)劃》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批。三、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整或市場(chǎng)供應(yīng)情況變化等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新報(bào)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部根據(jù)材料的種類(lèi)、質(zhì)量要求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，選擇合適的供應(yīng)商。2.采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等，確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營(yíng)資格和生產(chǎn)能力。3.采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理等情況，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力。4.采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，對(duì)供應(yīng)商的供貨能力、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量可靠、供貨及時(shí)、服務(wù)良好的供應(yīng)商。二、供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、供貨情況、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行歸檔管理。2.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分和評(píng)級(jí)，評(píng)選出優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。3.對(duì)不合格供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)取消其供貨資格，并尋找新的供應(yīng)商進(jìn)行替代。4.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，給予一定的優(yōu)惠政策和支持。三、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，及時(shí)溝通材料供應(yīng)情況和質(zhì)量問(wèn)題，共同解決問(wèn)題，提高供貨質(zhì)量和效率。2.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行拜訪和溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需求，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助，促進(jìn)供應(yīng)商的發(fā)展。3.采購(gòu)部鼓勵(lì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等。2.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由雙方簽字蓋章后生效。3.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部應(yīng)將合同草案提交給財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，經(jīng)審核通過(guò)后，方可簽訂合同。二、合同履行1.采購(gòu)部應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和數(shù)量，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交貨期，按時(shí)交付材料。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧涎舆t交付或質(zhì)量不符合要求，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)按照合同約定的付款方式，及時(shí)支付材料款項(xiàng)。如因公司原因?qū)е虏牧峡铐?xiàng)延遲支付，公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、合同變更與解除1.如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整或市場(chǎng)供應(yīng)情況變化等原因，需要對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。2.如因不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解除合同，并按照合同約定的方式進(jìn)行結(jié)算。購(gòu)進(jìn)材料驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)檢部根據(jù)公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，制定購(gòu)進(jìn)材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程。2.購(gòu)進(jìn)材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。二、驗(yàn)收流程1.材料到貨后，庫(kù)房管理部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部和采購(gòu)部進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)檢部按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，填寫(xiě)《材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。3.采購(gòu)部按照合同約定的數(shù)量和交貨期，對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《材料數(shù)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。4.質(zhì)檢部和采購(gòu)部對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量或數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。5.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格材料進(jìn)行處理，如換貨、退貨或賠償?shù)取ＨⅡ?yàn)收記錄1.質(zhì)檢部和采購(gòu)部應(yīng)建立購(gòu)進(jìn)材料的驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為材料入庫(kù)和結(jié)算的依據(jù)，保存期限不得少于三年。庫(kù)房管理一、入庫(kù)管理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，庫(kù)房管理部應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》，并將材料入庫(kù)信息錄入庫(kù)房管理系統(tǒng)。2.入庫(kù)材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)和記錄，確保材料的安全和完好。3.庫(kù)房管理部應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。二、出庫(kù)管理1.各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《材料領(lǐng)用單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，到庫(kù)房管理部辦理出庫(kù)手續(xù)。2.庫(kù)房管理部應(yīng)按照《材料領(lǐng)用單》的要求，及時(shí)發(fā)放材料，并將材料出庫(kù)信息錄入庫(kù)房管理系統(tǒng)。3.出庫(kù)材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保材料的質(zhì)量和使用期限。4.庫(kù)房管理部應(yīng)定期對(duì)出庫(kù)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理材料的浪費(fèi)和損失情況。三、庫(kù)存管理1.庫(kù)房管理部應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，掌握材料的庫(kù)存情況和使用情況，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或短缺。2.庫(kù)房管理部應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫(kù)存材料低于安全庫(kù)存水平時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。3.庫(kù)房管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存材料的保管和維護(hù)，采取防潮、防火、防盜等措施，確保材料的安全和完好。采購(gòu)資金管理一、資金預(yù)算1.采購(gòu)部根據(jù)材料購(gòu)進(jìn)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格情況，編制材料采購(gòu)資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。2.材料采購(gòu)資金預(yù)算應(yīng)包括材料的采購(gòu)金額、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用，確保采購(gòu)資金的合理使用。二、資金支付1.財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同和材料驗(yàn)收單，對(duì)購(gòu)