原材料庫房管理制度總則一、目的為了加強公司原材料庫房的管理，規范原材料的收發、存儲、保管等工作，確保原材料的安全、完整、準確，提高原材料的使用效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料庫房，包括原材料的采購入庫、存儲保管、出庫發放、盤點清查等各個環節。三、管理原則1.安全第一原則：確保原材料庫房的安全，防止火災、盜竊、潮濕、霉變等事故的發生，保障原材料的安全。2.準確無誤原則：確保原材料的收發、存儲、保管等工作準確無誤，防止原材料的錯發、漏發、丟失等情況的發生，保障原材料的數量和質量。3.科學管理原則：采用科學的管理方法，合理規劃原材料庫房的布局，優化原材料的存儲方式，提高原材料的存儲效率和管理水平。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在原材料庫房管理中的職責和權限，建立健全的考核機制，確保原材料庫房管理工作的順利進行。四、管理機構及職責1.管理機構公司設立原材料庫房管理小組，負責原材料庫房的日常管理工作。原材料庫房管理小組由庫房主管、庫管員、搬運工等人員組成。2.職責分工（1）庫房主管①負責原材料庫房的全面管理工作，制定原材料庫房管理制度和工作計劃，組織實施原材料庫房的日常管理工作。②負責原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作的監督和管理，確保原材料的安全、完整、準確。③負責原材料庫房的設備維護和管理，確保原材料庫房的設備正常運行。④負責原材料庫房的安全管理工作，制定安全管理制度和應急預案，組織實施安全檢查和隱患排查，確保原材料庫房的安全。⑤負責原材料庫房的人員管理工作，制定人員管理制度和培訓計劃，組織實施人員培訓和考核，提高庫房管理人員的業務水平和綜合素質。（2）庫管員①負責原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作，確保原材料的數量和質量準確無誤。②負責原材料庫房的日常管理工作，保持原材料庫房的整潔、衛生，定期進行清掃和消毒。③負責原材料庫房的設備維護和管理，定期對原材料庫房的設備進行檢查和維護，確保設備的正常運行。④負責原材料庫房的安全管理工作，遵守安全管理制度和操作規程，發現安全隱患及時報告并采取措施加以消除。⑤負責原材料庫房的賬物管理工作，建立健全原材料庫房的賬目，定期進行盤點清查，確保賬物相符。（3）搬運工①負責原材料的搬運和裝卸工作，確保原材料的安全搬運和裝卸。②配合庫管員進行原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作，服從庫房主管的指揮和安排。③負責原材料庫房的設備搬運和維護工作，定期對原材料庫房的設備進行搬運和維護，確保設備的正常運行。原材料的驗收與入庫一、驗收標準1.質量標準：原材料的質量應符合國家和行業標準，以及公司的質量要求。庫管員應根據原材料的質量標準進行驗收，如發現原材料的質量不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。2.數量標準：原材料的數量應與采購訂單或送貨單上的數量一致。庫管員應根據采購訂單或送貨單上的數量進行驗收，如發現原材料的數量不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。3.規格標準：原材料的規格應與采購訂單或送貨單上的規格一致。庫管員應根據采購訂單或送貨單上的規格進行驗收，如發現原材料的規格不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。二、驗收程序1.到貨通知：采購部門應在原材料到貨前通知庫房主管，以便庫房主管安排庫管員進行驗收。2.數量驗收：庫管員應根據采購訂單或送貨單上的數量進行驗收，如發現原材料的數量不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。3.質量驗收：庫管員應根據原材料的質量標準進行驗收，如發現原材料的質量不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。4.規格驗收：庫管員應根據采購訂單或送貨單上的規格進行驗收，如發現原材料的規格不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。5.驗收簽字：經數量、質量、規格驗收合格后，庫管員應在采購訂單或送貨單上簽字確認，并將原材料入庫。三、入庫手續1.填寫入庫單：庫管員應填寫原材料入庫單，入庫單應包括原材料的名稱、規格、數量、質量、供應商等信息。2.簽字確認：入庫單應由庫管員、庫房主管簽字確認，如有必要，還應經采購部門、質檢部門等相關部門簽字確認。3.入庫記賬：庫管員應將原材料入庫信息及時錄入原材料庫房管理系統，并進行記賬處理。4.放置位置：庫管員應根據原材料的種類、規格、質量等因素，合理安排原材料的放置位置，確保原材料的存儲安全和方便取用。原材料的存儲與保管一、存儲要求1.分類存放：原材料應按照種類、規格、質量等因素進行分類存放，避免不同種類、規格、質量的原材料混放。2.標識清晰：原材料應進行標識，標識應包括原材料的名稱、規格、數量、質量、生產日期、保質期等信息，標識應清晰、準確、易于識別。3.存放有序：原材料應存放有序，應按照先進先出的原則進行存放，避免原材料的積壓和過期。4.環境適宜：原材料應存放在適宜的環境中，應避免陽光直射、潮濕、高溫、低溫等因素對原材料的影響。5.安全可靠：原材料應存放在安全可靠的地方，應避免原材料的被盜、火災、爆炸等事故的發生。二、保管措施1.定期檢查：庫管員應定期對原材料進行檢查，如發現原材料的質量、數量、規格等因素不符合要求，應及時通知采購部門進行處理。2.防潮防霉：對于易受潮、易霉變的原材料，庫管員應采取防潮、防霉措施，如放置干燥劑、定期通風等。3.防火防爆：對于易燃、易爆的原材料，庫管員應采取防火、防爆措施，如設置防火、防爆設施、禁止明火等。4.防盜防損：對于貴重、易被盜的原材料，庫管員應采取防盜、防損措施，如設置防盜、防損設施、加強巡邏等。原材料的出庫與發放一、出庫手續1.填寫出庫單：領料部門應填寫原材料出庫單，出庫單應包括原材料的名稱、規格、數量、用途等信息。2.簽字確認：出庫單應由領料部門負責人、庫管員簽字確認，如有必要，還應經相關部門負責人簽字確認。3.出庫記賬：庫管員應將原材料出庫信息及時錄入原材料庫房管理系統，并進行記賬處理。4.發放原材料：庫管員應根據出庫單上的信息，準確發放原材料，并在出庫單上簽字確認。二、發放原則1.先進先出原則：庫管員應按照先進先出的原則發放原材料，避免原材料的積壓和過期。2.定額發放原則：對于一些常用的原材料，庫管員應按照定額發放的原則進行發放，避免原材料的浪費。3.審批發放原則：對于一些貴重、稀缺的原材料，庫管員應按照審批發放的原則進行發放，經相關部門負責人審批同意后，方可發放。三、發放記錄1.庫管員應建立原材料發放記錄，記錄應包括原材料的名稱、規格、數量、用途、領料部門、領料人等信息。2.原材料發放記錄應保存完好，以備查閱和審計。原材料的盤點與清查一、盤點制度1.定期盤點：公司應定期對原材料庫房進行盤點，盤點周期一般為每月一次。2.不定期盤點：公司應根據實際情況，不定期對原材料庫房進行盤點，如發現原材料的數量、質量、規格等因素不符合要求，應及時進行清查處理。二、盤點程序1.盤點準備：在盤點前，庫管員應做好盤點準備工作，如清理原材料庫房、整理原材料、準備盤點工具等。2.盤點實施：庫管員應按照盤點計劃，對原材料庫房進行盤點，盤點時應認真核對原材料的數量、質量、規格等因素，并做好盤點記錄。3.盤點核對：盤點結束后，庫管員應將盤點記錄與原材料庫房管理系統中的數據進行核對，如發現差異，應及時進行清查處理。4.盤點報告：庫管員應根據盤點結果，編制原材料盤點報告，盤點報告應包括盤點情況、差異情況、處理意見等內容。三、清查處理1.差異處理：對于盤點中發現的差異，庫管員應及時進行清查處理，如查明原因，屬于人為因素造成的差異，應追究相關人員的責任；屬于自然損耗造成的差異，應經相關部門負責人審批同意后，進行賬務處理。2.盤盈處理：對于盤點中發現的盤盈原材料，庫管員應及時進行清查處理，如查明原因，屬于采購部門多采購造成的盤盈，應及時通知采購部門進行處理；屬于其他原因造成的盤盈，應經相關部門負責