系統運行日常管理制度一、總則（一）目的為了確保公司系統的穩定、高效運行，規范系統日常操作和管理流程，保障公司業務的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及系統運行的部門和人員，包括但不限于信息技術部門、業務部門以及使用系統進行日常工作的員工。（三）基本原則1.安全第一原則：確保系統數據的安全性、完整性和保密性，防止數據泄露、丟失和被非法篡改。2.高效運行原則：優化系統性能，提高系統響應速度，確保各項業務能夠及時、準確地在系統中處理。3.規范操作原則：明確系統操作流程和規范，所有操作人員必須嚴格按照規定進行操作，避免因操作不當導致系統故障或業務錯誤。4.責任追究原則：對因違反本制度或操作失誤給公司造成損失的部門和個人，依法依規追究相應責任。二、系統運行管理職責（一）信息技術部門職責1.負責公司系統的日常維護、監控和優化，確保系統的穩定運行。2.制定系統備份和恢復策略，定期進行數據備份，并確保備份數據的安全性和可恢復性。3.及時處理系統故障和問題，對重大故障要迅速響應，采取有效措施進行排除，并記錄故障處理過程。4.負責系統賬號的創建、修改和刪除，嚴格權限管理，確保用戶賬號的安全性。5.配合業務部門進行系統功能的優化和升級，提供技術支持和培訓。（二）業務部門職責1.負責本部門使用系統的日常操作，嚴格按照系統操作規范進行業務處理。2.及時反饋系統運行中出現的問題和需求，協助信息技術部門進行故障排查和系統優化。3.配合信息技術部門進行系統測試和驗收工作，確保新功能或升級功能符合業務需求。4.負責本部門系統數據的準確性和完整性，對錄入的數據進行審核和把關。（三）系統管理員職責1.具體負責系統的日常操作和維護工作，嚴格遵守系統操作流程和規范。2.實時監控系統運行狀態，及時發現并處理系統異常情況，確保系統正常運行。3.協助業務部門解決系統使用過程中遇到的問題，提供技術指導和培訓。4.定期對系統進行巡檢，檢查系統日志，及時發現潛在的安全隱患和性能問題。三、系統操作規范（一）賬號管理1.員工入職時，信息技術部門應及時為其創建系統賬號，并分配相應的權限。賬號應使用員工真實姓名或工號，密碼必須符合公司規定的強度要求，包含字母、數字和特殊字符，且定期更換。2.員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知信息技術部門，信息技術部門在確認相關工作交接完成后，立即刪除或調整其系統賬號權限。3.嚴禁員工將個人賬號轉借他人使用，如因工作需要臨時授權他人使用，必須經上級領導批準，并在使用完畢后及時收回權限。（二）登錄與退出1.員工登錄系統時，應使用公司統一分配的賬號和密碼，在規定的辦公區域內通過公司內部網絡登錄系統。嚴禁在公共場所或使用非公司指定的網絡登錄系統，以防賬號被盜用。2.登錄系統后，如因臨時有事需要離開電腦，應及時鎖定屏幕或退出系統，防止他人非法操作。3.員工下班時，必須確保退出所有系統應用程序，關閉電腦設備。（三）業務操作1.業務部門員工在進行系統業務操作前，應仔細閱讀相關業務流程和操作指南，確保操作的準確性和規范性。2.按照系統提示逐步錄入業務數據，錄入完成后認真核對數據的準確性，如有錯誤應及時修改。重要數據錄入后，需進行二次確認，確保數據無誤。3.在業務操作過程中，如遇系統提示錯誤或異常情況，應立即停止操作，并及時向系統管理員報告。嚴禁自行嘗試解決系統故障，以免造成數據丟失或系統損壞。4.對于涉及資金、重要業務信息等關鍵操作，必須進行雙人復核，確保操作的準確性和安全性。四、系統日常維護與監控（一）日常維護1.信息技術部門應制定系統日常維護計劃，定期對系統進行檢查、清理和優化。維護內容包括但不限于服務器硬件檢查、軟件補丁更新、數據庫優化、系統日志清理等。2.每天對系統的運行狀態進行巡檢，檢查服務器性能指標（如CPU使用率、內存使用率、磁盤I/O等）、網絡連接情況以及系統進程運行情況等，確保系統運行正常。3.定期對系統數據進行備份，備份頻率根據數據重要性和變化情況確定，重要數據應進行實時備份或多次備份。備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放，以防止數據丟失。（二）監控與預警1.建立系統監控機制，通過專業的監控工具實時監控系統的運行狀態、性能指標和關鍵業務流程。監控指標應涵蓋系統可用性、響應時間、吞吐量、資源利用率等方面。2.當系統出現異常情況或性能指標超出設定閾值時，監控系統應及時發出預警信息。預警信息應包括異常描述、影響范圍、可能原因等內容，以便相關人員及時了解情況并采取措施。3.信息技術部門應安排專人負責監控系統的預警信息，接到預警后立即進行分析和處理。對于一般性問題，應及時解決；對于重大問題，應迅速啟動應急預案，并向上級領導報告。五、系統故障處理（一）故障報告1.系統操作人員在發現系統故障時，應立即停止相關操作，并及時向系統管理員報告。報告內容應包括故障發生的時間、地點、現象、影響范圍等詳細信息。2.系統管理員接到故障報告后，應詳細記錄故障情況，并對故障進行初步判斷，確定故障的嚴重程度和影響范圍。（二）故障處理流程1.對于一般性系統故障，系統管理員應立即進行排查和修復。在處理過程中，應詳細記錄故障處理步驟和結果，以便后續分析和總結。2.對于較為復雜或影響較大的故障，系統管理員應及時組織技術人員進行會診，共同制定解決方案。在故障處理過程中，要密切關注系統運行狀態，采取臨時應急措施，盡量減少對業務的影響。3.故障處理完成后，系統管理員應進行全面測試，確保系統恢復正常運行。同時，對故障原因進行深入分析，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似故障再次發生。（三）故障記錄與分析1.建立系統故障記錄檔案，對每次系統故障的發生時間、現象、處理過程、處理結果、故障原因等信息進行詳細記錄。故障記錄應長期保存，以便查詢和統計分析。2.定期對系統故障記錄進行分析，總結故障發生的規律和趨勢，找出系統存在的潛在問題和薄弱環節。針對分析結果，制定相應的預防措施和改進方案，不斷完善系統運行管理。六、系統數據管理（一）數據錄入與審核1.業務部門負責系統數據的錄入工作，錄入人員應確保數據的準確性、完整性和及時性。數據錄入應嚴格按照業務規范和系統要求進行，不得隨意編造或篡改數據。2.對于重要數據或關鍵業務數據，錄入完成后必須進行審核。審核人員應認真核對數據的真實性和準確性，確保數據符合業務要求。審核通過的數據方可正式生效。（二）數據備份與恢復1.信息技術部門應按照既定的數據備份策略，定期對系統數據進行備份。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放，以防止因自然災害、硬件故障等原因導致數據丟失。2.定期進行數據恢復演練，確保在需要時能夠快速、準確地恢復數據。演練過程應詳細記錄，包括演練時間、恢復的數據范圍、恢復過程中遇到的問題及解決方法等。3.在數據恢復過程中，要嚴格按照操作規程進行，確保恢復后的數據與備份時一致，且不影響系統的正常運行?；謴屯瓿珊?，應對恢復的數據進行驗證和測試，確保數據可用。（三）數據安全與保密1.嚴格遵守國家有關數據安全和保密的法律法規，采取有效的技術和管理措施，保護公司系統數據的安全和保密。2.對涉及公司機密的數據進行加密存儲和傳輸，限制數據訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和處理相關數據。3.加強對員工的數據安全和保密教育，提高員工的安全意識，防止因員工疏忽或違規操作導致數據泄露。七、系統升級與優化（一）升級需求提出1.業務部門在日常工作中發現系統現有功能無法滿足業務發展需要或存在明顯缺陷時，應及時向信息技術部門提出系統升級需求。需求應明確描述升級的功能、目標、預期效果以及對業務的影響等內容。2.信息技術部門定期收集業務部門的系統升級需求，并進行整理和分析。結合公司的戰略規劃和技術發展趨勢，對需求進行評估和篩選，確定系統升級的優先級和可行性。（二）升級方案制定1.對于確定需要升級的系統，信息技術部門應組織技術人員制定詳細的升級方案。升級方案應包括升級目標、升級內容、升級步驟、技術風險評估及應對措施、測試計劃、上線計劃等內容。2.在制定升級方案過程中，要充分考慮系統的兼容性、穩定性和安全性，確保升級后的系統能夠正常運行，不影響公司業務的連續性。同時，要與業務部門保持密切溝通，確保升級方案符合業務需求。（三）升級測試與上線1.升級方案制定完成后，應進行全面的測試工作。測試內容包括功能測試、性能測試、兼容性測試、安全測試等，確保升級后的系統各項功能正常，性能指標達到預期要求，與其他相關系統兼容，不存在安全隱患。2.測試通過后，制定上線計劃，明確上線時間、上線步驟、回滾方案等內容。上線過程中要密切關注系統運行狀態，及時處理出現的問題。上線完成后，要對系統升級效果進行評估和總結，收集業務部門的反饋意見，不斷優化系統功能。八、培訓與支持（一）系統培訓1.信息技術部門應定期組織系統培訓，培訓對象包括新入職員工、業務部門員工以及需要系統功能更新培訓的員工。培訓內容應根據不同崗位和需求進行定制，包括系統操作流程、業務功能使用、系統安全知識等方面。2.在培訓過程中，要采用多種培訓方式，如集中授課、在線學習、實際操作演示等，確保員工能夠掌握系統的使用方法和技巧。同時，要設置互動環節，解答員工在培訓過程中提出的問題。3.培訓結束后，應對員工進行考核，考核內容包括理論知識和實際操作技能?？己撕细竦膯T工方可正式上崗操作；對于考核不合格的員工，應進行補考或再次培訓，直至其掌握相關知識和技能。（二）技術支持1.信息技術部門設立專門的技術支持熱線或郵箱，及時響應業務部門和員工在系統使用過程中遇到的問題。技術支持人員應在規定時間內回復問題，并提供有效的解決方案。2.對于業務部門提出的復雜技術問題，技術支持人員應及時到現場進行處理。在處理問題過程中，要與業務部門保持密切溝通，了解問題的背景和需求，確保問題得到妥善解決。3.定期收集業務部門和員工對技術支持工作的反饋意見，不斷改進技術支持服務質量，提高問題解決效率。九、監督與考核（一）監督機制1.公司設立系統運行管理監督小組，成員包括信息技術部門負責人、業務部門代表以及內部審計人員等。監督小組定期對系統運行管理情況進行檢查和評估，確保各項制度和流程得到有效執行。2.監督小組通過查閱系統操作記錄、檢查系統運行日志、實地觀察等方式，對系統操作規范、日常維護、故障處理、數據管理等方面進行監督檢查。對于發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核辦法1.建立系統運行管理考核制度，對信息技術部門、業務部門以及相關人員在系統運行管理工作中的表現進行考核?？己酥笜税ㄏ到y可用性、業務處理準確性、故障處理及時性、數據安全性等方面。2.考核周期為季度考核和年度考核相結合。季度考核主要對當季度系統運行管理