公司督查催辦管理制度一、總則（一）目的為加強公司內部管理，提高工作效率，確保各項工作任務得到及時、有效的落實，特制定本督查催辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.實事求是原則：督查催辦工作要以客觀事實為依據，準確反映工作進展情況和存在的問題。2.注重實效原則：強調工作落實的實際效果，通過督查催辦推動各項工作按時、高質量完成。3.分級負責原則：按照職責分工，明確各級人員在督查催辦工作中的責任，做到層層負責。4.及時反饋原則：對督查催辦事項的處理結果要及時反饋，確保信息暢通。二、督查催辦工作機構及職責（一）督查催辦工作領導小組成立以公司總經理為組長，各副總經理為副組長，各部門負責人為成員的督查催辦工作領導小組。領導小組負責統籌協調公司督查催辦工作，研究解決工作中的重大問題。（二）督查催辦工作辦公室督查催辦工作辦公室設在公司綜合管理部，負責具體組織實施督查催辦工作。其主要職責包括：1.制定和完善督查催辦工作制度、流程和標準。2.對公司重要工作任務和領導交辦事項進行立項、分解和交辦。3.跟蹤督查催辦事項的辦理進度，及時掌握工作動態。4.協調解決督查催辦工作中出現的問題，對辦理不力的部門和個人提出處理建議。5.定期向上級領導匯報督查催辦工作情況，編發督查催辦工作通報。6.負責督查催辦工作資料的整理、歸檔和保管。（三）各部門職責各部門是督查催辦工作的具體承辦部門，負責本部門職責范圍內工作任務的落實和辦理。部門負責人是本部門督查催辦工作的第一責任人，要明確專人負責具體工作，并確保工作按時、按質完成。三、督查催辦事項的范圍（一）公司年度工作計劃、目標任務及重點工作安排包括公司確定的各項經營指標、業務發展任務、管理提升目標等。（二）公司重要會議、文件決定事項如總經理辦公會、專題會議等做出的決議，以及公司印發的重要文件中明確的工作要求。（三）公司領導批示、交辦事項公司領導對某項工作做出的批示，或交辦給相關部門和人員辦理的具體事項。（四）公司對外簽訂的合同、協議執行情況重點督查合同履行進度、款項支付、交付成果等方面。（五）客戶投訴、建議及反饋問題的處理情況及時跟進客戶問題的解決，確保客戶滿意度。（六）其他需要督查催辦的事項根據公司實際情況，由督查催辦工作辦公室確定并交辦的其他工作任務。四、督查催辦工作流程（一）立項1.督查催辦工作辦公室根據公司工作重點、領導要求和實際工作需要，確定督查催辦事項，并填寫《督查催辦事項立項表》，明確事項名稱、承辦部門、責任人、辦理要求和完成時限等內容。2.經督查催辦工作領導小組組長或副組長批準后，正式立項并下達《督查催辦通知書》。（二）交辦1.《督查催辦通知書》下達后，督查催辦工作辦公室將督查催辦事項交辦給承辦部門，并明確告知承辦部門負責人及具體承辦人員。2.承辦部門收到《督查催辦通知書》后，應及時組織相關人員研究制定辦理方案，并明確工作措施、責任分工和時間節點。（三）辦理1.承辦部門按照辦理方案組織實施，定期對工作進展情況進行自查自糾，及時發現和解決存在的問題。2.在辦理過程中，如遇重大問題或需要協調其他部門配合的情況，承辦部門應及時向督查催辦工作辦公室報告。（四）跟蹤1.督查催辦工作辦公室對督查催辦事項的辦理情況進行跟蹤檢查，通過定期匯報、實地查看、電話溝通等方式，及時掌握工作進度。2.建立督查催辦工作臺賬，詳細記錄督查催辦事項的交辦時間、辦理進度、存在問題及處理情況等信息。（五）反饋1.承辦部門應按照規定的時間節點，將督查催辦事項的辦理情況以書面形式反饋給督查催辦工作辦公室。反饋內容應包括工作進展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。2.督查催辦工作辦公室對承辦部門的反饋情況進行審核，如發現反饋內容不實或辦理工作未達到要求的，應及時要求承辦部門重新反饋或補充完善相關材料。（六）辦結1.承辦部門完成督查催辦事項的辦理工作后，應向督查催辦工作辦公室提交《督查催辦事項辦結報告》，經督查催辦工作辦公室審核通過后，視為該事項辦結。2.對已辦結的督查催辦事項，督查催辦工作辦公室應及時進行整理歸檔，以備查閱。五、督查催辦工作方式（一）定期督查1.每周召開一次督查催辦工作例會，由督查催辦工作辦公室匯報上周督查催辦工作情況，各承辦部門匯報本部門承辦事項的辦理進度，研究解決工作中存在的問題。2.每月對督查催辦工作進行一次全面總結，分析工作中存在的共性問題和薄弱環節，提出改進措施和建議。（二）專項督查針對重點工作任務、重大項目建設、重要合同執行等情況，開展專項督查。通過實地檢查、查閱資料、聽取匯報等方式，深入了解工作進展情況，及時發現和解決存在的問題。（三）重點督查對領導批示、交辦的重要事項，以及涉及多個部門、辦理難度較大的事項，進行重點跟蹤督查。實行一事一督，確保工作得到有效落實。（四）催辦提醒對臨近辦理時限仍未完成的事項，督查催辦工作辦公室及時向承辦部門發送催辦提醒函，督促其加快辦理進度，按時完成任務。六、督查催辦工作結果運用（一）納入績效考核將督查催辦工作結果納入各部門和員工的績效考核體系，對工作落實到位、成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作不力、未能按時完成任務的部門和個人進行通報批評，并按照績效考核辦法扣減相應分數和績效獎金。（二）作為評先評優依據在公司評先評優、干部選拔任用等工作中，將督查催辦工作表現作為重要參考依據。對在督查催辦工作中表現優秀的部門和個人，在同等條件下優先考慮。（三）與部門負責人薪酬掛鉤部門負責人的薪酬與本部門督查催辦工作結果掛鉤。對因工作不力導致督查催辦事項未按時完成，影響公司整體工作進展的部門負責人，視情節輕重扣減其部分薪酬。七、責任追究（一）對承辦部門的責任追究1.承辦部門未按照規定的時間節點和要求完成督查催辦事項，且無正當理由的，給予部門負責人警告處分；情節嚴重的，給予記過、記大過處分，并責令部門負責人做出書面檢討。2.因承辦部門工作失誤，導致督查催辦事項辦理結果不符合要求，給公司造成損失的，除責令承辦部門采取補救措施外，視損失大小給予部門負責人相應的經濟處罰；情節嚴重的，給予降職、撤職處分。（二）對具體承辦人員的責任追究1.具體承辦人員未認真履行職責，導致督查催辦事項辦理延誤或出現錯誤的，給予批評教育；情節嚴重的，給予警告、記過處分。2.因具體承辦人員故意拖延、敷衍塞責，導致督查催辦事項無法按時完成，給公司造成不良影響的，給予記大過、降職處分；情節特別嚴重的，予以辭退。（三）對涉及