核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳!第一章總論第二章項目建設的必要性和可行性第三章市場供求分析與預測第四章項目承擔單位的基本情況第五章項目地點選擇分析第六章建設施工方案第七章項目建設內容及目標第八章項目建設進度第九章投資估算和資金籌措第十章土地、規劃、環保和節能第十一章項目組織管理與運行第十二章效益分析與風險評價第十三章招標方案第十四章結論與建設第十五章有關證明材料第十六章應附圖附表格第一章總論1.1項目概述1.2項目名稱：2012年奶牛標準化規模養殖場建設項目項目負責人：1.6項目建設年限：1年1.7項目建設規模與產品設計方案：項目建成后，通過1.8項目建設主要內容：項目計劃建設20口飲水池及配套設施，路面硬化1500米、糞污沉淀池150立方米，防疫隔離墻200米，場區入口消毒池50平方米，門衛消毒室50平方米，購置變壓器1臺，擠奶設備1套等。1.9項目總投資估算：項目建設總投資為120萬元。其中：項目建設投資中建筑工程費用為80萬元，設備購置及安裝費用為35萬元，項目其他費用3萬元，預備費用為21.10資金籌措及還款期：項目建設投資中企業自籌資金20萬元，由股東出資。1.11可行性研究報告編制依據(1)國家發展計劃委員會頒布的《投資項目可行性研究指南》;(2)國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);(3)《中華人民共和國畜牧法》(4)《全國奶業“十一五”發展規劃和2020年遠景目標規劃》(5)《畜牧業發展第十一個五年規劃》(6)《湖北省奶業“十一五”發展規劃和2020年遠景目標規劃》(7)《定邊縣扶持奶牛養殖業的若干規定》(8)《定邊縣畜牧業“十一五”發展規劃》(9)省發改委和省農業廳《關于申報奶牛標準化規模養殖小區(場)建設項目投資計劃的緊急通知》(10)定邊縣發改委和定邊縣畜牧局《關于申報2012年奶牛標準化規模養殖小區(場)建設項目投資計劃的緊急通知》(11)業主提供相關材料1.12可行性研究編制原則。(1)因地制宜的原則，充分利用當地的資源條件，降低生產經營成本。(2)總圖布置以布局緊湊合理、流程順暢、操作方便為原則，縮短物料輸送距離，減少用地，降低成本。(3)選擇成熟可靠的工藝技術和工藝設備，積極采用新技術、新工藝、新材料、新裝備，改進現有生產設備，做到先進、成熟、可靠、經濟、合理。(4)充分考慮資源的綜合利用，做到節能、降耗、減排、環保。(5)嚴格按照國家及地方有關環境保護、勞動衛生及安全消防法規、標準規范進行設施，堅持生產設施與環境設施“三同時”原則，采用各種有效措施減少或消除環境污染，達到環保要求。1.13可行性研究的范圍項目主要研究區域范圍。本項目建設所在地位于定邊縣，項目生產的產品供應給伊利公司，奶牛養殖的生產經營的經濟、社會影響涉及西安市，因此項目的影響研究區域確定為西安市。項目建設的必要性及建設規模；產品市場分析及產品加工方案；生產技術方案；總圖布置、建設工程等建設方案論證；環境保護與節能措施；勞動保護與安全衛士；投資估算、資金籌措及經濟效益分析。1.14結論定邊縣綠色乳業有限公司2010年奶牛標準化規模養殖場建設項目，是西安市農業產業化、農村現代化建設之一，也是益農、利農、惠農的社會型項目。項目建成后正常年份銷售收入可達350萬元，正常年份的利潤總額為70萬元，項目投資回收期2年(含建設期),內部收益率20.46%;可帶動從事周邊種植飼草1000戶農民致富，年每戶增加收入100元左右；解決周邊村組勞動力就業1000人左右。本項目符合西安市農村產業結構調整和發展規劃，符合國家奶牛養殖政策，能夠產生較好的經濟效益、社會效益和生態效益。項目的建設是必要的、可行的。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目提出的背景牛奶一直被人們視為“自然界最接近完善的食物”,當今世界衛生組織把人均奶消費水平列為衡量一個國家人民生活平均每年30%的速度增加。但是對比目前世界年人均奶類占有量達到100公斤以上，而我國進入全面建設小康社會的新2.2項目建設的必要性奶牛業發展水平是一個國家畜牧業乃至整個農業現代高奶牛牧場的生產條件和生產能力，在確保奶源安全的前提下，不斷增加生產效益，優化奶牛牧場的資源配置及資源利奶牛標準化規模養殖場項目建設有利于改善奶牛場的生產條件，提高奶牛場的生產能力，確保奶源供應質量，擴大周邊示范效應。深入調整優化西安市農業結構，形成肉、蛋、奶結構合理，種、養、加協調發展的格局，符合現代農業發展要求。西安是一個傳統的農業大市。一方面，由于傳統農業受市場、自然、資源等多重制約，農民在種植業上的增收空間和潛力越來越小；另一方面，西安畜牧業過去一直是以糧食型的豬禽生產為主，而節糧型草食畜比重不大，奶牛養殖規模很小。這兩種狀況，都在一定程度上制約了我市農區自然資源的有效開發和合理利用，畜牧業、種植業綜合經濟效益受到影響。國內外農業經濟發展的實踐證明，奶牛業節糧高效，產業鏈條長，行業關聯度高，向前可促進飼草、飼料等種植業發展，向后可帶動飼料、食品加工業及運銷服務業發展，中間連接養畜農戶，是一項能夠切實帶動農業、農村經濟發展的支柱產業。建設系列千頭奶牛養殖場，是推進我市奶牛養殖業健康發展的一項長遠戰略和長效機制。同時，按一頭奶牛配套種植1-1.5畝飼料玉米計算，全市存欄4萬頭奶牛的目標實現后，需種植4-6萬畝飼料玉米，由此將直接推動“糧-經”二元結構向“糧-飼-經”三元結構過度，提高農業綜合效益。奶牛標準化規模養殖場建設項目也是加快我市奶牛養殖業的發展，提高奶牛場生產能力，促進農民增收的關鍵舉措。西安是全省糧食主產區之一。“十五”期間，全市糧食常年產量一直徘徊在27億公斤左右，幾乎沒有大的突破，農民增收形勢比較嚴峻。西安市政府從富民強市的戰略出發，通過招商引資，近年來先后引進了伊利、太子奶等國內乳業龍頭企業到西安落戶，已經形成了年加工鮮奶20萬噸以上的生產能力，為西安奶牛業發展提供了良好機遇。西安市政府決定用3-4年時間，使全市奶牛存欄規模達到4萬頭，年產鮮奶18-20萬噸。我市現有奶牛無論是產奶能力，還是存欄數量，都遠遠滿足不了需要。因此，通過本項目奶牛場的建設可以帶動西安市奶業的發展，幫助農民種養增收。建設奶牛養殖場是加快我市乳品加工業發展，振興西安市域經濟的迫切需要。現已落戶我市的太子奶、伊利、匯源等乳業龍頭企業具有強大的加工轉化能力，迫切需要我市就飲品220噸，二期工程現已開工建設，建成投產后，將生產乳酸菌全系列乳制品，日產量達到1000噸的規模，每年加工轉化鮮奶10萬噸以上，年產銷額將達到30億元。伊利乳品加工園區總投資6億元，于2007年9月竣工投產，項目設計產能為年加工各類乳制品42.5萬噸，年需鮮奶14萬多噸，年銷售收入約21億元。按西安市發展規劃飼養奶牛將達到4萬頭，就目前產奶水平，即使全部產奶，也不能完全2.3項目建設的可行性地方政府高度重視，發展舉措硬。市政府把發展奶規定》,對建設奶牛養殖小區，從事奶牛養殖的單位和個人現有畜牧獸醫專業技術人員3100多人，其中，取得了中、高級技術職稱的有652人。市域斬春縣有近50年的奶牛養驗可供借鑒。全市畜牧部門近30多年來，廣泛開展了“黃坡面積38萬頃，人工種草面積近20萬畝，農作物秸稈、農年產量達30萬噸。除此以外，由于西安氣候適宜，每年可種植2-3茬飼料玉米，畝產青貯玉米可達10-12噸。全市豐第三章市場供求分析與預測3.1我國奶牛養殖情況我國乳業目前正處在由單純數量擴張轉向整體優化結2008年全年我國奶牛存欄將可達到1500萬頭左右，奶類總產量將達到3650萬噸左右，該產量將排在世界第三位。另外，目前乳品企業已經超過2000家，其中國有企業和年收入超過500萬元的規模以上企業超過了700家，并且出現了加工的液態奶產量已經超過1200萬噸，干乳制品超過了200在擴大。目前，我國人均奶類占有量已經達到25KG/年，但與世界平均水平100KG/年、發達國家平均水平300KG/年相比，3.2區內供求分析伊利集團日需原奶1200噸、太子奶600噸、匯源200噸，年總共需要原奶60萬噸，約需奶牛10萬頭與之配套。按照國際平均奶制品消耗量100公斤/年計算，西安市共730萬人，年消耗量為73萬噸，鄂東南近300萬噸，保守估計年需鮮奶100萬噸以上。西安市現有存欄奶牛2000余頭，年鮮奶供應量僅3000余噸。需求遠大于供應，市場潛力巨大。定邊縣綠色乳業有限公司已與伊利榆林公司達成了鮮奶購銷初步合同。因此產品銷路進一步得到保障。第四章項目承擔單位的基本情況乳業有限公司成立于2008年11月，注冊資本2000萬元，公司地處定邊縣，占地面積300畝。公司定位于規模化、集約化、產業化、現代化的發展目標，堅持科技支撐、健康養殖、綠色產品、服務社會的和諧理念，致力于把公司建成為現代化大型萬頭奶牛生產企業。公司先后被授予“華中農頭企業”等榮譽稱號。公司累計完成牧場建設投資3800萬元，到場奶牛930頭。奶牛牧場第一期工程已投資2000萬元，建成牛舍15000平方米，擠奶廳700平方米，青貯窖2700平方米，職工宿在市領導關懷和市直部門的大力支持下，2009年11月，公司攜手愛的現代牛業(中國)有限公司，成立了愛的現代場建設進程，是牧場擁有居世界先進的性控胚胎移植技術，性控規模化繁育和飼養管理美佳系高產奶的技術實力和資公司計劃2010年6月啟動奶牛牧場二期工程建設，在投資2000萬元，增養奶牛1000頭。利用自繁擴群，2011年存欄奶牛達到3000頭，2015年存欄奶牛達到5000頭以上規模，累計總投資過1億元，努力成為全國先進、省內領先的平均增收500元以上。第五章項目地點選擇分析5.1建設所在地社會環境定邊縣位于國土面積500全縣55個鄉鎮，100萬人。地屬亞熱帶氣候，年平均溫度33.1度，無霜期260-280天，年降雨1240毫米，年降雨日137天，年均日照2000小時，氣候適宜，有利于奶牛的生產發育，有利于提高奶牛牛綠色乳業有限公司奶牛場位于定邊縣大河鎮大屋村3組土地上，黃山建場不與種植業爭地，為奶牛生產發展提供了叫好的空間。同時，這個場地土壤屬沙土壤，易于平整，降低了場地平整成本，場地地下水位10米左右，水資源豐富，水質良好，經檢測符合飲水標準。場地緊鄰定邊縣大型水庫主干渠，可以為奶牛提供豐富水資源。5.2奶牛養殖場選址項目建設地點為，該出符合奶牛養殖場建設基本條件，交通便利。A地勢高燥，背風向陽，土質良好，地下水位低，便于排水排廢，無積澇隱患；B交通運輸便利，與交通主干道和村鎮居民保持足夠的間距，周邊無傳染源，符合動物防疫和環境衛生要求；C水、電供應充足，水質符合衛生標準；F單位技術負責人具有中級以上畜牧獸醫專業技術職D具有與奶牛生產相適應飼養舍、運動場、擠定邊縣綠色現代乳業有限公司項目區的選址，堅持因地制宜、科學飼養、環保高效、合理布局、統籌安排的原則，而該地完全符合奶牛場建設的基本要求。5.3項目區域條件項目建設地點遠離民居、學校、企業。周邊無污染、水源充足，水質良好，取用方便，能保證生產、生活所需及人蓄飲水衛生要求。周圍無疫源，無人蓄地方病，符合獸醫衛生和環境衛生要求，能確保人蓄安全和健康。項目區占地333畝，為租用定邊縣大河鎮土地，目前已于租用村委會簽訂了土地租用合同，土地租憑期為20年。在定邊縣政府的扶持下落實了1200木飼料玉米青貯基地。西安市政府規定，奶牛養殖小區(場)建設用地，根據鄉鎮土地利用總體規劃，按農業用地進行管理。項目用電屬華東電網，電力充足。定邊縣農村電網改造工程全部完成，大河鎮用電接入電網，能夠保證奶牛養殖業用電需要。市政府文件明確規定，奶牛養殖小區(場)用電設施由地方政府協調解決，陜西供電公司予以優先支持。定邊縣境內水路、鐵路、公路縱橫交錯，四通八達，構成了高效快速的現代運輸網絡，交通非常方便。第六章建設施工方案定邊縣現代乳業有限公司項目廠房建設規劃占地面積230畝；擬改擴建20口飲水池及配套設施，路面硬化1500米，糞池沉淀池150立方米，防疫隔離墻200米，場區入口消毒池50平方米，門衛消毒室50平方米，購置變壓器一臺，擠奶設備一套等。整個廠區確保整體設計新穎、流暢、寬敞；綠環配套，氣新鮮，道路暢通。6.1總圖遵守國家現行的有關規范、規定及標準。是平面布置合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛生等要求。滿足生產工藝流程及運輸要求，做到流程順暢、管道短捷、檢修方便。結合地形地貌、風向等自然條件，因地制宜，并為物料運輸及場地排水創造良好條件。業主提供的現有廠區地形圖。用地紅線內的廠區全部建、構筑物布置，道路、管線、門、圍墻及綠化設計。降低工程造價。建筑物的布置必須滿足工藝生產要求，使生產線路通順、連續、短捷，避免生產作業線交叉往返。考慮養殖的生產安全及衛生要求，場內建筑物間距必須滿足生產、工作、放火、安全、防塵、防噪音、日照，通風污物處理工藝流程如圖所示：牛糞-→堆糞場—→牧草地糞固液分離液沉淀池-肥料還田路面硬化采用創新的輾壓混凝土路面技術。輾壓混凝土路面技術用10厘米厚碎石為基底層，用5%的水泥加沙石做成30厘米水穩層，路面以高標號混凝土半干料攤鋪壓實。這種輾壓混凝土路面，較瀝青路面投資省30%、施工速度快、強度高、耐輾壓。第七章項目建設內容及目標7.1飲水池施20個：20個×5000元/個=10萬元。7.2變壓器確保牧場辦公室、獸醫室、化驗室、資料室、更衣室、采用孝義市新型電力變壓器制造有限公司生產的10KV度好，更加增強了產品的防盜性能。噪聲下降10分貝以上。溫升低16-20K。由于鐵芯(橫截面為純圓形)連續卷繞，充分利用了硅鋼片的取向性，使空載損耗降低20%-30%,是新一代的高科技節能環保產品。單個變壓器市場價：15萬元。7.3路面硬化米×200元/米=30萬元。7.4防疫消毒設施毒工具，切實做到進場消毒，生產區嚴禁參觀。按照要求，需要建設1條長200米的防疫隔離墻，1個場區入口消毒池，隔離墻：200米×250元/米=5萬元消毒池：50平方米×500元/平方米=2.5萬元消毒室：50平方米×500元/平方米=2.5萬元以上3項合計投資10萬元。7.5擠奶設施當的，因為擠奶設備的使用壽命大約在10-15年左右，讓設備長期保持穩定才是至關重要的。想要選擇擠奶設備的奶的工作方法，通過對擠奶機售后服務及保養的長時間的研下。按現行市場價格，配備一套擠奶設備需要20萬元。第八章項目建設進度本項目于項目投資計劃下達后開始建設，項目建設期限為1年，力爭在2010年底建設完成。本項目在施工過程中提倡“科學管理，文明施工”,嚴格履行建設工程合同，合理安排施工順序，組織好均衡連續施工，著重對工期、質量、成本和安全進行科學的監督、檢查和控制，力求達到“高質量、高速度、高工效、低成本”,使工程按時竣工驗收，并交付使用。本項目進度計劃安排如下表：年度2012年(項目批復后)工作內容第2個第3個第5個第6個月份月月月月月月項目前期籌備項目設計建筑工程基礎設施建設設備采購及安裝設備安裝調試投產驗收9.1投資估算范圍投資估算范圍：包括飲水池、路面硬化、糞污處理設施、防疫消毒設施，以及相關輔助設施的采購和工程項目相關的9.2估算編制依據三版);B、國家現行的財稅政策及地方有關規定。A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據建筑物的結構形式及裝修標準，參照當地造價水平按平方米造價估算。B、設備購置：設備主要根據廠家報價及目前市場加運雜費估算。C、安裝工程：參照同類工程安裝費指標估算。D、其他工程費用的估算：根據國家及地方有關政策規定及項目的實際情況計算。E、國內投資基本預備費按3%估算。9.3投資估算額項目建設投資中建筑工程費用為80萬元，設備及安裝費用為35萬元，預備費用為5萬元。9.4資金籌措及使用貸計劃建設項目總投資為120萬元，其中申請國家補助資金100萬元，企業自籌資金20萬元，由股東出資。建設投資概算表序號工程或費用名稱工程費用投資比例備注中央資金自籌120口1500米150立方米防疫隔離墻200米50平方米門衛消毒室50平方米2設備購置及安裝1套1套3其它費用建設預備費工程咨詢服務費4定邊縣綠色乳業有限公司2010年奶牛標準化規模養殖場建設項目用地，屬于租憑土地，租憑期為30年。土地使用于農田、果園作肥料。牛舍外種植10米寬的果樹，如杏定邊縣綠色乳業有限公司2010年奶牛標準化規模養殖場建設項目建設期間由公司董事會抽調專班人馬組成項目建設指揮部，全權負責項目的組織實施和日常管理。在董事會的領導和監督下開展工作。所需經費在公司財務開支中列支，不得在項目經費中開支。項目建設指揮部由1名指揮長，2名副指揮部長組織，指揮部下設原料采購部、建設指揮部、質量監理部、財務結算部等。每個部門配備2名工作人員，按照項目設計要求，嚴格按照項目實施辦法組織施工。同時，在項目建設過程中，對出現的新情況、新問題及時向指揮部主要領導成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事會報告，及時有效的予以徹底解決，嚴格按施工進度組織施工，不得無故拖延項目建設工期。12.1財務評價依據國家計委和建設部共同編制的《建設項目經濟評價方法》(第三版)。中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經濟咨詢評估指南》。稅收政策。《中華人民共和國增值稅暫行條例》,《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》。財政部關于《中央財政養殖業保險保費補貼管理辦法》通知。管理辦法》。銀行貸款利率：按人民幣貸款基準利率5.94%。項目原材料單價和銷售價格均按現行市場單價進行計12.2項目建設效益分析由于本項目屬國家重點扶持的奶牛標準化養殖場改擴每戶增加100元經濟收入，帶動周邊地區1000人就業。12.3不確定性分析據測算，達到正常生產能力時項目年銷售收入為350萬元；總成本費用為180萬元，其中年固定成本為250萬元，年可變成本問30萬元。因此，所得稅前達到盈虧平衡點的生產能力利用率為：BEP=固定成本÷(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)由盈虧平衡分析可知，項目營業能力利用率達到