11.1項目概況 11.2可研報告編制依據及研究范圍 31.3研究結論及建議 4第二章項目背景及必要性 62.1項目背景 62.2項目建設的必要性 8第三章旅游客源市場及環境容量分析 3.1客源市場現狀特征 3.2客源市場影響因素分析 3.3客源市場規模預測 3.4市場定位 第四章項目建設條件 4.1項目區位置 4.2自然條件 4.3優越的區位和交通條件 4.4全新的發展規劃和定位 4.5雄厚的經濟實力和發展后勁 4.6良好的投資和發展環境 第五章建設規模、目標及原則 5.1建設規模 5.2建設目標 5.3建設原則 第六章建設方案 6.1項目規劃 6.2工程設計 6.3基礎設施建設 第七章環境保護 7.1環境現狀 7.2環境保護原則與措施 7.3施工期的環境保護 7.4運行期的環境保護 第八章項目管理 8.1組織管理 8.2招投標管理 8.3資金管理 8.3合同管理 8.4生產定員和人員培訓 8.5節能管理 第九章項目實施進度 379.1建設工期 9.2實施進度安排 第十章投資估算及資金籌措 10.1投資估算 3810.2資金籌措 第十一章財務評價 11.1經濟效益 11.2財務評價 第十二章研究結論及建議 4712.1研究結論 第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱1.1.2項目承辦單位：****省****投資有限責任公司****有限責任公司單位概況：********投資有限責任公司是由以下三個公司投資成立的，注冊資金1000萬元。****有限責任公司成立于1998年，公司注冊資金3100萬元。是一個以科工貿學為主，零售服務業為輔的綜合性經營公司，有比較雄厚的經濟實力和較大的社會1.1.3項目建設地點****省****市東至山前大道以西，北至人防工程邊，西至山體前，南至嶺底界。1.1.4建設目標項目規劃建設一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅游風情園。園內規劃分布多座特色莊園，風情園外觀呈現典型的少數民族建筑風格，有維吾21.1.5建設主要內容和規模項目規劃總占地面積400畝，分為四大功能區域：****民族生態(純天然生態副業培植場)、跑馬場等；休閑度假區，以宜1、****民族風情園：占地125畝2、老年會所：占地83畝3、休閑度假會所、星級度假村：占地44畝4、蒙古包、哈薩克氈房：占地18畝5、民族工藝大展廳、跑馬場、體育設施等：占地50畝6、園林綠化：占地80畝7、5000噸保鮮冷庫一座8、生態療養院和醫療衛生服務所：建筑面積38000平方米9、配套基礎設施1.1.6項目建設性質：新建1.1.7項目建設期限：3年，即2010年5月～2012年10月31.1.8項目投資及資金籌措：項目總投資53110.86萬元，其中：建設投資50510.86萬元，鋪底流動資金2600萬元。申請銀行貸款30220萬元，企業自籌22890.86萬元。1.2可研報告編制依據及研究范圍1.2.1編制依據2、國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)(發改投資[2006]1325號);4、****省****市國民經濟和社會發展“十一五”規劃；5、《旅游業可持續發展一地方旅游規劃指南》(國家旅游局計劃統計局編制);6、《旅游區(點)質量等級的劃分與評定》(國家旅游局計劃統計局編制);8、建設單位提供的其他有關基礎數據1.2.2研究范圍根據國家對項目可行性研究的內容和深度要求，并結合有關4規定，重點研究以下內容：1、分析研究項目的產業政策，項目的必要性、可行性；2、項目建設條件及地址；3、確定項目的建設內容、建設規模和實施方案；4、確定項目設備配置及水、電、氣供應等外部配套條件；5、環境保護及安全衛生措施；6、項目組織管理及實施進度；7、估算項目建設投資和安排資金使用計劃；8、計算和評價項目的綜合效益。1.3研究結論及建議1.3.1研究結論回、蒙古、柯爾克孜、錫伯、塔吉克、烏孜別克、塔塔爾、滿、達斡爾和俄羅斯等13個世居民族，造就了****多姿多彩的民族風情。本項目建設正是立足于此，一方面通過規劃建設一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅游風情園。讓人體驗****少數民族民俗風情，促進當地旅游業的發展。另一方面是符合當地城市發展規劃，加強城鄉統籌發展，對當地發展新產業、建設新村鎮、構筑新設施、培育新農民、樹立新風尚、加強民族團結、維護社會穩定等方面內容的綜合體現。同時，項目區自然條件較好，群眾熱情高，領導高度重視，5項目采用的工程技術條件成熟可靠。綜上所述，項目建設符合國家產業政策和發展現代旅游業的要求，項目建設以體驗****少數民族民俗風情為手段，以促進當地旅游業的發展、加強城鄉統籌發展、增加農民收入為宗旨。項目實施后具有較好的經濟效益和社會效益。因此項目建設可行而且非常必要。1.3.2建議項目投資巨大，項目單位應加強項目融資，多渠道籌措項目資金，保證項目的順利實施。同時建議有關部門給予大力支持，盡快批準項目建設，項目各方共同努力，使項目早實施，早見效。6第二章項目背景及必要性2.1項目背景2.1.1項目的提出****是中國多民族聚居的邊疆地區，有維吾爾、漢、哈薩克、回、蒙古、柯爾克孜、錫伯、塔吉克、烏孜別克、塔塔爾、滿、達斡爾和俄羅斯等13個世居民族，其中，維吾爾族人數最多，是****的主體民族。這種多民族聚居的特點，造就了****多姿多彩的民族風情，這對于中國內地和外國那些久居都市、生活單調的人來說，無疑具有強烈的吸引力。近年來，石家莊將通過總投資1400億元的“主城改造、新區建設、道路暢通、品位提升、精細管理、市民素質”六大工程的600個項目建設，基本建成城市布局進一步優化、城市功能趨向合理、配套設施基本齊全、城市品位明顯提高、山水特色初步凸顯、生態環境持續好轉的現代化生態型區域中心城市。古城和南部工業區”四區建設，使建成區面積由182平方公里達到200平方公里左右，逐步成為現代化的“山水城市”。為響應政府號召，積極參與社會主義新農村建設，****有限責任公司擬在****市上莊鎮西部生態園籌建具有****風情體驗園。本項目建設正是立足于此，通過規劃建設一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅7促進當地旅游業的發展。在這您可以體驗到****維吾爾族的熱合體現。2.1.2旅游業發展趨勢發展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要中也將旅游業作為重計，2002年入境旅游人數超過9700萬人次，旅游外匯收入突破200億美元，國內旅游突破8億人次，全國旅游業總收入達5500億元(人民幣),旅游作為國家經濟增長點的地位進一步鞏固。據世界旅游組織預測，到2020年我國將成為世界最大的旅游目8了良好的外部市場環境。2.2項目建設的必要性1、發揮旅游業的經濟帶動型作用旅游業是產業關聯度很大的行業，游客在旅游過程中的吃、住、行、游、購、娛六大行為，可帶動一大批與旅游相關的行業。現代旅游業經過半個世紀的營造，現已發展為世界第5大產業群，其就業覆蓋面和乘數效應已雄踞各行業之首。旅游業作為關聯度大的先導型產業，其功能是多方面的，第一，它是評判開放度的標尺，對外開放的窗口，促進人民交往的紐帶和活的信息源；第二，旅游業是非貿易創匯產業的支柱，又是回籠貨幣平抑物價的杠桿之一，成為國家和地方財政收入的新財源；第三，旅游業是一項綜合性很強的產業，能帶動民航、交第四，在邊疆、貧困區、旅游可以成為脫貧致富的一條捷徑和新路；第五，旅游業能促進精神文明建設，提高人類生活質量，美化區域環境，使人們增強了解增進友誼；第六，旅游業是可持續發展的“朝陽產業”,通過對自然景區的合理開發利用，有利于調整人與自然關系，建立良性生態系統，使自然資源得以科學、合理、良性、持續利用。同時旅游業發展一個重要推動力是旅游投資活動。旅游業要達到預定的發展目標，就必須保持相當規模的固定資產投資。需求擴張拉動的投資活動有較強的市場指向，因而可以產生較高的9投資效率。2、民俗風情旅游成為熱點該項目以****民族民俗風情為特色，把民族風俗和旅游業有機地結合在一起，利用民俗景觀和農村自然環境結合農作物生產、農村文化生活、民俗等內容，吸引游客來觀光、品嘗、習作、體驗、休閑的一種新型農業產業經營模式，從而實現農業旅游產業的發展，提高村民生活水平，帶動相關產業發展，實現經濟效益、社會效益、生態效益多豐收。民族民俗風情旅游是未來旅游業發展的重要趨勢。3、填補當地****民俗風情旅游空白近年來，隨著人民生活水平的提高，人們“認識自然、享受自然、回歸自然”的觀念、追求自然和加強民族團結的趨勢有所增強，而參與性強、強調自然氛圍的景點正成為游客的選擇的熱點。這反映出都市居民的旅游觀念正在發生轉變，民族民俗風情園作為休閑的時機已日益成熟。此外在當地****民族民俗風情旅游項目還是一片空白，這為本項目的開發建設提供了良好的機4、符合當地城鎮發展總體規劃近年來，石家莊將全力推進城市北跨、西進，著力打造“北水、西山、古城和南部工業區”四區建設，使建成區面積由182平方公里達到200平方公里左右，逐步成為現代化的“山水城市”。本項目擬在****市上莊鎮西部生態園籌建具有****風情體驗園，項目建設符合城市總體發展規劃，有利于加強城鄉統籌發展，促進城市又好又快發展。5、增加就業崗位，促進社會經濟發展旅游是一個綜合性服務行業，它對相關產業的帶動作用日漸顯著,現已發展為世界第五大產業，其就業覆蓋面和乘數效應已雄居各行業之首。本項目的建設可使周邊地區的大量下崗職工從事旅游業，充分就業，促進社會穩定。該項目預計可以增加直接從事旅游業的人數約300人，間接就業人數1000人以上。同時，項目可帶動周邊地區建筑業、餐飲業、交通等相關產業的發展，推動地方經濟增長。綜上，本項目的提出，在技術上切實可行，經濟上合理，該項目的實施是切實可行而且非常必要的。3.1客源市場現狀特征民俗風情體驗旅游屬新開發旅游項目，目前當地主要觀光景點近年來每年都有一些海內外游客到景區觀光旅游游客以自治區境內游客為主，也不乏有國外游客前往。隨著各景區旅游資源的深入開發，對外招商引資的成功和營銷策劃推介活動的加強，預計將會有更多的海內外游客慕名而來。基于目前該景區基礎設施薄弱，游客不穩定，其客源市場分析與預測以近年來****市旅游客源市場為依據。其現狀特征如下：1、****市游客量的增長過程基本與我國宏觀經濟形勢的波動吻合，呈現出波動式增長的階段性特征規律。2、從游客的地域來源劃分，國內游客占****市客源市場的絕對主導地位，而且市場份額處于較為穩定的比例。3、游客量呈不穩定增長，外地游客比重將逐步增加。4、根據****市旅游局提供的資料，****市目前主要旅游點的游客量的年內變化率大，旅游旺季主要為5—11月，該時段的游客量大，占全年游客量的72.8%。這主要是受當地自然氣候及人們旅游習慣的限制。5、國際游客量少。****市國際游客量相對較少，這主要是由于當地客源市場發育較晚，市場相對處于發育階段。3.2客源市場影響因素分析的交通條件的改善(增強旅游點的可進入性);旅游區(點)軟硬環境配套建設(旅游環境的改善);宣傳促銷力度的加強，提高旅資源的開發的地域擴張(向國內沿海及海外市場擴展);民族特色城鎮景觀的形成與旅游環境的營造(需要較大投入和眾多因素制約)。從國內外經驗及旅游市場走勢分析，最易形成****市特色3.3客源市場規模預測巴州經濟發展預測指標，以2007年現狀游客為項目區旅游發展的基礎游客，2008—2010年游客年均增長率在8—12%之間；2010—2015年為旅游業發展的全面提升階段，游客量會有較大幅增長，增長率在12%—17%。根據以上游客增長速度的分析，本項目區到2015年游客規模力爭達到130萬人次。3.4市場定位根據當前****市旅游客源市場的特征，以及項目區的區位遠距離國際、國內客源市場為主體的市場結構。從旅游區位交通狀況和旅游區開發現狀出發的游客定位應是：近期以近、中、遠距離，高、中、低檔次全方位的客源市場，遠期以中遠距離游客為重點，中、高檔次為主體的客源市場結構。第四章項目建設條件4.1項目區位置項目區位于****市****省****市東至山前大道以西，北至人防工程邊，西至山體前，南至嶺底界。境內東、南、西部山勢較高，中間和北部山勢較低，形成約9平方公里的盆地山村、距石家莊20公里，距****市6公里。高峰海拔607米。西部生態新區位于城西太行山腳下，是城市主4.2自然條件建設場地地形西南高，東北低，平坦開闊，坡降1.2%。該(1)粉土層：土黃色～青灰色，硬塑～可塑，該層在場地內均有分布，層厚1.5～2.5米，承載力標準值fk=140Kpa.(2)粗礫砂層：黑灰色，飽和狀，稍密～中密，層中局部夾有中細砂，粉砂薄層。層厚2.8～5.1米，承載力標準值2、氣象條件日照充足，光能豐富，降水稀少，蒸騰量大。平均日照3128.7小時，年平均≥10℃積溫3484.8℃,年均氣溫9℃,一月平均氣溫-11.0℃,七月平均氣溫23.3℃,最大凍土深度115厘米，無霜期為172天，年極端最高溫40.3℃,最低溫度-27.9℃。全年降水平均總徑流量2.18億立方米，晝夜溫差大。4.3優越的區位和交通條件分之一，轄8鎮4鄉和1個省級經濟開發區，208個行政村，人口距石家莊市中心15公里，距石市二環路10公里，距三環路5公里，距石太、青銀高速出入口3公里。全市有6個鄉鎮與石家莊只需2.5小時車程。4.4全新的發展規劃和定位確定為城市發展“1+4’組團規劃中的4個衛星城之一，定位為”綠色屏障”,“建設生態型、園林式、現代化、宜居山水城市和省會西花園”,“以發展商貿、現代化教育、高新技術產業部山前區(****市轄區內62平方公里)開發已經啟動。該區域將有致的生態型都市新區。在****市區，投資15億元、占地144.54.5雄厚的經濟實力和發展后勁2008年，****市國民生產總值完成186億元，財政收入完成11.08億元。按照“產業向園區集中，園區向城鎮集中”的規劃4.6良好的投資和發展環境****市電力供應充足，擁有變電站15座，主變26臺，變電總量51萬KVA,全年售電量達27億度，2008年還將建設一臺110千伏變電站。供熱能力較強，集中供熱面積已達132萬平方米。目前，華電石家莊西郊熱電廠已經選址****,一期投資30中供熱。該項目擬于2010年建成投產。****市地下水源豐富，水利條件較好，有大小水庫13座，季節性河流8條；****市配套及服務設施完善，擁有衛生醫療機構270家，標準化衛生院達93%,城區建有廣播電視大樓、圖書館、電影院、俱樂部、體育場、宣傳文化中心等一批文化娛樂設施；市區綠化率達到33%,人均綠地面積9.13平方米，福康、龍海、銀山、奇石等規模生第五章建設規模、目標及原則5.1建設規模項目總占地面積400畝，分為四大功能區域：****民族風情態(純天然生態副業培植場)、跑馬場等；休閑度假區，以宜居1、****民族風情園：占地125畝2、老年會所：占地83畝3、休閑度假會所、星級度假村：占地44畝4、蒙古包、哈薩克氈房：占地18畝5、民族工藝大展廳、跑馬場、體育設施等：占地50畝6、園林綠化：占地80畝7、5000噸保鮮冷庫一座8、生態療養院和醫療衛生服務所：建筑面積1200平方米9、配套基礎設施5.2建設目標柯爾克孜族、塔吉克族、蒙古包和哈薩克氈房等。另有果園、篝火、娛樂場、野生動物觀賞園等。讓人漫步園區，觀賞悠悠古絲綢之路景觀，品嘗豐盛的****少數民族佳肴，聆聽婉轉嘹亮的歌聲，跳起歡快的民族舞蹈，充分體驗西域民俗風情。5.3建設原則1、嚴格遵循國家及地方有關法律、法規、政策，認真執行有關技術規定和標準，堅持開發與保護相結合的原則，樹立保護2、堅持高起點、高標準、高水平、突出特色的原則；即本項目應具有高質量的生態環境及其視覺景觀，舒適、康樂、溫馨的旅游度假條件。使每位游客“住得滿意、行得安全、玩得開心、吃得稱心、買得順心和游得舒心”。從而愉快地度過一段休閑度假的美好時光。同時要突出時代性、參與性、新奇性3、結合自然與人文旅游資源和規劃用地特征，營造自我“旅游形象”的原則。(1)突出主題形象，塑其特殊性和特異性；(2)強化自身旅游度假特色，創造新穎的“旅游形象”,并與周圍旅游景區特色互補。既突出民族民俗風情特色，又新生原有景點優勢。使本項目成為****市豐富多彩的度假旅游和觀光旅游有機整體的重要組成部分；4、以市場競爭為導向，彈性規劃的原則。即新生旅游市場需求多樣化的客觀規律，本旅游項目規劃應留有一定的擴展余地，以便及時根據市場需求更新，重組旅游區的設施、活動項目與服務內容，以增加在旅游市場的競爭力。5、具有示范性、導向性、適度超前性和可操作性原則。(1)優質的環境，一流的設施、高水平的服務項目；(2)重視將建構物融入本區整體規劃之中；(3)重視道路與管網與原景點工程的對接，使整個景區成為一個有機整體。6、堅持可持續發展的原則。做到在保護自然資源的基礎上，合理加以開發利用，使旅游、環保、文物相協調一致。7、統一規劃與分期實施的原則。充分挖掘和合理開發旅游資源，形成各景區分工明確、功能齊全、旅游產品獨具特色的旅游活動體系，按照分步實施，逐步到位，先易后難的開發模式建8、旅游建筑工程設施與自然景觀相協調的原則。在建設中處理好人與自然的密切關系，以自然為依托，充分體現幽靜、清新、和諧的景色，在維護自然景觀的前提下，把人的思維融合到大自然中去，使游客廣泛地享受大自然的美。6.1項目規劃利用項目區豐富的山、水、林等資源，綜合旅游觀光、生態養生、環保生活、休閑度假等方面，把崗園路以東、大行游客中心圍墻以西打造成****民族風情游園，使上莊鎮西部生態園在社會主義新農村建設的道路上成為新的典范。氈房等；老年修養保健區，以游覽觀光為主，家庭度假休閑度假為輔，和老年會所康復中心；娛樂區，以有機生態(純天然生態副業培植場)、跑馬場等；休閑度假區，以宜居為主，包括山水宜居區、休閑度假村等。6.2工程設計6.2.1民俗風情園園內分布多座特色莊園，山莊外觀呈現典型的少數民族建筑風格，有維吾爾族、柯爾克孜族、塔吉克族、蒙古包和哈薩克氈房等。另有果園、篝火、娛樂場、野生動物觀賞等。漫步玉石大道之上、觀賞悠悠古絲綢之路景觀、品嘗豐盛的少數民族佳肴，聆聽婉轉嘹亮的歌聲，跳起歡快的民族舞蹈，讓您充分體驗西域園內建筑構思巧妙，設計新穎，外觀似蒙古包大圓頂形狀，鋼混結構，上部采用鋼網架、彩鋼板，可抗8.5級地震。外墻采用昆侖山產石英巖彩色玉石鑲貼，中間一個大包，高13米，直徑20米，面積24800平方米，配備高檔燈光、音響。周圍連通8個小包，高5.6米，直徑8米，面積50平方米，分為維吾爾、塔吉克、柯爾克孜、蒙古、哈薩克、烏茲別克等不同民族風格裝飾的卡拉6.2.2游客服務中心建筑面積為14000平方米，主要功能是為游客提供“食、住、行、游、購、娛”。接待中心是風情體驗園開發對外交流與接待服務的一個重要窗口，要保證其基礎設施的高級別和現代化。包括會議廳、公共電腦機房、傳真復印、國內國際長途電話、中西餐廳、商品部、健身房等。6.2.3休閑度假村功能：提供適應不同年齡、不同層次、不同類型的游客，度假所需居住的空間及文化娛樂休閑場所，使游客“賓至如歸”,住得滿意、舒適。度假村位于項目區東部，主要建設內容：①休閑度假村34000平方米。布置于項目區東北，主要用于領導、外賓及高檔次游客及其家屬出游，為維吾爾族田園式住宅。②一般度假村建筑面積4000平方米。布置接待站東側，與服務中心相近，主要為中檔次游客提供住宿、休閑療養。6.2.4文化娛樂中心文化娛樂中心設在度假村中部。功能：文化娛樂、觀賞文藝演出及人際交流等。建設內容：建筑面積4300平方米。具有維吾爾、哈薩克等民保齡球、臺球、乒乓球、健身房、卡拉OK等。6.2.5胡楊閣胡楊以其頑強的斗志和生命力與干旱、鹽堿、風沙進行著持久的抗衡，被人譽為“沙漠中的勇士”,成為捍衛生命，保護人類家園的生態屏障。胡楊是第三世紀上新世遺留下來的古生基因樹種，在歷史的自然演變進化中，胡楊吸日月之精華，集天地之靈氣，胡楊樹以“生千年不死，死千年不倒、倒千年不朽”而著稱，胡楊精神是人類文明與社會發展的寶貴財富。胡楊閣是一個以胡楊為主題，突出生態園的科技功能。其建設內容為：千年不朽胡楊木標本及各品種胡楊植被，面積10畝。在胡楊閣內建長廊(長80米、寬3米)及涼亭2座，均為仿古建筑。6.2.6民族工藝大展廳主要展示****民族工藝品以及****和田玉等。建筑面積20006.2.7荒漠植被苗輔園荒漠植被苗圃園的建設應集園林景觀和豐富的科學內容于一體，具有干旱區特色的樹木園，尤其是典型荒漠植被的代表植物物種、列為保護對象的物種和具有較高觀賞價值的植物種類，展示西北干旱區特有的植物物種和景觀面貌。占地10畝。6.2.8孔雀島島上建筑物必須與整體環境相協調，為了體現生態園的生態效應，宜采用飼養的各種動物、禽類的造型，配合各種顏色，既豐富了視覺又鍛煉了想象力。作為一個四面環水的小島，對外交通既可以采用吊橋的形式也可以獨木橋的形式，同時在水域兩側都要修建船只停泊點，劃船也能到達對岸。總之要做到花樣不斷翻新，處處都有新感覺，使每個景點在整體布局中都必不可少。作為獨立島嶼，孔雀島與周圍生態區相隔絕，可以讓其作為小型狩獵場，結合典型野生動物資源，可以圈養馬鹿、黃羊、鴕鳥、駱駝、野兔、野雞等動物來滿足兒童喜好動物的天性。圍欄修建狩獵場，考慮到游客的人身安全，獵物最好是馴化了的沒有攻擊能力的當地野生動物，可采用空手抓、石頭砸、繩索套弓弩射擊的原始狩獵方法，所得獵物可賣給狩獵者或歸還園中，管理者只需為游客租賃工具并定期給動物喂食即可。利用島上天然林拉網設立鳥語林，容納適應干旱區飼養的各6.3基礎設施建設1、區外交通現只有一條蜿蜒曲折的路通向本區，而且坑坑洼洼，規劃在本區與龍泉寺之間打通一條隧道，長約3公里。在大的改善本區目前的交通，使游客和村民出入本區極為方便。2、區內道路由主干道路面寬4.5米，瀝青砼路面，全長45公里。次干道，路面寬3米，沙石路面，全長90公里，人行道，路面寬1.5米，混凝土磚鋪設，全長120公里。3、停車場：生態園內，考慮到人步行舒適的距離，采取分設停車場的原則，孔雀島和接待站各設停車場一座，每個停車場面積控制在30000m2。停車場地面采用植草磚進行鋪砌，停車位兩側種樹綠化。4、為滿足不同的游客的需求，風情園內配置一定數量的馬及駱駝等。6.3.2給水1、區內水源主要為泉水、季節性的溝谷徑流和山前地下水。一方面進一度塘壩截留泉水和夏季降水，另一方面將處理后的休閑度假區生活污水作為中水回用，加強循環利用、同時設立礦泉水凈化、灌裝水、供村民和游客使用。2、規劃期內景區旅游旺季日均接待人數將達到500人次，總用水量按日接待游客量進行測算，用水量標準取70升/人/日，景區總用水量為35立方米/日。6.3.3排水排水建設的內容是解決整個景區的生活污水及時排放，在孔雀島和接待站各設一個地埋式生化污水處理裝置，經處理后的污水用作綠化用水。每座污水處理站污水處理規模30m3/d,管材選6.3.4消防按規范要求布置室外消火栓，室外消防用水按10L/S流量考慮，與室外給水合用一個管網系統。室內消防由單體設計考慮，并考慮在旅游區內設置生活和消防水池，以滿足消防儲水要求。6.3.5供熱采暖舒適性和環境保護及節約能源的要求，在孔雀島和接待站采用電采暖供暖。洗浴熱水采用電熱或太陽能熱水器為生態園的熱水水源，主要供給接待站。6.3.6供電、通訊風情園電力線10kv已從****市架桿聯接，園內已設置變電所，可滿足近期旅游發展需要。景區通信系統已接入****市程控電話網，通訊快捷。****市廣電部門已在景區設置衛星接收站，安裝閉路電視接收系統。6.3.7環衛工程(1)垃圾處理：風情園的垃圾處理和管理應系統化，首先是從門票銷售開始就應該讓旅游者有承擔管理自身消費垃圾的責任，各旅游景點及線路上應設置垃圾箱，并由專人收集清運，按照當地城建環保部門的要求做相應處理。園內新建垃圾存放站3個，果皮箱60個，購置垃圾清運車1輛。(2)公共廁所：設置水沖式固定公廁5處，孔雀島和接待站各2處、胡楊閣1處，確保景區內污物排放符合衛生要求，不污染生態園內環境。6.3.8綠化園林綠化是環境質量的重要標志，風情園的園林綠化遵循人與自然的和諧統一原則，在構思設計上有別于城市公園綠化，體強調多樣性與穩定性；在造景上力求終年常綠、季相變化，幽香彌漫。選擇植物時以鄉土植物為主，外來植物為輔，兼顧生態功能與景觀效果。根據選址的特定環境，充分考慮水、林、路、沙丘、建筑物的有機交融，風情園的每個區域園林綠化布置有所不同。水邊盡量使用垂柳，休閑區大草坪采用本地草種進行播種，美化環境。第七章環境保護7.1環境現狀7.1.1基本現狀7.1.2環境因素影響項目建設對區域環境的影響和污染分別在工程建設期和項建設期環境影響因素主要是建設場地的清理和建設過程中垃圾等。7.2環境保護原則與措施7.2.1環境保護原則7.2.2環境保護總體措施1、建設項目要遵循“三同時”的原則實施。2、加強環保投入，依靠科技進步，開發引進環保新技術，改善落后工藝，加強對重點污染源的治理。3、大力種草植樹，調節項目區小氣候，提高環境自凈能力。4、加強環境保護部門管理職能，提高執法力度，同時廣泛進行環境保護宣傳，加強環保法治、法規教育，提高環境保護意7.3施工期的環境保護本項目主要為風情園建設，施工過程中涉及因素較少，影響面不大，但要妥善處理好工程施工與環境保護的關系。1、噪聲：采取一定的噪音屏蔽和其它防護措施對產生噪聲較大的機械設備加隔聲裝置，可以有效地控制機械設備的噪聲污染。同時要注意施工時間，防止施工期間打擾他人休息。2、建筑廢棄物、污水：施工期產生的建筑垃圾和生活垃圾直接運往環境管理部門指定地點。3、揚塵：工程施工過程中，施工粉塵對周圍環境會造成污染。因此施工時對粉塵采用封閉、噴水等除塵措施。4、景觀：通過對施工機械和施工人員的管理，注意保護周邊環境。對施工區域及影響范圍進行控制和劃定，并進行適當圍護，減少對周圍人群活動及景觀的影響。施工結束后，及時清理施工現場。7.4運行期的環境保護1、固體廢棄物在項目區分別設置廢棄物堆放區，將包裝廢料、殘損棄物和清掃垃圾集中堆放，并進行定期清運。對農藥包裝物安排專人進行收集，統一處理。項目區污水主要為生活污水，經過處理可以達到排放標準，用于綠化灌溉。3、廢氣和廢渣本項目在生產過程中，會產生一定量的廢氣和廢渣，要注意廢渣的堆放，避免造成污染。因此，保護環境較為重要，應采取一定的環境保護措施。第八章項目管理8.1組織管理項目要按照現代企業制度的要求，由企業法人即國微科貿公司統一管理，建立“誰投資、誰管理、誰受益”的發展機制。項目法人實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，并承擔部分項目資金投入，工程建設，經營管理和償還貸款、債務的責任。8.2招投標管理項目嚴格按照基本建設程序，實行招標投標制和工程監理制。工程設計與施工單位選擇有資質的單位，加強管理，杜絕掛靠、轉包與違法分包，堅決禁止使用“三無”產品，對施工過程進行檢查、監督和指導，嚴把質量關，做好工程竣工驗收工作。招標范圍不采用招招標估算金額(萬元)備注全部部分自行公開勘察√設計√建筑工程√√√安裝工程√√√設備√√√8.3資金管理目實施過程中，按照基本建設管理程序和項目建設進度建設資8.3合同管理8.4生產定員和人員培訓根據景區相關建設及服務項目內容、規模，依據國家關于相關行業對工程項目建設設計標準中的人員編制定額的規定，經核算該項目人員設置見下表：****風情園建設項目人員設置一覽表管理人員服務人員其他人員經理辦323員、侍應生；其他人員包括導游、環衛、保安、救護等人員基建辦268財務室33管理辦4本項目服務接待區工作人員的培訓可委托條件較好的賓館并聘請專業技術人員對他們進行理論及實際操作能力的培訓。導游員(講解員)須持證上崗，人數及語種能滿足需要，普通話達標率100%;對招聘的安全巡視員、治安消防人員，首先對他們進行崗前相關法規知識和技能的培訓學習，使他們知法、懂法，具備突發事件應急處理能力。工號牌清晰醒目。人員舉止文明、熱情大方。為風情園增添一道風景線。8.5節能管理結合國內技術和項目具體情況，本項目制定了有效的節能措措施：1、在設備選型上力求先進合理，選用效率高、能耗低的新型產品；2、加強技術管理，執行崗位責任制，加強設備計劃維修制度以及強化考核制度等。3、采用節約能源的主要設備，嚴禁選用能耗高或國家已公(1)電動機采用節能電機；(2)變壓器選S9系列節能變壓器兩臺；(3)采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。6、定期對職工進行節能工作的教育，以提高職工對節能工備內沉積的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏現象，保證其良好的傳熱性能。在生產前對設備進行維護、高設備的使用效率。能效果。第九章項目實施進度9.1建設工期計劃在3年內完成，即2010年5月～2012年10月。2010年7月20日項目開工建設，2012年10月30日項目竣工驗收。9.2實施進度安排2010年5月：進行項目申報、審批；2010年6月：項目勘測設計；2010年7月～8月：土地平整、設備采購，項目開工；2010年9月～2012年10月：工程全面實施；2012年8月～2012年10月：人員培訓；2012年10月底：竣工驗收。第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算根據項目設方案，按照景區基礎設施工程建設規模、數量，對建設項目按照指標法進行估算，包括建設項目的工程費用、間接費(按規定計取的各種取費)、預備費中的不可預見費。項目直接工程費按當地同類工程實際造價取費。另外道路工程造價已包含路基、路面、護坡、植被恢復、交通設施和小橋涵等費用。前期費用按直接工程費的2%估列。勘察設計、監理費按直接工程費的4%估列。建設單位管理費用按直接工程費的2%估列。預備費包括基本預備費和價差預備費。基本預備費按直接工程費的4%計取。價差預備費根據****維吾爾自治區計劃委員會轉發《國家計委關于加強對基本建設大中型項目中“價差預備費”管理有關問題的通知》的通知(新計設標【1999】1008號，價差預備費為零。項目總投資為53110.86萬元，其中建設投資50510.86萬元，鋪底流動資金2600萬元。詳見《總投資估算匯總表》。10.1.3流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法，估算2600萬元。10.1.4投資估算表表10-1投資估算匯總表單位：萬元序號備注建筑工程設備及工器具安裝一景區建設01民俗風情園2游客服務中心34文化娛樂中心5民族工藝大展廳6胡楊閣畝7荒漠植被苗圃畝8孔雀島9兒童游樂園5畝游泳小區垂釣小區二10021座供水管網3污水處理站1座污水管網4熱力管網500垃圾收集站3座果皮箱只垃圾中轉站1座60管理用房咨詢服務設施1項700安全標示說明牌個84座5固定公廁5座5免沖環保公廁3座9停車場保鮮冷庫噸工程建設其他費用1前期費用2工程建設管理費3勘察設計、監理費4環評費5四1五總投資10.2資金籌措項目總投資53110.86萬元。申請銀行貸款30220萬元，企業自籌22890.86萬元。第十一章財務評價11.1經濟效益本項目系利用地方特有條件形成的旅游資源建設以生態旅項目運營期15年，其中建設期5年，生產運營期15年。根據****巴州游客增長速度的分析(中速方案),項目區年接待游客水平分別估測為：以2007年現狀游客為項目區旅游發展的基礎游客，2008—2010年游客年均增長率在8—12%之間；2010—2015年增長率在12%—17%。根據以上游客增長速度的分析，本項目區到2015年游客規模力爭達到100萬人次。項目作經濟測算的基準年為2020年，考慮到一些不確定因素，在作分析時年接待量按130萬人次計。11.2財務評價本項目經營收入為生態旅游觀光及相關收入(包括旅游門票、餐飲、娛樂、購物等各項收入),參考國家3A級旅游景點消費標準，人均消費支出按446.6元計算，則項目區年經營收入為58058萬元。人均消費支出構成詳見下表。人均消費支出構成表高中低住宿支出餐飲支出交通支出00娛樂支出門票支出00010購物支出其他不可預見支出(10%)育附加費，營業稅按收入總額6%計算，城市維建稅按營業稅的5%,教育附加費按營業稅的3%征收。所