核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳!第一章概述第二章項目與建設單位背景第八章環境保護與綜合利用第九章勞動保護、安全防護與生產衛生第十章項目組織、勞動定員與人員培訓第十一章項目建設進度計劃第十三章產品收入和成本測算第十四章財務分析與評價第十五章項目風險分析第十六章項目的實施與保證措施第十七章結論3、榮縣府辦函【2008】54號(一)項目名稱(二)建設單位(三)產業化企業企業注冊地址：四川榮縣榮州大道一段295——36號注冊資金：500萬元人民幣二、項目技術依托單位四川農業大學三、項目可行性研究報告主要依據(二)國務院《中國食品結構改革與發展綱要》。(五)《國務院辦公廳轉發農業部關于當前調整農業生產結構若干(七)蔣巨峰省長關于四川發展現代畜牧業的批示。四、可行性研究報告編制范圍可行性研究報告編制范圍主要為：項目提出的依據與背景，建設有利條件，經營規劃，產品方案，項目建設規模、內容及技術方案，企業的勞動組織，環保設計，經濟效益分析、評估，結論。五、項目可行性研究報告概要隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養作用的認識，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優質牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。肉牛生產作為一個“產業”才為“起步階段”,四川是我國的養牛大省之一，草山草坡資源豐富，具有發展肉牛業的豐富資源。《中國畜牧“十一五”發展規劃》中提出重點發展養牛業：一是要加強養牛基地建設，增加良種牛數量，提高整體生產水平；二是發展養牛業產業化。四川各級政府將大力發展肉牛業作為調整畜牧業結構的突破口，作為發展區域經濟帶四川省自然生態條件良好，有可利用的草山草坡3.3億畝，人工種植牧草100萬公頃，農作物秸稈6000萬噸，以及大量的酒糟等加工副產物；現黃牛存欄488.24萬頭，屠宰牛287.23萬頭，產牛肉49.4萬噸，牛肉加工大中型企業有10家，有進入“211”工程建設的四川農業大學作技術依托，這為我省發展肉牛業、實施肉牛現代養殖技術產業化示范提供了良好的基礎。2005年，四川省人均牛肉占有量為3.3Kg,低于全國5.47Kg的平均水平，2006年，四川省人均牛肉占有量為5.74Kg;近2年來，四川牛肉消費以72%的速度增加，因而，四自貢市為四川典型丘區農業市，農村經濟發展相對滯后，農民增收難度較大。但是，自貢市農產品及其副產物豐富，全市玉米種植面積超過100萬畝，水稻種植面積超過80萬畝，紅苕種植面積80萬畝以上，據測算，全市玉米秸桿60000萬公斤，稻草60000萬公斤，苕藤36000萬公斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠200余家。粗略估計，全市有可用秸桿10億公斤，酒糟15萬噸，理論上可養殖肉牛40萬頭。位于自貢市榮縣的“四川養殖科技有限公司”是從事以肉牛養殖和牛肉加工為主的新建農業產業化企業，建設規模為：養殖優質基礎母牛10000頭，輻射拉動農村養殖優質基礎母牛20000頭，年屠宰加工肉牛3萬頭；另外，自貢市還有兩家著名的傳統“火邊子”牛肉加工企業，其加工能力達5萬頭/年。目前，自貢市加工企業的牛肉制品市場競爭力強，僅能滿足訂單的1/3,這些優越的條件為自貢市發展現代肉牛業打下了堅實的基礎。本項目實施按照“企業主體、產業布局、工程模式、整體推進”的工作思路，集成相關資源優勢，創新有效運作機制，發揮科技支撐作用，開展現代肉牛業優質高效養殖與產業化開發，構建四川，尤其是自貢地區肉牛業生產技術推廣新體系和產業化生產模式，提升肉牛業科技創新能力，促進肉牛傳統養殖技術升級，推動肉牛業由傳統數量型向現代質量效益型發展，提高肉牛業科技含量和生產水平，增強自貢地區肉牛業整體實力和牛肉制品市場競爭力，使自貢地區肉牛業生產和產業化經營技術得到較大的提高。通過本項目的實施，使之成為全省畜牧業發展的突破口和標桿，為全省現代肉牛業發展積累經驗。本項目的實施對于落實蔣巨峰省長針對解決現代農業發展瓶頸問題提出的“四化”指示，提高四川農業的生產力水平，增加農民收入，建設社會主義新農村具有重要意義和作用，本項目由四川養殖科技有限公司、榮縣畜牧局實施。經營策略按照“建立示范區、農戶分散飼養、統一繁育改良、統一服務、集中育肥、滾動發展”進行經營，肉牛飼養以“公司+基地+服務場+農戶”,產銷、牧工貿為一體的經營模式，公司組織集中育肥和銷售，組織育種改良及技術培訓等。公司為農戶提供技術服務、優質育肥飼料、添加劑，實行“標準化”統一生產，并提供貸款擔保。公司與農戶以經濟(技術)合同形式建立經營關系，保護農戶繁殖肉項目建設地為自貢市榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東佳、金年時間，建設四川南部丘區最大的良種肉牛繁育和育肥基地，四川養殖科技有限公司租用土地1150畝，發展優質母牛1萬頭，建設10個年出欄優質育肥肉牛共計3萬頭的肉牛集中育肥基地，輻射拉動農民養殖優質基礎母牛2萬頭，發動農民建設人工牧草基地3萬畝，最終形成存欄3萬頭母牛的優質肉牛繁育基地和年產優質肉牛2.5萬頭的規模。四川養殖科技有限公司購買土地50畝，建設肉牛技術研究中心和年產20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。本項目共分兩部分，第一部分第一期工程：2008年1月至12月實施，租用土地258畝，建設養殖3000頭母牛的養殖場，引進能繁母牛3000頭，購買土地20畝建設肉牛技術研究中心，發動農戶種植牧草3000畝。第二期工程：2009年1月至12月，租用土地747畝，建設養殖7000頭母牛的養殖場和5個肉牛集中育肥小區，引進能繁母牛7000頭，購買土地30畝建設年產20萬噸肉牛專用飼料加工廠，發展農戶養殖優質母牛0.5萬頭，發動農戶種植牧草12000畝。第三期工程：2010年1月至2011年12月，租用土地145畝，建設5個肉牛集中育肥小區，發展農戶養殖優質母牛1.5萬頭，發動農戶種植牧草15000畝。第二部分：牛肉深加工建設，2011年1月至2012年12月，購買土地200畝，建設年屠宰3萬頭肉牛的屠宰車間和加工7200噸牛肉的深加工廠。本報告只涉及第一部分肉牛養殖基地建設。現代肉牛良種擴繁基地、肉牛育肥小區、肉牛研究中心和肉牛專用飼料加工廠由公司建設，農戶養殖基地和牧草基地由公司與榮縣人民政府合作建設，肉牛育肥小區在樂德、古佳、古文、保華、長山等鄉鎮選擇牛源集中、交通發達地帶建設。公司項目建設總占地1200畝，建筑面積524040m2,建筑設計依據《畜禽飼養場設計要點和要求》進行設計和建設；選擇西雜牛、秦川牛等作為基礎母牛群，采用安格斯、皮埃蒙特牛等優良肉牛凍精進行二元和三元雜交；采用同期發情和人工授精技術繁殖犢牛；育肥過程采用優質牧草種植技術、青粗飼料調制處理技術、“架子牛”育肥技術、持續育肥技術等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應用蛋白降解-非降解體系和瘤胃代謝調控技術。肉牛養殖和育肥場環境狀況條件良好，滿足建場(廠)的環境條件要求。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經發酵處理后用于草場或農作物肥料，或用于生產食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設備和方案進行處理，日處理污水能力200立方米/場，經處理后的水達到當地排放標準，本項目育肥場的污水經治理后不會對周圍環境產生影響。按照有關規范設計，項目能達到安全生產，育肥場著重防疫、糞便四川公司負責本項目的經營與管理。項目總定員430人，技術人員分別送到有關院校和勞動部門培訓，技術工人、養殖戶由肉牛科技培訓中心培訓。據估算，本項目總投資16499.76萬元，其中，固定資產投資15399.76萬元，無形及遞延資產投資100萬元，鋪底流動資金1000萬元，分別占總投資的93.33%、0.61%和6.06%。資金來源：(一)公司自籌資金8332.81萬元，占總投資的50.51%。(二)申請省、市項目資金3000萬元，占總投資的18.18%。(三)申請銀行貸款4000萬元，占總投資的24.24%。(四)農民自籌資金1166.95萬元，占總投資的7.07%。本項目財務狀況分析表明項目能取得較好經濟效益，各項投資指標均高于行業和社會投資基準收益率，貸款償還能力強，資產負債合理，具有較強的抗風險能力，經濟效益和社會效益顯著,項目在經濟上是完全可行的。項目完成達正常生產年后，直接經濟效益：年銷售收入35300萬元，上繳所得稅1762.96萬元，稅后利潤5288.87萬元；項目年投資利稅率為42.74%,投資利潤率為32.05%;項目靜態投資回收期4.04年(含三年建設期);項目動態投資回收期(i=20%)5.02年(含三年建設期);項目財務凈現值12495.47萬元(i=20%);項目內部收益率為44.23%,發展了農村經濟，年新增社會產值15350萬元。規劃和產業化發展思路，充分利用了丘區資源，系建設貿工牧一體化經營集團項目。建設是十分必要的，產品市場前景廣闊，建設條件良好，產品規劃檔次高，產品附加值高，銷售方式可靠，工程技術方案先進可行，建設規模合理。項目建設能取得較好的經濟效益和顯著的社會效益，建議有關部門批準建設。項目達產年主要經濟技術指標如年出欄育肥牛3萬頭；銷售收入35300萬元；銷售配合飼料20萬噸；1762.96萬育肥牛出欄體重500千克；5288.87萬第二章項目與建設單位背景隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內市場牛肉食品價格一路上揚，據2006年底國家農業部發布的消息，牛肉價格繼續上漲，均價達到19.2元/公斤，比2005年的17.81元/公斤上漲1.39元，同比上漲7.8%,后期牛羊肉價格還將穩步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現牛肉對禽肉的消費替代，預計其價格仍將上漲。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費的恐懼，國際、國內市場對牛肉制品的消費需求倍增。目前，省內各牛肉加工企業的生產量只能滿足市場訂單的30%,這為肉牛產業發展提供了良好的機遇。(一)項目的實施是解決自貢肉牛業發展存在問題的需要自貢肉牛業在“十五”期間得到大力的發展，展現出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現為：1、肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足；2、缺乏適合肉牛養殖的優質牧草；3、養殖模式不合理，目前90%養殖為散戶，不利于標準化養殖，4、牛肉制品加工技術相對國際同行落后以及肉制品種類同質化嚴重等問題，降低了企業的市場競爭力；5、由于牛養殖具有周期長的特點，投入較高，肉牛發展過程中農戶、政府發展資金投入不足。(二)項目的實施是發展自貢地區牛肉制品加工業的需要上述問題的出現，嚴重滯后了自貢肉牛業的發展，自貢市委、市政府對此高度重視，意識到發展現代肉牛業勢在必行，現在已將肉牛產業作為增加農民收入的支柱性產業之一，加大了對肉牛養殖的投入。當地肉牛養殖和牛肉加工業的快速發展，無疑將對自貢肉牛數量和質量提出更高的要求。通過項目技術研究與產業化開發，實現傳統養殖業向數量、質量和生態效益并重發展的現代養殖業轉變的跨越，以及提高企業產品的市場競爭力，是發展自貢市牛肉制品加工業的需要。本項目完成后，能有效推進自貢市現代肉牛基地建設，有效地確保自貢市牛肉制品加工企業所需優質、安全的肉源，使肉牛養殖獲得穩定的銷售渠道，保證肉牛養殖農戶的利益，促進自貢市肉牛養殖業的健康發展。(三)項目的實施是調整自貢市畜牧結構的需要自貢市以生豬為主的耗糧型牲畜的發展受到極大限制，全市畜牧業結構性矛盾比較突出。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產成本高，經營者利潤微薄，且市場風險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅挺，但生產潛力沒有得到挖掘，農民的經濟收入得不到更快提高。在畜牧業生產上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調整畜牧產業結構，大力發展節糧型草食牲畜。肉牛業是一個朝陽產業，投資見效快，養殖效益好，是農民增收致富的好途徑，有利于全市畜牧結構的調整。(四)實施現代肉牛業優質高效生產與產業化示范是自貢市社會主義新農村建設的需要社會主義新農村的“新”體現在：“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。新農村建設的目的是解決三農問題，而解決三農問題的關鍵是提高生產力，增加農民的收入。據統計資料表明，2005年，全國畜牧業總產值突破1.3萬億元，占農業總產值的34%,農民人均來自畜牧業的收入超過600元，約占農民家庭經營現金收入的30%,一些畜牧業發達地區，畜牧業現金收入已占到而畜牧業需要在新農村建設中起主導作用還有待加強。在發達國家，的首選。但是，目前在全國尤其在四川，肉牛養殖業的比重過低，而四川肉牛業的發展需要強大的技術支撐。因此，實施自貢市現代肉牛業優質高效生產關鍵技術研究與產業化示范項目，對于提高自貢市肉牛養殖業的生產效率、增加農民收入發揮著重要作用，也是自貢市建從2006年自貢飼養肉牛的產肉水平看，平均胴體重僅170公斤/頭。實施該項目后，將飼養肉牛的平均胴體重提高到220公斤，飼養一頭肉牛每年可實現增收3600元，提高加工環節利潤10%以上，同時，(五)項目的實施是自貢市畜牧業可持續發展的需要在人口增長對耕地和糧食壓力與日俱增的今天，養牛能將大量人畜等單胃動物不能直接食用的青粗飼料，換取更多的優質動物蛋白。牛是卷草型食草動物，不破壞草場植被生態。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農作物秸稈生產動物蛋白質。飼養肉牛既有利于西部大開發并結合長江上游退耕還林、還草工程建設，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環境問題。肉牛一身都是寶，自身經濟價值很高，除產肉的直接經濟效益外，還帶動牛肉、牛皮的深加工，糞污處理帶動有機肥生產、食用菌種植、特色蔬菜種植等，將拉長農產(六)項目的實施對推動四川省乃至西南地區肉牛業發展具有重要意義自貢市是四川省肉牛傳統加工地，因此，在自貢地區建設現代肉牛業優質高效生產與產業化示范項目，解決自貢乃至四川省肉牛業發展中的技術問題，從而形成四川肉牛業發展的突破口，為全省肉牛業健康發展積累經驗，成為四川乃至西南重要的肉牛業示范區，對推動我省現代肉牛業的快速發展，可起到示范與帶動作用，同時，也為我四川養殖科技有限公司是從事以肉牛養殖和牛肉加工、飼料生產為主的新建農業產業化企業。公司為股份制有限責任公司，實行董事會下的總經理負責制，各股東派出董事組成董事會，負責公司重大經企劃部、經營部、財務部等四個辦事機構和肉牛科技培訓及產品研發公司計劃經過3年時間，建設四川南部丘區最大的良種肉牛繁育和育肥基地，總投資16499.76萬元，租用土地1150畝，發展優質母牛1萬頭，建設10個年出欄優質育肥肉牛共計3萬頭的肉牛集中育肥基地，輻射拉動農民養殖優質基礎母牛2萬頭，發動農民建設人工牧草基地3萬畝，最終形成存欄3萬頭母牛的優質肉牛繁育基地，年產優質肉牛2.5萬頭的規模。購買土地50畝，建設肉牛技術研究中心和年產20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。公司按照“建立示范區、農戶分散飼養、統一繁育改良、統一服+服務場+農戶”,產、運、銷，牧、工、貿為一體的經營模式，組織公司建設完成后，將有效推進自貢市現代肉牛基地建設，確保自貢市牛肉制品加工企業所需優質、安全的肉源，使肉牛養殖獲得穩定的銷售渠道，保證肉牛養殖農戶的利益，促進自貢市肉牛養殖業的健四川農業大學是一所以生物科技為特色，農業科技為優勢，理、工、經等多學科協調發展的國家“211工程”重點建設高校。學校設有12個學院，1個分校(位于都江堰市),1個研究生院，4個研究所，2個省級研究中心，58個本科專業二級學科專業，9個碩士學位授權一級學科，24個博士學位授權二級學科專業，3個博士學位授權一級學科，2個博士后科研流動站，2個教育部“長江學者創新團隊”。在職教職工1800余人，其中高級專業技術職務人員450余人，碩士、博士導師310余人，有中國工程院院士2人，杰出高級專家5人，教育部長江學者講座教授1人，國家有突出貢獻的中青年專家7人，享受國務院政府特殊津貼專家108人。改革開放以來，學校已取得一批高水平教學科研成果。獲得省級以上教學成果獎52項，其中，高等教育國家級教學成果一等獎3項、二等獎7項、省級教學成果一等獎14項，4篇博士論文入選全國優秀博士論文。獲部省級以上科技成果獎350余項，其中，國家技術發明一等獎2項、二等獎1項，國家自然科學二等獎1項，國家科技進步二等獎6項，省科技進步特等獎3項，一等獎29項。校地、校企合作廣泛，70%左右的獲獎成果得以推廣轉化，已創社會經濟效益370多億與項目有關的學科包括畜牧學、動物醫學、草學，他們都是省屬重點學科、博士學位授位點，其中，動物遺傳育種與繁殖是國家一級博士學位學科授位點、博士后流動站、長江學者特聘教授崗位單位。現有從事動物育種與繁殖、飼養管理、動物醫學、牧草生產等方面的高級專家26人，絕大部分為博士，先后到美國、德國、加拿大、以色列等國家從事相關領域的研修工作，都在相關領域的一線從事教學、科研和生產工作，均主持和主研過國家、省的重大科技項目。近年來，富，肉牛科學技術水平和技術能力能充分滿足項目所需。第三章項目發展工作基礎與優勢條件一、自貢市各級黨委、政府大力發展肉牛業是實施自貢市現代肉牛業優質高效生產關鍵技術研究與產業化示范項目的領導保證自貢市、縣(區)、鄉鎮黨委、政府把發展肉牛業作為農村工作和全面建設小康社會的重大舉措，強化宣傳，全黨動員，全民出擊，在機制創新、政策扶持、目標管理等方面形成一系列的成效和制度，為肉牛業的發展奠定了基礎，也為實施本項目提供了領導和組織保證。二、生態環境好，適合種草養肉牛自貢肉牛業帶雨量充沛、植被率高，生態環境優良。全市幅員面積4372.6km2,森林覆蓋率17.75%。良好的生態環境為生產無公害牛肉及綠色牛肉制品提供了生態條件，以其生態種草、生態養牛、無公害牛肉、綠色牛肉制品加工的“生態概念”,將大大推進龍頭企業“概念營銷”戰略的實施。三、有豐富的飼草資源立草為業，草畜配套，是發展肉牛業的必備條件。自貢境內壩丘兼備，畜草資源豐富，非常利于發展肉牛養殖業，是四川省糧食主產區之一，玉米、水稻、紅苕是我市的主要糧食作物，全市玉米種植面積超過100萬畝，水稻種植面積超過80萬畝，紅苕種植面積80萬畝以上，據測算，全市玉米秸桿60000萬公斤，稻草60000萬公斤，苕藤36000萬公斤，粗略估計，全市有10億公斤可利用秸桿，除苕藤有部分用于生豬飼料外，其余大部分未被利用，隨著產業結構調整，退耕還草面積將不斷增大，理論上可養殖肉牛40萬四、龍頭企業的帶動能力強勁自貢市已成功走出了“秸桿、種草養肉牛、公司加農戶”的肉牛業發展道路。近年來，自貢“火邊子”牛肉加工項目的實施，大力開發肉牛養殖的關鍵技術和先進加工工藝。一是研究肉牛飼養技術。與四川農業大學合作，已研究肉牛快速育肥技術、酒糟育肥牛技術、作物秸稈育肥肉牛技術，養殖效益比過去提高80%以上，突破了養殖肉牛不賺錢的技術難關；二是合作開發生物飼料，大大提高肉牛養殖的飼料報酬率，粗飼料的利用效率將提高8.9%,這項技術的推廣運用將大大降低肉牛養殖成本；三是建設肉牛養殖小區。四川養殖科技有限公司針對肉牛養殖出現的諸多問題，投資建設規模化集中肉牛養殖小區，邀請農民到養殖小區代養肉牛，公司提供技術指導，提供育肥架子牛，提供飼料，提供育肥技術配方，集中解決農戶飼養肉牛缺資金、缺技術的問題，同時，通過小區發展，解決肉牛養殖的標準化問題、牛源流失問題和污染環境的問題。農民通過肉牛養殖增重獲得飼養報酬，這種模式的實施，大大提高了農民養殖肉牛的生產積極性。五、生產技術服務配套體系有一定基礎自貢市是農業部“無規定動物疫病區示范區”建設點，該工程的實施和完成為項目區域內建立了較完善的動物疫病預防硬件和軟件設施，這為預防肉牛重大疫病提供了條件和保障。全市具有完善的畜牧獸醫服務體系，畜牧獸醫技術人員達1200多名，市、區縣畜牧局有畜牧站、獸醫站、科教站、飼草飼料站、獸醫診斷室等機構，還專門設置了肉牛業發展辦公室，負責管理肉牛業生產。已基本形成繁殖配種、疫病防治、技術服務等肉牛發展的綜合性生產技術服務體系。同時與四川農業大學等科研院校有廣泛、緊密的聯系，是自貢市肉牛業發展的技術依托單位。六、具有良好的技術基礎自貢飼養肉牛歷史悠久，在牛舍建設、繁殖育種、飼料營養、飼養管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有豐富的實踐經驗。近幾年來，實施了種草養畜、黃牛品種改良、防疫體系建設等項目，這些工作為本項目實施奠定了良好技術基礎。(一)育肥牛品種(系)1、皮埃蒙特牛、安格斯牛、魯西黃牛、秦川牛的純種；2、西門塔爾牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等優良品種改良本地黃牛(二)肉牛規格1、生產白牛肉用的3月齡育肥犢牛；2、生產紅牛肉用的19月齡內育肥牛；3、1.5～2.5歲的育肥牛。(三)肉牛新品系培育肉牛新品系，創自貢優質肉牛品牌。(四)肉牛飼料規格每代40公斤的配合飼料。(一)符合中國無公害肉牛生產標準。(二)符合歐共體肉牛生產的標準。利用互聯網、廣播電視、報紙和雜志作廣告，宣傳育肥牛，積極參加肉牛產品交易大會，利用公司的銷售網絡，銷售育肥牛及牛肉制以市場為導向，以經濟效益為中心，以骨干企業為龍頭，以生產基地為基礎，以科技進步為依托，以社會化服務體系為紐帶，按產、加、銷一條龍，牧、工、貿一體化的要求，通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶，從而實現資金、技術等各生產要素的多層次、多按現代肉牛生產方式，吸收國內外發展經驗，結合自貢實際，公司集中飼養部分能繁母牛作為示范，輻射帶動農戶飼養能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，公司集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購農戶和育肥場之育肥牛進行屠宰加工，按“公司+基地+協會+農三、養殖戶、政府與公司職能劃分(一)養殖戶選擇具備一定條件和有發展養牛積極性的農戶，或申請加入本項目建設，有優先獲得技術培訓和一定數量資金的權利，其主要職能是利用自己的圈舍、能繁母牛、勞力、草料資源、資金等發展養牛生產，將部分架子牛(按合同原則上實行隨行就市并實行最低保護價)銷售給公司。農戶經濟效益體現在出售“架子牛”時，并對自己所養牛承擔責任和風險，農戶效益的高低則決定于自己的飼養規模和水平。在養牛業效益低于整個養殖行業平均社會利潤時，公司(二)公司負責部分母牛的示范養殖，部分“架子牛”的集中育(三)公司、協會與農戶的協作與服務2、由各級畜牧技術服務組織承擔為農戶進行防疫、配種等技術服3、由公司聯系向當地保險公司為養殖戶投保，保險費先由公司墊支，以后從農戶售牛款中扣還；4、由公司參股的擔保公司給農戶擔保向金融部門貸款；5、由公司進行技術培訓，組織推廣實用養牛成果；6、農戶與公司簽訂合同，農民必須按合同將“架子牛”售給公司，不得外銷，按合同公司亦不能拒收。雙方之一方有違約行為時，需賠償一定數量的違約金等；7、公司在獲利豐厚的情況下，可按農戶交售給公司的架子牛頭數，讓農戶分享部分利潤，即二次返利。公司在獲利欠豐的情況下，風險自負或由各股東承擔。四、經營模式(如下圖)勞力勞力圈舍能繁母牛飼料飼草優質母牛、犢牛和精飼料技術服務犢牛飼料架子牛集中育肥飼養屠宰加工畜牧服務體系牛肉產品保險資金畜牧服務體系畜牧服務體系五、公司與農戶關系在按產業化思路發展肉牛飼養業過程中，公司和農戶是相互依托、各司其職、利益共享的兩個不可分割的組成部分。農戶是肉牛業之基礎。一方面，由于自然條件、經濟條件等原因，我國生產力水平不高，相應的肉牛飼養業亦處于一個較低水平，還不可能將肉牛的飼養置于集約化、工廠化生產中；另一方面，由于我國人多地少這一國情，決定了不可能有更多的精飼料用來養牛，高精料造成的高成本，公司和市場也承受不了。而采用農戶分散飼養，在農村建牛棚可就地取材，有效利用天然牧草、農作物秸稈等資源，降低成本，還可開發農村大量剩余廉價勞動力，這樣生產出來的產品成本較低。但農戶飼養形不成規模，飼養周期較長，既浪費了資源，經濟效益也不高。公司集中育肥肉牛，可縮短飼養周期，提高產品質量，其經濟效益和社會效益相得益彰，把資源合理永續利用與有效的經濟增長點有機地結合在一起。公司是帶動肉牛飼養業發展的龍頭，在產業中起支撐作用，公司將千家萬戶飼養的架子牛進行集中育肥，將小生產同大生產相連，在生產與加工之間架起了金橋，農戶在飼養架子牛、公司在集中育肥和屠宰加工產業鏈中各有所得，農戶和公司在生產的前中后三個環節，可形成一體化的產業鏈。公司將大生產和大市場接軌，以不同消費者的消費檔次為新的經濟增長點，在產業內部必須做到利潤的協調分配，促使整個經營進入良性循環。公司與農戶、公司與市場之間形成資金、物資、信息和技術紐帶的利益關系。采用經濟手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發揮好農戶飼養在公司生產中的司+農戶+消費者”多方利益共同體的地位和作用，以及二者之間的利益關系。第六章項目建設(一)項目建設地點項目建設地為自貢市榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東佳、金花、于佳、長山、保華、東興等10個鄉鎮。(二)肉牛育肥小區在自貢市榮縣的樂德、古佳、保華、古文、正紫等5個鄉鎮，選擇交通、水電方便、隔離條件好的地方，建設10個肉牛育肥小區。(三)肉牛繁殖基地選自貢市榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東佳、金花、于佳、長山、保華、東興等10個鄉鎮，建立重點肉牛繁殖示范基地。項目區有得天獨厚的草山草坡資源，氣候溫和、雨量充沛，有適防疫體系建設等養牛項目，項目實施以來，肉牛生產有突破性發展，(四)飼料加工廠新建肉牛專用飼料加工廠，選擇交通、水電方便、牛只飼養的中心區建廠，形成年產20萬噸的生產能力。項目區有高、中級動物營養師，并有全國著名的四川農業大學作堅強技術后盾，能確保飼料產品(一)項目區基本情況：項目區地處四川盆地中部和西南邊緣的榮縣，氣候溫和，雨量充沛，年均溫度17.8℃,年平均降雨量1020mm,項目區交通方便。距內昆鐵路、內宜高速公路38km,縣內各鄉鎮交通發達，村村均有公路相通，產品出境迅速，有著良好的交通硬環(二)飼草飼料資源豐富：項目區內有草山草坡面積5.4萬公頃，秸稈4.0億千克；近年來引進優質飼草品種6多個，推廣人工種草1(三)有養牛的傳統：榮縣養牛歷史悠久，經驗豐富，素有用秸稈和酒糟養牛的習慣，近年來，自貢市肉牛生產有突破性發展，大安區廟壩鎮肉牛養殖規模不斷擴大，2007年出欄肉牛1萬余頭，榮縣東(四)肉牛資源特別豐富，肉牛生產已初具規模：項目區的榮縣2007年存欄牛2.66萬頭，其中能繁母牛18000多頭，年出欄商品牛15567頭。(五)技術力量雄厚，有健全的服務體系：項目區的榮縣有畜牧新技術推廣機構1個，基層畜牧獸醫站27個，技術人員230多名，其中具有高級職稱5人、中級職稱67人；初步健全了改良、飼料、獸醫主要技術培訓服務體系；畜牧科研、新技術應用成果斐然，獲部、省、市科技成果獎30多項，技術管理實力雄厚，能推進項目的實施。(六)項目區內四川農業大學提供技術保證：本項目將聘請該校肉牛養殖、疾病防治和肉品加工等學科的專家為項目的常年技術顧問，以保證項目的先進性、科學性和實效性。項目建成后年生產規模為：經過3年時間，建設四川南部丘區最大的良種肉牛繁育和育肥基地，四川養殖科技有限公司租用土地1150畝，發展優質母牛1萬頭，建設10個年出欄優質育肥肉牛共計3萬頭的肉牛集中育肥基地，輻射帶動農民養殖優質基礎母牛2萬頭，發動農民建設人工牧草基地3萬畝，最終形成存欄3萬頭母牛的優質肉牛繁育基地，年產優質肉牛2.5萬頭的規模。四川養殖科技有限公司購買土地50畝，建設肉牛技術研究中心和年產20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。本項目分為兩個階段，第一階段為肉牛養殖基地建設，第二階段為牛肉深加工建設。(一)肉牛養殖基地建設分三期實施：第一期工程：2008年1月至12月實施，租用土地258畝，建設養殖3000頭母牛的養殖場，引進能繁母牛3000頭，購買土地20畝建設肉牛技術研究中心，發動農戶種植牧草3000畝。第二期工程：2009年1月至12月，租用土地747畝，建設養殖7000頭母牛的養殖場和5個肉牛集中育肥小區，引進能繁母牛7000頭，購買土地30畝建設年產20萬噸肉牛專用飼料加工廠，發展農戶養殖優質母牛0.5萬頭，發動農戶種植牧草12000畝。第三期工程：2010年1月至2011年12月，租用土地145畝，建設5個肉牛集中育肥小區，發展農戶養殖優質母牛1.5萬頭，發動農戶種植牧草15000畝。(二)牛肉深加工建設：2011年1月至2012年12月，購買土地200畝，建設年屠宰3萬頭肉牛的屠宰車間和加工7200噸牛肉的深加(一)良種肉牛繁育場；(二)育肥小區；(三)牛專用飼料生產廠；(四)肉牛技術研究中心；(五)飼草基地；(六)基礎母牛養殖基地。(一)良種肉牛繁育場：在榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東佳、金花、于佳、長山、保華、東興等10個鄉鎮建設15-20個，共存欄10000頭良種母牛的繁育場。繁育場建設占地共860畝，包括成年母牛舍100棟，青年母牛舍20棟，產房帶犢牛舍20棟，共建牛位14000個；建筑面積383000平方米。1、牛舍91000平方米2、運動場168000平方米3、獸醫室1000平方米4、值班室400平方米6、辦公室職工宿舍20000平方米8、給排水300平方米9、其它用房1000平方米10、青貯窖30000平方米11、道路60000平方米(二)育肥小區：在基礎母牛養殖基地公司配套建設育肥小區10個，牛舍共計10000個，年出欄育肥牛30000頭，占地面積290畝，75000平方米2、獸醫室230平方米3、值班室230平方米4、飼草飼料庫房2500平方米6、辦公室750平方米7、供電200平方米8、給排水9、其它用房500平方米33000平方米13500平方米3750平方米750平方米(三)牛專用飼料生產廠：建設年產20萬噸的肉牛專用飼料生產廠一座，占地面積30畝，建筑面積7330平方米。1500平方米2、庫房4500平方米300平方米4、職工宿舍600平方米30平方米6、道路400平方米(四)肉牛技術研究中心：在擴繁場選址地建設占地20畝的肉牛技術研究中心，建筑面積3000平方米。1、科研大樓1000平方米2、高知員工宿舍2000平方米(五)飼草基地：在規劃肉牛擴繁地通過退耕還草等項目發動農民建設飼草基地30000畝。(六)基礎母牛養殖基地：在榮縣的樂德、古佳、金花、于佳、東興等5個鄉鎮成片集中發展基礎母牛養殖基地，在公司指導下，由合作農戶建設，養殖規模為20000頭。第七章主要技術方案與指標(一)設計標準(二)設計指導思想1、育肥場采用科學的集中育肥技術，并按有關規范要求設計配備(三)主要建筑標準與結構(1)概述：牛舍采用開放式鋼結構建筑，平面尺寸33m×11m,跨度11m,屋架弦高度3.8m;(2)地面：采用豆石砼地面，排糞溝為150號砼地面；(3)屋面：采用鋼屋架，隔熱彩鋼屋面。(2)門窗：采用木門、木窗、兩用調合漆漆兩遍；(3)地面：加工區及庫房地面進行防潮處理；(4)墻面：水泥抹灰墻面；(四)設備選型(五)建設指標總占地面積與建筑面積：占地面積1200畝，建筑面積524040平方1、優質肉牛繁殖場860畝，建筑面積383000平方米；2、肉牛育肥小區占地290畝，建筑面積130710平方米；3、飼料加工廠占地30畝，建筑面積7330平方米；4、肉牛技術研究中心占地20畝，建筑面積3000平方米；二、肉牛生產主要技術方案與指標(一)優質牛引進從陜西、四川各地等肉牛養殖主產區引進秦川牛、西雜牛的母牛10000頭，采用皮埃蒙特牛、安格斯牛等種公牛的凍精配種。(二)良種肉牛繁殖采用皮埃蒙特牛、安格斯牛凍精配種，生產的優秀母牛用于再生產，公牛和部分母牛進行育肥。(三)新品種培育在進行優質肉牛養殖的同時，有目的地開展肉牛新品系選育。經過10多年時間，利用三品種雜交生產的后代作為育種素材，采用現代育種技術，成為四川肉牛良種供種基地，建設優質肉牛品牌，基本形成自貢地方優良肉牛品系。(三)肉牛技術研究中心任務研究肉牛育肥新技術，肉牛胚胎工程技術，進行胚胎生產產業技術示范，牛繁殖分子生物技術，牛肉及副產物加工技術，牛糞尿循環利用技術。(四)飼草基地在不同區域，根據水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優質牧草。(五)肉牛繁殖工藝母牛飼養→發情觀察適時配種→孕檢→妊娠母牛飼養(六)架子牛飼養工藝舍飼(驅蟲)→出售。(八)集中育肥工藝采取育肥小區進行集中育肥，按照我國無公害肉牛飼養方式，1、工藝流程：架子牛購進一觀察圈舍→驅蟲一舍飼→正式育肥(九)飼料加工1、青貯飼料：青貯飼料的含水量控制范圍為68%-75%,調制時切短為3-5cm,分層裝入青貯池壓實，并高出地面0.5m左右，用塑料薄2、配合飼料的生產工藝：飼料原料挑選→精選→粉碎→配制(十)飼養管理與預防期進行口蹄疫苗注射，結核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取(十一)主要生產性能指標1、受胎率90%;2、育肥期日增重1500克；3、出欄體重420～550千克；4、屠宰年齡1.5～2.5歲；5、草產量鮮草7000公斤-10000公斤/畝。司肉牛養殖的需要，重點推廣肉牛育肥新技術，并制定《公司肉牛生產技術規范》供育肥場、生產基地和協作農戶應用，采用“架子牛”(一)肉牛育肥新技術1、肉牛飼養新技術：根據我國和NRC肉牛飼養標準，應用蛋白降解-非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料+草(秸桿)+酒糟的日糧2、非蛋白氮的利用：非蛋白氮主要指導尿素、雙縮脲，作為補充3、肉牛飼料添加劑的應用：按肉牛營養需要應用，將微量元素、維生素、微生態制劑、酶制劑、瘤胃代謝調控劑配合成復合添加劑，應用于肉牛生產，促進肉牛生長；4、無公害牛肉技術應用：肉牛育肥過程中，控制肉牛生產環境、飼料、飲水、疾病治療中的危害關鍵控制點，生產無公害優質牛肉；5、酒糟育肥肉牛技術：對自貢豐富的秸稈和酒糟資源，充分利用現代生物技術進行處理，變廢為寶，作為肉牛生產的飼料來源，以降低成本，提高肉牛養殖的經濟效益，發展農村經濟。根據牛的生理特點和酒糟的營養特性，補充有關營養物質，利用酒糟育肥肉牛。(二)肉牛良種推廣及雜交組合配套1、優良品種的推廣：主要推廣西門塔爾牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其雜交組合。西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結實，前軀發達，軀干深寬，尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發育中等，泌乳力強。一般成年公牛體重1000～1300公斤，母牛650～800公斤。標準泌乳期產奶4000～4300公斤，產肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，肉質佳，半肥育狀態下屠宰率為55～65%,日增重1~1.5公斤；皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發達，腰部肌肉發達，軀體長，尻部和大腿肌肉發達，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為1500克，成年母牛體重為500～600千克，育成公牛在15~18月齡體重達550～600千克為屠宰適期，屠宰率為67%～70%,凈肉率為60%,瘦肉率為82.4%,肉質優良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低30%,是目前世界終端雜交的最好父系；安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認為是世界上專門化肉牛品種之一。原產于英國的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人多數國家都有該品種牛。安格斯牛以被毛黑色和無角為其重要特征，故也稱其為無角黑牛。該牛體軀低翻、結實、頭小而方，額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現代肉牛的典型體型。安格斯牛成年公牛平均活重700--900千克，母牛500--600千克，犢牛平均初生重25—32千克，成年體高公母牛分別為130.8厘米和118.9厘米。安格斯牛具有良好的肉用性能，表現早熟，胴體品質高，出肉多。屠宰率一般為60%一65%,哺乳期日增重900—1000克。育肥期日增重(1.5歲以內)平均0.7—0.9千克，肌肉大理石紋很好，適應性強，耐寒抗病；2、雜交組合利用：應用良種牛與本地牛、和良種牛之間的級進雜交、經濟雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優勢。雜交牛一般比本地品種牛生長快，早熟、產肉多，10-15%飼料報酬提高10-12%,并改善母牛受胎率，使繁殖率提高10%。本地母牛×西門塔爾牛→F?西雜牛；西雜母牛×安格牛→F?安西本；西雜母牛×皮埃蒙特牛→F?皮西本；安西本母牛×皮埃蒙特牛→F?皮利西本。(三)優質牧草及秸稈青貯氨化技術1、優質牧草推廣：重點推廣牛鞭草、黑麥草、飼用玉米草和玉米2、秸稈處理技術：以重點推廣尿素青貯玉米稈為主的秸稈處理技術。青貯料營養成分損失少，特別是維生素A保存大部份，同時具有酸香味，適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿化、鹽水等處理，提高飼料利用率，降低飼養成本，增(四)母牛發情控制、胚胎移植與人工誘發雙胎新技術1、母牛發情控制技術：(1)同步發情技術。即是對母牛發情同期化處理的方法，使之集中發情，有利于合理組織配種，減少母牛不孕，提高受胎率；(2)人工誘導發情技術：對乏情期內母牛，借助外源性激素或其它的方法引起正常發情并進行配種的方法，采用后，可縮短牛的繁殖周期，增加胎次，以產生較多的后代；(3)超數排卵技術：在母牛發情的適當時期應用促性腺激素，使卵巢中比一般情況下有更多的卵泡發育并排卵，以提高產犢數，使母牛繁殖率大大提高；2、人工誘發雙胎技術：利用超數排卵技術使母牛雙胎率提高到20%,增加產犢數，提高良種的繁殖率。(五)肉牛繁殖疾病的防治技術對常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內膜炎等疾病制定配套防治技術，針對各種疾病采取相應有效防治措施。(六)肉用犢牛的早期斷奶技術良好的早期斷奶技術，不僅不影響犢牛生長發育，應用科學的營養全面的補充料及配套飼養管理技術，達到提前斷奶，促進犢牛生長發育，提高斷奶犢牛體重，降低養牛成本，提高經濟效益。(七)制訂《公司肉牛生產技術規范》項目設計要求，在引進上述重點科技成果的基礎上制定“規范”,分別就種牛、肉牛的選擇，飼養管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術，制定出簡明扼要、科學實用、操作性強、有特色的適用于項目區肉牛生產的“標準”,實行標準化生產。肉牛養殖和育肥小區在自貢市榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東佳、金花、于佳、長山、保華、東興等10個鄉鎮中，這些鄉鎮交通、水電方便、隔離條件好，區域內山清水秀、無工礦企業、無污染源，草地生態環境良好。二、污染源排放控制(一)處理后廢水排放：執行《四川省水污染物排放標準》農田排放二級標準。(二)廠界噪聲：執行《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90中三、污水處理(一)污水處理量1、肉牛養殖場生活污水量為3×160m3/d,全部經工廠污水處理站處理后排放。考慮生產的不均衡性，設計處理能力3×300m3/d;2、污水水質及排放污水水質資料分析，本項目污水水質預測為：(二)處理方案本工程需處理污水屬高濃度有機廢水，通過生物好氧處理方案，可去除水中的有機物和殺滅有害細菌，二次處理可達到排放標準。500-1000頭的養殖場采用XII-II-15型綜合污水處理設備二臺，該設備將初沉池，生物轉盤、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程集于一體進行綜合處理，污水總停留時間為6.4小時，其中接觸消毒時間為30分鐘，出水水質完全能滿足排放要求。設備裝機2×4.5KW,設備全天運行，污水處理量可達3×300m3/d。(三)處理流程X-II-II-15設備格格機7十古左L進入農田澆灌污泥濃縮池圖8-1污水處理流程本工程中的主要噪聲源為鍋爐彭引風機、飼料加工機械空調系統風機。風機均采用單獨設備間隔間，操作場所及廠界的噪聲等級達到規范要求。采用干濕分離，肉牛養殖和育肥場大約年牛糞便排放量約38.3萬噸，采用堆放發酵方法處理。設與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，在厭氧條件下發酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物化肥，生產腐殖質類食用菌。在加工飼料的過程會發生一定的粉塵，處理辦法是選擇好的機型，同時按要求加上防塵罩，能達到要求。七、病死牛處理病死牛尸體進入集中指定焚燒場所處理。(三)其它現行有關規范和要求。二、勞動保護、安全防護本項目涉及的勞動保護和安全防護主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護。為了確保安全用電，飼料加工廠和育肥場供電系統均為中性點接地三相四線制系統，動力設備、電氣裝置外殼均采用接零保護，變壓器中性接地電阻不大于4歐。潮濕場所內的動力設備控制電壓選用36V的安全電壓，車間內動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護的自動開關作支路總保護，以保障人員安全及用電設備安全運行。肉牛育肥場設觀察圈舍，進場的架子牛在其間暫飼養觀察，無病的牛再進入育肥圈舍，防止疫病帶入。圈舍門口設消毒池，舍內定期牛糞便采用定點堆放發酵處理，污水進行處理后排放，每天打掃圈舍。禁止使用霉爛變質飼料原料進行飼料加工，飼料倉庫設防鼠設本項目全部由四川養殖科技有限公司承建，并負責本項目的經營公司為股份制有限責任公司，實行董事會下的總經理負責制，各股東派出董事組成董事會，負責公司重大經營決策，股東按照股金比公司設行政部、企劃部、經營部、財務部等四個辦事機構和肉牛科技培訓及產品研發中心、飼料廠、中心示范場和牛肉加工廠等四個公司在行業上受省、市、縣畜牧局的領導，并與肉牛養殖農戶、畜牧服務體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產、加工、銷售(一)生產班制肉牛養殖年生產365天，實行單班制；飼料工廠年生產250天，機修動力為三班制，飼料加工生產兩班制，生產能力50噸/小時，實行周工作40小時制。(二)定員肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動定員共430人，其中，管理人員149人，技術人員66人，工人215人。表10-1勞動定員表序號部門名稱管理人員技術人員小計1繁殖場2育肥3644研究中心53(二)技術人員：與省內各農業院校和科所形成技術合作關系，招收具有專業技術職稱，并具有實踐工作經驗的飼養、繁育、獸醫、飼料加工等專業人員。(三)工人：技術工人面向社會招聘，選擇具有工作經驗和相應證書的人員，飼養、清潔、搬運等一般工人招收當地農民工，解決農村技術人員、技術工人分別送有關院校和勞動部門培訓，同時，定期聘請有關院校的專家到公司集中培訓。2008年3月底前為項目準備投資期，主要任務：(一)成立項目籌備領導小組和工作機構，擬定工作計劃，完善內部分工。(二)形成項目可研報告，申報立項，根據可行性研究報告，作2008年4月至2011年12月為投資建設期。(一)2008年1月至12月，建設共有4000個牛位的繁殖場3-5個，引進能繁母牛3000頭，同時建設肉牛專用飼料加工廠，建設飼草基地3000畝。(二)2009年1月至12月，建設共有8000個牛位的繁殖場12-15個，引進能繁母牛7000頭，建設5個肉牛集中育肥小區和肉牛技術研究中心，建設飼草基地7000畝，發展農戶養殖優質母牛0.5萬頭。(三)2010年1月至12月，建設5個肉牛集中育肥小區，發展農戶養殖優質母牛0.5萬頭。(四)2011年1月至12月，發展農戶養殖優質母牛1萬頭。2010年完成全部投資，公司自建項目100%達到設計生產能力。(一)2008年：肉牛繁殖達到設計能力的30%,飼料生產達到設計能力的5%。(二)2009年：肉牛繁殖達到設計能力的70%,育肥小區生產達到設計能力的50%,飼料生產達到設計能力的50%;農村發展肉牛養殖基地達到設計能力的25%。(三)2010年：肉牛繁殖達到設計能力的100%,育肥小區生產達到設計能力的100%,飼料生產達到設計能力的70%;農村發展肉牛養殖基地達到設計能力的50%。(四)2011年：飼料生產達到設計能力的100%;農村發展肉牛養殖基地達到設計能力的100%。(一)本項目工程投資依據設計方案和各專業文字說明編制。(二)總投資包括固定資產投資、建設期利息和鋪底流動資金。(三)土建工程：采用投資指標法測算，投資指標按當地目前竣工同類建筑實際投資測算，并參與當地目前三材價格和本工程建筑情(四)設備購置：根據目前設備供應廠商報價，并結合同類工程情況計算(購置包括設備出廠價、運保費、備品備件等費用)。(五)安裝工程：按設備供應商報價計算。(六)項目建設用地面積50畝，土地征用費50000元/畝，計250(七)固定資產投資方向調節稅、育肥場、飼料加工廠、污水處(八)貸款資金年利率按7.83%(貸款期限5年及以上)計。本項目投資估算包括公司自建的肉牛繁殖場、育肥小區、飼料加工廠和研究中心4個子項目的投資。據估算，本項目總投資16499.76萬元，其中，固定資產投資15399.76萬元，無形及遞延資產投資100萬元，鋪底流動資金1000萬元，分別占總投資的93.33%、0.61%和(一)固定資產投資本項目固定資產投資合計15399.76萬元，其中，工程費用14126.01萬元(包括土建工程7080.19萬元，設備購置及安裝6988.82萬元，設備安裝57.00萬元),其它費用260.00萬元(其中，征地費250.00萬元),建設期利息為469.80萬元(按照建設期三年，共計貸款資金4000萬元，分2次于后兩年平均投入),不可預見費用543.95按建設項目劃分：固定資產投資肉牛繁殖場10050.48萬元、育肥小區3636.29萬元，飼料加工廠1223.99萬元，研究中心489.00萬元。(二)無形及遞延資產投資項目無形及遞延資產投資100萬元，其中，項目前期準備和開辦費50萬元，技術轉讓、服務費50萬元。(三)鋪底流動資金按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算，項目達到設計生產能力年，需流動資金5000萬元，鋪底流動資金按20%計，為1000萬元(總投資及其測算詳見附表12-1至12-6)。項目總投資16499.76萬元，采取以下資金籌措方案：(一)公司自籌資金8332.81萬元，占總投資的50.51%;(二)申請省、市項目資金3000萬元，占總投資的18.18%;(三)申請銀行貸款4000萬元，占總投資的24.24%;(四)農民自籌資金1166.95萬元，占總投資的7.07%。其中：2008籌措資金3349.93萬元，2009年籌措資金7299.85萬元，第三年籌措資金5849.98萬元(詳見表12-7)。項目總投資16499.76萬元，其中：肉牛繁殖場，投資10495.48萬元；育肥小區建設，投資4056.29萬元；飼料加工廠建設，投資1343.99萬元；肉牛研究中心，投資604.00萬元(詳見附表12-1至(一)2008年：共計投入3970.21萬元，占總投資24.06%,其中，300萬元；(二)2009年：共計投入9532.90萬元，占總投資57.78%,其中，500萬元；(三)2010年：共計投入2996.65萬元，占總投資18.16%,其中，200萬元(詳見表12-7)。(一)達產年主要產品產量分別為：繁殖小牛9000頭/年，育肥牛2.5萬頭/年，飼料20萬噸/年，生產負荷及具體產量按項目建設進度計劃計算(詳見第十一章)。(二)繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價格按每千克15元計算，飼料銷售價格按800元/噸計算。(三)固定資產、無形及遞延資產攤銷年限，按10年(2011-2020年)分類折舊和攤銷(詳見附表13-5)。(四)銷售費用按產品銷售收入的3%計算。(五)修理費按固定資產原值的1%計算。(六)管理人員、技術人員工資分別按2000元/月和900元/月計(七)其他直接費用為土地租賃費(1150畝，每畝626元/年)。(八)利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間2011-2014年。(九)育肥場向農戶收購架子牛進行育肥，按每頭單價4000元收(十)其他成本費用計算依據詳見附表13-2至13-4。2008年銷售收入為1340萬元，2009年銷售收入為18010萬元，2010年銷售收入為30500萬元。從2011年起，生產負荷100%,年銷售收入35300萬元，其中，育肥牛17500萬元，占49.58%,牛飼料16000萬元，占45.32%,繁殖小牛1800萬元，占5.10%(詳見附表13-1)。(一)分項成本測算1、生產成本。2008年1514.97萬元，2009年11114.07萬元，2010年16676.26萬元，達產年(2011年～2020年)22690.68萬元，其中，直接材料費20992.50萬元，直接工資費232.20萬元，其他直接費72萬元，制造費用1393.98萬元(含折舊費1229.98萬元、修理費154.00萬元、攤銷費10.00萬元);2、管理費用。2008年151.60萬元，2009年409.60萬元，2010年512.80萬元，達產年(2011年～2020年)616.00萬元；3、利息支出。2011年234.90萬元，2012年234.90元，2013年234.90萬元，2014年234.90萬元；4、銷售費用。2008年40.20萬元，2009年540.30萬元，2010年915.00萬元，達產年(2011年～2020年)1059.00萬元(詳見附表13-2至13-5)。(二)總成本1、總成本：2008年1706.77萬元，2009年12063.97萬元，2010年18104.06萬元，達產年(2011年～2020年)24365.68萬元(不包括利息支出),其中，生產成本22690.68萬元，管理費用616.00萬元，銷售費用1059.00萬元，分別占總成本的93.13%、2.53%和4.34%;2、經營成本：2008年1706.77萬元，2009年12063.97萬元，2010年18104.06萬元，達產年(2011年～2020年)23125.70萬元。(一)本項目計算期13年，其中，建設期3年，生產期10年。(二)銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按13%計算，其他稅費按總銷售收入的5%估算。(四)盈余公積金按可分配利潤的10%計提，公益金按可分配利潤的5%計提。(五)其余財務計算按國家有關政策執行。(一)銷售稅金及附加：2008年171.00萬元，2009年1940.50萬元，2010年2981.00萬元，達產年(2011年～2020年)3845.00萬元(詳見表13-1)。萬元，達產年(2011年～2014年)1704.23萬元，2015年～2020年1762.96萬元(詳見表14-1)。(三)利潤總額及分配1、利潤總額：2008年-537.77萬元，2009年3986.78萬元，2010年9377.44萬元，達產年6816.92萬元；2、可分配利潤(稅后利潤):2008年-537.77萬元，2009年2990.09萬元，2010年7033.08萬元，達產年(2011年～2014年)5112.69萬元，2015年～2020年5288.87萬元；3、達產年利潤分配(2015年～2020年):盈余公積金528.89萬元、公益金264.44萬元，未分配利潤4495.54萬元(詳見表14-1)。(四)主要財務指標1、達產后，項目年投資利稅率為42.74%,投資利潤率為32.05%;2、項目靜態投資回收期4.04年(含三年建設期);3、項目動態投資回收期(i=20%)5.02年(含三年建設期);4、項目財務凈現值12495.47萬元(i=20%);5、項目內部收益率為44.23%。(五)借款償還計劃與償債能力分析本金的方式，還款時間2011～2014年，2014年年未一次性歸還本金。經測算，本項目共需償還本息3939.60萬元，其中，包括本金3000萬元，借款利息939.60萬元，建設期貸款利息計入固定資產成本；2、借款償還資金來源：2011～2014年投資后的折舊費共1248萬元，攤銷費共40萬元和可分配利潤(含財務費用)共21391.20萬元，總計共有可還款資金22679.20萬元；3、借款償還能力分析：從以上分析可知，2011～2014年共需償還本息3939.60萬元，而可用于還款的資金有22679.20萬元，因此，貸款能夠保證如期償還(詳見表14-3)。(六)不確定性分析BEP=24835.77萬元，即在正常年份內，只要實現銷售收入24835.77萬元，即可達到盈虧平衡，保本經營；2、敏感性分析：在固定資產投資、銷售收入、經營成本三種不確定性因素變化的情況下，對項目的收益進行分析(見附表14-4),項目收益對不確定性因素變化的敏感程度由強到弱依次為：銷售收入、經營成本、固定資產投資，銷售收入每減少1%,財務凈現值減少11.22%。因此，即使銷售收入下降5%,項目財務凈現值也有5480.37萬元。而且在項目經營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降(經營成本下降),同時本項目在測算效益時，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的，也沒有考慮從產業化開發角度的政策優惠條件的因素，所以本項目有較強的抗風險能力。(七)財務分析總體評價1、本項目建成后，能夠獲得較好的經濟效益，達產年：銷售收入35300萬元，所得稅1762.96萬元，稅后利潤5288.87萬元；2、各項財務指標均高于行業和社會投資基準收益指標；3、具有較強的借款償還能力，滿足銀行貸款要求；4、具有較強的抗風險能力，盈虧平衡點為24835.77萬元，即使是最敏感的銷售收入下降5%,項目也能獲得較好的收益。經對本項目的財務分析，我們認為本項目建設在財務上完全可行，經濟效益明顯。科學技術是提高養牛業生產水平的關鍵，有助于降低生產成本，提高飼料利用率，從而提高養牛業的經濟效益。本項目涉及的技術領域有繁殖、配合飼料生產、肉牛飼養管理及育肥技術、疾病的防治技術。本項目所采用的技術均為成熟的先進技術，如同期發情處理、雜交利用等。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進行“架子牛”育肥、瘤胃代謝調控、粗飼料青貯—氨化處理技術，由具備掌握以上技術的專家任何養殖業都存在疫病風險。在本項目的執行過程中，認真貫徹“養重于防，防重于治”的原則，作好預防工作，注射各類疫苗，如五號病疫苗，加強責任心，勤觀察，發現疾病及時治療。牛為大牲畜，抗病力較強，實行科學飼養管理可將疫病風險降至最低。牛肉為人們的日常食品，隨著人民生活水平的提高和對食品保健作用認識的加強，牛肉的需求將逐漸增加，市場風險較小。但是，也不能忽視其市場風險，主要表現為：(一)飼料原料漲價：肉牛生產過程中，受國家宏觀政策影響或自然災害的影響，導致飼料原料漲價，從而引起生產成本升高，經濟效益下降。若出現該情況時，可尋找低價原料代替高價原料，充分利用現代肉牛生產技術提高飼料利用率，從而降低飼料成本。(二)人們購買力下降：受國家政策或世界經濟狀況影響，人們購買力下降，導致產品滯銷或優質不能優價。以目前我國政策而言，這種可能性極小。(三)外來產品的競爭：我國加入WTO后，隨著關稅壁壘的消失，牛肉產品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產品的競爭。因此，必須認真作好市場調查研究，生產適銷對路的產品，以銷定產，作好經營管理、產品創新，生產市場競爭力強的產品，把市場風險化解至最小。第十六章項目的實施與保證措施成立項目實施領導小組和技術指導小組，負責項目組織領導、實施、協調工作，負責肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。副組長：邵嘉才榮縣人民政府副縣長代躍忠榮縣畜牧局局長成陳師農縣畜牧局副局長樂德鎮人民政府鎮長古佳鄉人民政府鄉長四川養殖科技有限公司董事長領導小組下設辦公室，辦公室主任由王正洪兼任(詳見榮縣府辦函【2008】54號)。本項目申請省、市相關項目資金，公司自籌部分資金，對項目發展所需的母牛、育肥小區建設的資金補貼及時到位，以保證項目的順利實施。每引進一頭母牛補貼200元，每建一個小區補貼100萬元。加大財政扶持力度，對農戶發展肉牛養殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設補貼。從牛源豐富的山東、河南、山西、陜西及本地廣元、中江等地分2年引進，2008、2009年分別引進0.3萬頭、0.7萬頭。四、建立肉牛產業發展擔保公司由省、市財政和公司共同投資，成立以肉牛發展為主的“肉牛產業發展擔保公司”,擔保資金全部用于肉牛產業發展，解決農戶肉牛養殖的資金瓶頸。五、大力推進肉牛養殖政策性保險鼓勵農戶參加肉牛養殖保險，實行農戶出一點、財政補一點、企業幫一點的辦法，盡快使規模養殖戶加入肉牛養殖保險體系，以減輕農戶養殖肉牛的風險。六、組建全市肉牛養殖專業合作社成立肉牛養殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養殖合作社為肉牛養殖戶、公司共同發起成立。合作社實行自負盈虧、按股分紅機制，實行“公司+合作社+農戶”的運作模式，以市場為依托，以科技、信息為支撐，以銷售為紐帶，立足于肉牛規模化養殖優勢，以推廣優良品種，積極發展優質肉牛產業，帶動養牛農戶致富奔小康為已任，嚴格按照“五統一”(即：統一提供小牛、統一飼養技術、統一用藥、統一疫病防治和統一收購)標準進行規范化生產。第十七章結論(一)本項目扶持4000戶農戶飼養母牛2萬頭，年可繁殖犢牛1.8萬頭左右，飼養到250公斤出售，按目前市場價平均3500元/頭計算，達到正常生產年時，可使農戶每年新增社會產值6300萬元(未計算牛死亡率)。(二)農戶種植牧草30000畝，每年種2季，可產鮮草15000Kg/畝，按目前市場價平均0.13元/Kg計算，可使農戶每年新增社會產值5850萬元。(三)本項目飼料生產廠年消耗干酒糟5萬噸，玉米秸稈3萬噸，變廢為寶，以每噸400元計算，每年新增社會產值3200萬元。以上三項合計每年新增社會產值15350萬