安全檢查痕跡管理制度一、總則（一）目的為規范公司安全檢查痕跡管理，確保安全檢查工作的真實性、準確性和可追溯性，及時發現和消除安全隱患，保障公司員工生命財產安全和公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各類安全檢查活動，包括但不限于日常安全巡檢、專項安全檢查、季節性安全檢查、節假日安全檢查等。（三）基本原則1.真實性原則：安全檢查痕跡應如實反映檢查過程和結果，確保信息真實可靠。2.完整性原則：檢查記錄應涵蓋檢查的各個環節和要素，保證記錄完整無缺。3.及時性原則：檢查完成后應及時進行痕跡記錄，不得拖延。4.可追溯性原則：通過檢查痕跡能夠清晰追溯檢查過程、發現的問題及整改情況。二、安全檢查痕跡管理職責分工（一）安全管理部門1.負責制定安全檢查計劃，并組織實施各類安全檢查工作。2.指導、監督各部門安全檢查痕跡管理工作，確保痕跡記錄符合要求。3.匯總、分析安全檢查痕跡信息，形成安全檢查報告，提出改進措施和建議。4.負責安全檢查痕跡資料的歸檔和保管工作。（二）各部門1.按照公司安全檢查計劃，負責本部門區域內的安全檢查工作，并做好痕跡記錄。2.對檢查中發現的安全問題及時進行整改，并將整改情況記錄在案。3.配合安全管理部門開展安全檢查痕跡管理相關工作，提供必要的資料和信息。（三）檢查人員1.嚴格按照安全檢查標準和流程進行檢查，認真做好檢查記錄。2.對檢查中發現的問題及時報告，并跟蹤整改情況。3.確保檢查痕跡的真實性和完整性，不得擅自涂改、偽造檢查記錄。三、安全檢查痕跡記錄要求（一）記錄方式1.安全檢查痕跡記錄可采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式。紙質記錄應使用公司統一印制的安全檢查記錄表，電子記錄應使用公司指定的安全管理軟件或電子文檔。2.對于重要的安全檢查活動，應同時進行紙質記錄和電子記錄，確保記錄的準確性和一致性。（二）記錄內容1.檢查基本信息：包括檢查日期、檢查部門、檢查人員、被檢查部門或區域等。2.檢查項目及標準：明確列出檢查的具體項目和相應的安全標準要求。3.檢查情況記錄：詳細記錄檢查過程中發現的問題，包括問題描述、發現位置、存在的安全隱患等。4.整改建議：針對檢查中發現的問題，提出具體的整改建議，明確整改責任人和整改期限。5.整改情況跟蹤：記錄問題整改的進展情況，包括是否按時完成整改、整改效果評估等。6.檢查結論：對本次安全檢查的整體情況進行總結，給出檢查結論，如合格、不合格或基本合格等。（三）記錄規范1.檢查記錄應字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆進行記錄。2.對于檢查中發現的問題，應詳細描述，不得使用模糊、籠統的語言。3.整改建議應具有針對性和可操作性，明確整改措施和整改期限。4.整改情況跟蹤記錄應及時、準確，確保問題得到有效整改。5.檢查記錄應妥善保存，不得隨意丟棄或損壞。四、安全檢查痕跡管理流程（一）檢查準備1.安全管理部門根據公司安全管理要求、季節特點、節假日等因素，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內容、方法和人員分工等。2.檢查人員根據檢查計劃，熟悉檢查標準和流程，準備好必要的檢查工具和記錄表格。（二）現場檢查1.檢查人員按照預定的檢查路線和方法，對被檢查部門或區域進行全面細致的檢查。2.在檢查過程中，認真觀察現場情況，詳細記錄檢查中發現的問題，確保記錄真實、準確、完整。（三）問題記錄與反饋1.檢查人員將檢查中發現的問題及時記錄在安全檢查記錄表上，并填寫整改建議。2.檢查結束后，檢查人員應將安全檢查記錄表提交給安全管理部門。安全管理部門對檢查記錄進行審核，對于不符合要求的記錄，及時返回檢查人員進行補充或修正。3.安全管理部門將審核后的安全檢查記錄反饋給被檢查部門，要求其針對問題制定整改措施，并明確整改責任人及整改期限。（四）整改跟蹤1.被檢查部門按照整改建議組織實施整改工作，整改責任人定期向安全管理部門匯報整改進展情況。2.安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成，整改效果符合要求。對于整改不力的部門，及時進行督促和指導。（五）復查驗收1.整改完成后，被檢查部門向安全管理部門提交整改報告，申請復查驗收。2.安全管理部門組織相關人員對整改情況進行復查驗收，復查驗收合格后，在安全檢查記錄表上簽署復查意見。3.對于復查驗收不合格的部門，要求其繼續整改，直至達到要求為止。（六）總結分析1.安全管理部門定期對安全檢查痕跡資料進行匯總、分析，總結安全檢查工作中的經驗教訓，發現安全管理工作中的薄弱環節和共性問題。2.根據總結分析結果，制定針對性的改進措施，完善安全管理制度和操作規程，不斷提高公司安全管理水平。五、安全檢查痕跡資料歸檔與保管（一）歸檔范圍1.各類安全檢查計劃、方案。2.安全檢查記錄表、整改報告、復查驗收記錄等相關紙質和電子資料。3.安全檢查過程中拍攝的照片、視頻等影像資料。4.安全檢查總結分析報告。（二）歸檔要求1.歸檔資料應分類整理，按照時間順序和類別進行編號，確保資料的系統性和完整性。2.紙質資料應裝訂成冊，編制目錄，便于查閱。電子資料應存儲在專用的存儲設備上，并建立相應的文件夾結構，進行分類存儲。3.影像資料應注明拍攝時間、地點、內容等信息，并與相關的檢查記錄進行關聯。（三）保管期限1.安全檢查痕跡資料的保管期限應根據國家法律法規和公司相關規定執行，一般不少于[X]年。2.對于涉及重大安全事故或具有重要參考價值的資料，應長期保存。（四）保管責任1.安全管理部門負責安全檢查痕跡資料的歸檔和保管工作，指定專人負責資料的管理。2.資料管理人員應嚴格遵守檔案管理規定，確保資料的安全和完整。不得擅自出借、銷毀或涂改檔案資料。3.因工作需要查閱安全檢查痕跡資料的，應按照公司檔案查閱制度辦理相關手續，經批準后方可查閱。查閱人員不得在資料上進行涂改、標記等操作，如需復制資料，應經資料管理人員同意，并登記備案。六、監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全檢查痕跡管理工作進行監督檢查，確保檢查記錄真實、完整，整改措施落實到位。2.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.將安全檢查痕跡管理工作納入公司績效考核體系，對各部門和檢查人員的工作進行考核評價。2.考核內容包括檢查計劃執行情況、檢查記錄質量、整改工作落實情況等。對于在安全檢查痕跡管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力、違反本制度規定的部門和個人，給予相應的處罰。七、附則