ICS03.120A00DB23黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)DB23/T2670—2020“龍江品質(zhì)”認(rèn)證細(xì)則黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB23/T2670—2020目??次前言......................................................................................................................................................................II1范圍.................................................................................................................................................................12規(guī)范性引用文件.............................................................................................................................................13術(shù)語和定義.....................................................................................................................................................14檢查（評價）規(guī)則.........................................................................................................................................1附錄A（資料性附錄）《“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）記錄》............................................................3附錄B（資料性附錄）《“龍江品質(zhì)”認(rèn)證申請書》.................................................................................7附錄C（資料性附錄）申請組織《自評打分表》.....................................................................................10附錄D（資料性附錄）申請組織自評報告.................................................................................................11附錄E（資料性附錄）《檢查（評價）打分表》.....................................................................................14附錄F（資料性附錄）組織資格評價報告.................................................................................................15IDB23/T2670—2020前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則。本標(biāo)準(zhǔn)由黑龍江省市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：方圓標(biāo)志認(rèn)證集團黑龍江有限公司、黑龍江省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院、黑龍江省計量檢定測試研究院、哈爾濱市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、黑龍江省龍技檢驗校準(zhǔn)認(rèn)證中心、黑龍江省市場監(jiān)督管理局、黑龍江龍測檢測有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：楊福星、方方、趙麗暉、吳彩紅、周芳、初成驕、楊福明、邵楠、姚春翥、陳文、趙玉明、黃廣軼、施小林、薛天龍、鄒冰、李佳明。本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。IIDB23/T2670—2020“龍江品質(zhì)”認(rèn)證細(xì)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）的技術(shù)細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)對申請組織的產(chǎn)品或服務(wù)進行的認(rèn)證檢查（評價）活動以及申請“龍江品質(zhì)”認(rèn)證組織的產(chǎn)品或服務(wù)的自我評價。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB23/T2667-2020“龍江品質(zhì)”認(rèn)證通用要求3術(shù)語和定義DB23/T2667-2020所界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4檢查（評價）方法4.1.1應(yīng)按照DB23/T2667-2020第6章的要求建立檢查（評價）指標(biāo)體系。4.1.2指標(biāo)體系分為一級指標(biāo)和二級指標(biāo)。一級指標(biāo)5項，每項分值為100分；二級指標(biāo)分值根據(jù)其重要性合理賦分，指標(biāo)體系和分值見附錄A。4.1.3產(chǎn)品或服務(wù)的檢查（評價）指標(biāo)超出本文件規(guī)定時，可制定產(chǎn)品或服務(wù)檢查（評價）的專項認(rèn)證細(xì)則。4.2.2依據(jù)但不限于以下可采信的證據(jù)進行評分：可證實的具有自然資源地理環(huán)境特色和人文特征的數(shù)據(jù)信息等。4.3.1申請“龍江品質(zhì)”認(rèn)證的組織應(yīng)提交《“龍江品質(zhì)”認(rèn)證申請書》（格式見附錄B）及相關(guān)資1DB23/T2670—20204.3.2申請“龍江品質(zhì)”認(rèn)證的組織應(yīng)按照附錄A內(nèi)容提交《自評打分表》（格式見附錄C），《自評報告》（格式見附錄D）及相關(guān)證明資料。4.3.3評審組對申請“龍江品質(zhì)”認(rèn)證的組織所提交的自評資料按照附錄A內(nèi)容進行檢查（評價），填寫《檢查（評價）打分表》（格式見附錄E），并形成《申請組織檢查（評價）報告》(格式見附錄F)。2DB23/T2670—2020AA附錄A（資料性附錄）“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值A(chǔ).1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值見表A.1。表A.1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值評價結(jié)果備注一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值依據(jù)分值得分產(chǎn)品或服務(wù)戰(zhàn)略中能夠體現(xiàn)創(chuàng)新、發(fā)展、以及自然生態(tài)特色和人文傳承的，得0-10分；提供與此有關(guān)的戰(zhàn)略部署、實施措施等證明材料，得0-5分。制定創(chuàng)新戰(zhàn)略或針對自然生態(tài)特色、人文傳承等制定發(fā)展規(guī)劃，并由專門的部門負(fù)責(zé)組織實施。15分組織安排、人力資源、及基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)證明材料，關(guān)注其充分性，得0-5分；實施創(chuàng)新或針對自然生態(tài)特色、人文傳承等發(fā)展與傳承所需的組織保障及基礎(chǔ)設(shè)施保障條件。技術(shù)研發(fā)/繼承與傳承人員占職工總數(shù)的8%15分以上，得0-5分；標(biāo)準(zhǔn)制定者（所有者）證明，例如：主導(dǎo)制訂與申請產(chǎn)品有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)的證明,得0-10分。采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的，得0-5分。3DB23/T2670—2020表A.1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值(續(xù))評價結(jié)果備注一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值依據(jù)滿分得分三年平均研發(fā)投入占銷售收入不提供企業(yè)近三年新產(chǎn)品研發(fā)/傳承和推廣費用技術(shù)低于3%，且比例逐年提高，或針與銷售總額比例匯總表。得0-10分。對自然生態(tài)特色、人文傳承等三20分（100分）年平均推廣投入占銷售收入不低于3%，且比例逐年提高。獲得各級政府質(zhì)量獎，得0-15分。產(chǎn)品或服務(wù)得到社會認(rèn)可情況。獲得國家地理標(biāo)志保護產(chǎn)品證書或同等相關(guān)證書的有關(guān)證明資料，得0-10分。25分10分質(zhì)量水平位居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，省內(nèi)前10名或?qū)俚胤姜氂刑厣a(chǎn)品，得0-5分。三年內(nèi)監(jiān)督抽查無不合格情況，得5分。近3年來質(zhì)量水平位居國內(nèi)同行業(yè)前列。提供自身可靠的質(zhì)量損失數(shù)據(jù)和三年的運行趨勢說明材料，得0-10分。質(zhì)量水平?jīng)]有呈現(xiàn)下降的趨勢。10分10分品質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實測指標(biāo)滿足“龍江品質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)的要求。提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測報告及必要的說明材料，得0-10分。（100分）對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料品質(zhì)或下游產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)的有效帶動作用，促進上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提供上下游材料或產(chǎn)品的檢測報告、檢測數(shù)據(jù)或行業(yè)報告及其證明材料，得0-15分。定期開展質(zhì)量培訓(xùn)教育。建立并實施科學(xué)的質(zhì)量管理體系。成果說明等有關(guān)證明資料，得0-10分。確保管理體系持續(xù)改進。4DB23/T2670—2020表A.1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值(續(xù))評價結(jié)果備注一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值依據(jù)滿分得分建立和運行有效的顧客關(guān)系管理系統(tǒng)。建立顧客關(guān)系管理制度并運行實施，提供相關(guān)證明材料，得0-15分。15分提供服務(wù)承諾材料或服務(wù)規(guī)范文件；實施服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明材料及成果說明和證明材料，得0-15分。制定并有效執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)承諾或服務(wù)規(guī)范。15分管理投保產(chǎn)品責(zé)任險或建立了其他機制，確保消費者權(quán)益得到適當(dāng)補償。有消費者權(quán)益保護的相關(guān)制度，提供質(zhì)量先行負(fù)責(zé)制和質(zhì)量監(jiān)督體系的有關(guān)制度規(guī)定、投保證明等，得0-10分。（100分）10分10分建立缺陷產(chǎn)品召回制度或缺陷產(chǎn)品處理制度，并有效實施。制度建立并實施，提供有關(guān)資源配置的說明和相關(guān)證明材料，得0-10分。執(zhí)行GB/T27925《商業(yè)企業(yè)品牌評價與企業(yè)文化建設(shè)指南》并通過認(rèn)證，得5分。提供品牌發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文件、職責(zé)安排、規(guī)劃傳達及執(zhí)行情況說明及必要的證明資料，得0-5分。樹立品牌意識，制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略。建立品牌管理制度，對企業(yè)品牌進行有效管理。20分品牌發(fā)展規(guī)劃涵蓋溯源、質(zhì)量、服務(wù)、營銷等相關(guān)領(lǐng)域，得0-5分。申請組織對產(chǎn)品或服務(wù)的品牌建設(shè)和管理提供相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算，得0-5分。按照經(jīng)費對品牌建設(shè)和品牌管理需求的滿足程度，得0-10分。（100分）擁有自主品牌商標(biāo)所有權(quán)或在國外注冊商標(biāo)，且在有效期內(nèi)；得到權(quán)威機構(gòu)對品牌價值評估，有任意一項得10分。榮譽證書、獎勵證明文件，按級別每項得2-5分，最高得20分。5DB23/T2670—2020表A.1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證檢查（評價）指標(biāo)和分值(續(xù))評價結(jié)果備注一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值依據(jù)滿分得分樹立以質(zhì)量安全、可持續(xù)發(fā)展為基本要求的社會責(zé)任理念，建立履行社會責(zé)任的機制，將履行社會責(zé)任融入企業(yè)經(jīng)營管理決策。樹立以質(zhì)量安全、可持續(xù)發(fā)展為基本要求的企業(yè)社會責(zé)任理念，得5分。建立履行社會責(zé)任的機制，將履行社會責(zé)任融入企業(yè)經(jīng)營管理決策，得5分。10分提供通過環(huán)境管理體系認(rèn)證、能源體系認(rèn)證證書、清潔生產(chǎn)審核驗收的證明，每張證書5分，總分不得超過15分；生命周期理念得到全面運用和不斷深化。積極履行節(jié)能減排、保護環(huán)境的責(zé)任，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。提供各種綠色認(rèn)證證明（節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、有機等），每張證書5分，總分不得超過10分；35分環(huán)境績效、積極的環(huán)保措施說明及有關(guān)證明材料，得0-5分；綠各級政府的獎勵證明，總得0-5分。提供由合法、權(quán)威信用機構(gòu)出具的信用報告及信用狀態(tài)的說明等證明材料，得分0-10分。色注重社會誠信建設(shè)，加強自身信用管理。發(fā)10分10分展提供提高就業(yè)率，創(chuàng)造就業(yè)機會等相關(guān)證明材料，得0-5分。提供參加社會公益活動、助殘、助學(xué)等相關(guān)證明材料；提供員工福利和待遇遞增的相關(guān)證明材料，得0-5分。（100分）提供職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證、二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等同類管理體系合格證明，且近三年無嚴(yán)重安全、衛(wèi)生安全事故或違法違規(guī)行為，每項證明得5分；配備專門人員，并有對突發(fā)事件進行及時處理，得5分。妥善解決爭議和賠償，對對出現(xiàn)的問題及時進行補救，得5分。提供社會責(zé)任報告、公示情況說明、對外界質(zhì)疑的答復(fù)等證明材料，得0-10分。6DB23/T2670—2020BB附錄B（資料性附錄）《“龍江品質(zhì)”認(rèn)證申請書》B.1《“龍江品質(zhì)”認(rèn)證申請書》示例如下：“龍江品質(zhì)”認(rèn)證申請書年月日7DB23/T2670—2020申請人聲明本組織自愿申請“龍江品質(zhì)”認(rèn)證，并做如下聲明：遵守“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證規(guī)則和程序；接受“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)為認(rèn)證作出的必要安排。本組織保證在申報及認(rèn)證過程中提供的所有文件及證明性材料均為真實有效版本，并經(jīng)本組織確認(rèn)。由于文件失實所引起的一切后果，本組織愿承擔(dān)所有責(zé)任。在廣告和產(chǎn)品介紹中主動宣傳“龍江品質(zhì)”認(rèn)證；在使用產(chǎn)品認(rèn)證結(jié)果時，僅在獲準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品范圍內(nèi)作出有關(guān)認(rèn)證的聲明，注明認(rèn)證證書有效期限；確保正確使用認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志或報告中的任何一部分；宣傳中不損害“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)的聲譽，不發(fā)表使“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)為誤導(dǎo)或未經(jīng)授權(quán)的聲明。當(dāng)證書被暫停或撤銷時，立即停止涉及認(rèn)證內(nèi)容的廣告和宣傳；并按“龍江品質(zhì)”認(rèn)證機構(gòu)要求交回所有認(rèn)證文件。年月日8DB23/T2670—2020一、組織基本信息名稱統(tǒng)一社會信用代碼申請組織地址郵編聯(lián)系人電子郵箱名稱聯(lián)系電話聯(lián)系電話手機傳真制造/統(tǒng)一社會信用代碼地址郵編手機聯(lián)系人服務(wù)商生產(chǎn)廠/電子郵箱傳真名稱統(tǒng)一社會信用代碼地址郵編手機聯(lián)系人聯(lián)系電話服務(wù)商1.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（如申請方、制造/服務(wù)商與生產(chǎn)廠/服務(wù)商不同，應(yīng)分別提供）；2.申請方、制造/服務(wù)商與生產(chǎn)廠/服務(wù)商不同時，需提交訂立的相關(guān)協(xié)議/合同副本；3.注冊商標(biāo)證明復(fù)印件（如有）；4.合法資質(zhì)（如：產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、CCC等）復(fù)印件；5.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；8.“龍江品質(zhì)”認(rèn)證通用要求《自我評價報告》及相關(guān)佐證材料。9DB23/T2670—2020CC附錄C（資料性附錄）申請組織《自評打分表》C.1申請組織《自評打分表》示例如表C.1。表C.1“龍江品質(zhì)”認(rèn)證“技術(shù)”要求申請組織《自評打分表》分值證明資料（明細(xì)）一級指標(biāo)二級指標(biāo)自評打分依據(jù)得分100分制定創(chuàng)新戰(zhàn)略或針對自然生態(tài)特色、人文傳承等制定發(fā)展規(guī)劃，并由專門的部門負(fù)責(zé)組織實施。15分15分實施創(chuàng)新或針對自然生態(tài)特色、人文傳承等發(fā)展與傳承所需的組織保障及基礎(chǔ)設(shè)施保障條件。10DB23/T2670—2020DD附錄D（資料性附錄）申請組織自評報告D.1申請組織自評報告示例如下：“龍江品質(zhì)”自我評價報告申請組織名稱（公章）：年月日11DB23/T2670—2020一、申請組織基本信息：1.組織名稱：社會統(tǒng)一信用代碼：聯(lián)系人/電話：2.法定代表人：3.注冊地址：4.實際經(jīng)營地址：5.申請認(rèn)證的產(chǎn)品或服務(wù)名稱：6.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：（明細(xì)和文本，作為本報告附件提交）7.產(chǎn)品質(zhì)量抽檢情況：認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查（國抽/省抽/市抽）認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量投訴情況合格有不合格無未發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品或服務(wù)單位的媒體曝光情況二、申請組織基本情況描述：有無三、申請組織經(jīng)營資質(zhì)及許可說明：（需提供證明資料，作為本報告附件提交）四、自我評價情況及改進方向分析：1.自我評價情況：法定代表人（或