見川長鋼機(jī)電建設(shè)

發(fā)展有限公司壓力管道

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200670發(fā)布2006-10實(shí)施

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCX

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版號(hào)：A/0

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程序文件目錄

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁數(shù)版本

1.QG/JDCX0101-2006文件和資料控制程序4A/0

2.QG/JDCX0102-2006質(zhì)量記錄控制程序3A/0

3.QG/IDCX0KB-7006培訓(xùn)控制程序2A/O

4.QG/JDCX01(14-2006工藝設(shè)備控制程序3A/0

5.QG/JDCX0105-2006采購及材料控制程序3A/0

6.QG/JDCX0106-2006施工過程中間質(zhì)量控制程序3A/0

7.QG/JDCX0107-2006施工工藝質(zhì)量控制程序3A/0

8.QG/JDCXUIO8-2UU6焊接質(zhì)量控制程序8A/U

9.QG/JDCX0109-2006熱處理質(zhì)量控制程序2A/0

10.QG/JDCX0110-2006無損檢測質(zhì)量控制程序2A/0

11.QG/JDCX0111-2006檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序7A/0

12.QG/JDCX0112-2006質(zhì)量信息控制程序2A/0

13.QG/JDCX0113-2006內(nèi)部審核控制程序4A/0

14.QG/JDCX0114-2006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4A/0

15.QG/JDCX0115-2006不合格品控制程序2A/0

16.QG/JDCX0116-2006糾正和預(yù)防措施控制程序3A/0

編制企管科審核劉華批準(zhǔn)趙斌

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCX0101-2006

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版號(hào)：A/0

文件和資料控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/3

修改人：

1目的

對與質(zhì)鼠體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所適用的文件為有效版本。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。

3.2公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的發(fā)放、更改控制和管理，以及其他管理文件的管理和發(fā)放。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的編制、更改控制，公司辦公室按各部門的要求發(fā)放和管理。

3.4各部門的專用文件及資料由公司辦公室統(tǒng)一歸檔登記，分別保存、使用。

4工作程序

4.1文件、資料的分類及編號(hào)

4.1.1文件、資料分為以下幾類：

a）質(zhì)量手冊；A）程序文件；

c）其他管理文件；

d）技術(shù)性文件和有關(guān)資料［包括內(nèi)部及外部文件）。

4.1.2由公司辦公室制定“文件編碼規(guī)則”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.1.3文件和資料分為受控和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，管理者代表批

準(zhǔn)。受控文件加蓋紅色“受控”印章并注分發(fā)號(hào)碼，井受控文件只進(jìn)行編號(hào)V

4.2文件的編寫

4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。

4.2.2各有關(guān)部門按職能分工，負(fù)責(zé)組織編寫相關(guān)技術(shù)文件。如工藝設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

圖紙、工序控制大綱、工藝規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)細(xì)則，各車間、隊(duì)負(fù)責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書、操作卡等。

4.2.3其他管理文件如管理制度、工作計(jì)劃、工作職責(zé)等，由公司辦公室負(fù)責(zé)編寫。

編制葉曉明審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCXO101-2(X)6

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

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文件和資料控制程序

更改單號(hào)：

頁碼：2/4

修改人：

4.2.4各類文件的格式按照“文件編寫導(dǎo)則”制定。

4.3文件的審批

4.3.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批

準(zhǔn)。

4.3.2技術(shù)文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.3其他管理文件由公司辦公室負(fù)責(zé)人審核，公司的工作文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門、車間、隊(duì)的

工作文件由各部門、車間、隊(duì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件的發(fā)放范圍由相關(guān)的文件管理部門提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由公司辦公室管理員填

寫“文件發(fā)放登記表”，按發(fā)放范圍發(fā)放。

4.4.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件。每份

文件都有不同的分發(fā)號(hào)碼，便于追溯。

4.4.3公司內(nèi)受控文件不得私自復(fù)印。

4.4.4文件破損影響使用時(shí)，到文件管理部門辦理更換手續(xù)交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)

號(hào)碼仍沿用原文件分發(fā)號(hào)碼。文件管理人員按規(guī)定程序?qū)⑵茡p文件銷毀。

4.5文件的更改

4.5.1本公司制定的文件更改權(quán)屬該文件原審批部門，如原審批部門不存在，則由該文件管理部門或

由分管部門決定審批部門。更改前現(xiàn)審批部門應(yīng)獲得原文件審批時(shí)的相關(guān)文件、資料。

452文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理員實(shí)施更改。

4.6文件的管理

461經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后的原版文件，管理員填寫“文件歸檔登記表”后，歸檔保存。

422公司受控文件嚴(yán)禁丟失和私自外借，如發(fā)生丟失和私自外借，應(yīng)追究直接負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

4.6.3需臨時(shí)借閱或工作需要外借文件的人員，須填寫“文件借閱申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)，外借經(jīng)原文件審批人員批準(zhǔn)后，辦理外借手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由

文件管理員收回。原版文件一律不外借。

4.7外部文件的控制

編制葉曉明審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCX0101-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào):A/0

生效日期：

文件和資料控制程序

更改單號(hào)：

頁碼：3/3

修改人：

471技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期(每年一季度)到有關(guān)部門檢查使,11的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部門標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否有效版本，及時(shí)更換過期文件。

472公司辦公室每年一季度負(fù)責(zé)檢查本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方法律法規(guī)性文件的有效性。

4.7.3各部門對工程驗(yàn)收資料、交工資料、決算等文件資料應(yīng)簽字齊全、完整，妥善保管，并在工程

竣工驗(yàn)收結(jié)束后，按照顧客要求進(jìn)行交接，填寫“文件發(fā)放登記表”，并交檔案室存檔。

4.8印章管理

“受控”、“保留資料”、“作廢”印章由公司辦公室統(tǒng)一制作和管理

5.0相關(guān)文件

5.1QG/JD000I-2(X)6《文件編碼規(guī)則》

5.2QG/JD0002-2006《文件編碼導(dǎo)則》

6.0質(zhì)量記錄

6.1QG/JDJL0202-2006《文件歸檔登記表》

6.2QG/JDJL0201-2006《文件發(fā)放登記表》

6.3QG/JDJL0203-2006《文件借閱申請單》

6.4QG/JDJL0204-2006《文件銷毀申請表》

6.5QG/JDJL0205-2006《有效文件清單》

6.6QG/JDJL0206-2006《程序文件會(huì)簽表》

編制葉曉明審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCXO102-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

質(zhì)量記錄控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/3

修改人：

I目的

規(guī)范公司質(zhì)量記錄的管理，使其能客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映質(zhì)最活動(dòng)，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)

品質(zhì)量的可追溯性以及采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。

2適川范圍

適用于對產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)記錄的控制。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的審批：

3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編碼、表式更改、處理控制和歸檔工作；

3.4質(zhì)量記錄填寫人應(yīng)對所記錄的每個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)；

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的范圍

包括與產(chǎn)品有關(guān)的記錄和與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。具體范圍和名稱見“質(zhì)量記錄清單”；

4.2質(zhì)量記錄的媒介形式為：a.書面（紙質(zhì)）；A.計(jì)算機(jī)軟件；c.照片、膠片；d.音像制品。

4.3質(zhì)曷記錄的編制和審批

4.3.1各部門根據(jù)工作需要，編制質(zhì)量記錄表式的草案；

4.3.2新編制的質(zhì)量記錄表式草案，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，公司管理者代表批準(zhǔn)，公司辦公室文件管

理員登記編碼；

4.4質(zhì)量記錄的填寫、編制和標(biāo)識(shí)

4.4」填寫和編制質(zhì)量記錄的人員應(yīng)經(jīng)過職能部門培訓(xùn)，并由職能部門指定；

4.4.2質(zhì)量記錄填寫應(yīng)按表格、報(bào)告要求，正確、清晰、準(zhǔn)時(shí)、嚴(yán)格滿足證實(shí)要求。當(dāng)其一項(xiàng)活動(dòng)和

結(jié)果不涉及時(shí)，可用短橫線標(biāo)注。使用鋼筆或簽字筆填寫。

編制技質(zhì)科審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCXO102-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

質(zhì)量記錄控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：2/3

修改人：

4.4.3質(zhì)量記錄填寫、編制、審批人員按規(guī)定簽署姓名、口期。

4.4.4不準(zhǔn)自行更改。如因筆誤必須更改，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，采取劃改，并在更改處注明更改人

和日期。

4.4.5質(zhì)量記錄填寫、編制質(zhì)量由各部門負(fù)責(zé)人檢查。并由記錄管理人員在收集、整理質(zhì)量記錄時(shí)檢

查其填寫質(zhì)量。

4.5質(zhì)量記錄的收集

451質(zhì)量記錄填寫、編制人員應(yīng)按每月、季分類將質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總、整理、初步裝訂、加裝封面、

填寫說明。

4.6質(zhì)量記錄編目與歸檔

4.6.1各部門質(zhì)量記錄管理人員（或指定人員）將已整理、裝訂的質(zhì)量記錄按類別進(jìn)行卷號(hào)編目。

462質(zhì)量記錄在各部門保管期滿，按“質(zhì)量記錄編目與歸檔清單”向公司辦歸檔。

4.7質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存與保管

471未編目、歸檔的質(zhì)量記錄由使用部門儲(chǔ)存、保管：

472已編目、歸檔的質(zhì)量記錄由公司辦公室儲(chǔ)存、保管；

4.7.3儲(chǔ)存、保管條件按規(guī)定要求，能防潮、防變質(zhì)、防火、防水災(zāi)、方便檢查、提取，防止丟失。

4.7.4質(zhì)量記錄保存期應(yīng)能保證證實(shí)和查詢、追溯、利用，以不增大不必要的管理費(fèi)用為前提，一般

不少于三年。

4.8質(zhì)量記錄的查閱、借閱

4.8.1己歸檔的質(zhì)量記錄，如需查、借閱，應(yīng)在歸檔管理部門辦理查、借閱手續(xù)。

4.8.2如合同有規(guī)定，可在合同商定期內(nèi)將質(zhì)量記錄提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)審閱。

4.9外來質(zhì)最記錄的控制

外來質(zhì)量記錄由相關(guān)部門收集、標(biāo)識(shí)、編目、保存、使用完畢移交公司辦公室。

編制技質(zhì)科審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCXO102-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

生效日期：

質(zhì)量記錄控制程序

更改單號(hào)：

頁碼：3/3

修改人：

5.()相關(guān)文件

5.1QG/JD000I-2(X)6《文件編碼規(guī)則》

5.2QG/JDCX0101-2006《文件和資料控制程序》

6.0質(zhì)量記錄

6.1QG/JDJL0208-2006《質(zhì)量記錄清單》

編制技質(zhì)科審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCXO103-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

培訓(xùn)質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/2

修改人：

I目的

對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)屋意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

2適用范圍

適用于公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1公司勞人科負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施與管理；

3.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；

3.3管理者代表負(fù)貨培訓(xùn)所需教員、教材的配置和協(xié)調(diào)工作。

4工作程序

4.1公司勞人科根據(jù)生產(chǎn)過程的需要列出各類人員所需的資格和技能，并對有關(guān)人員的教育水平、

培訓(xùn)經(jīng)歷和技術(shù)水平進(jìn)行評(píng)估，確定需求。

4.2培訓(xùn)計(jì)劃編制

4.2.1各部門根據(jù)部門人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)開展情況，每年元月份填報(bào)“培訓(xùn)申請表”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審

批后送勞人科。

4.2.2每年年初，勞人科匯總各部門培訓(xùn)申請，并根據(jù)公司現(xiàn)狀提出培訓(xùn)計(jì)劃初稿，征求部門及管

理者代表意見后，編制公司“培訓(xùn)計(jì)劃表”；

4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)執(zhí)行；

4.2.4”培訓(xùn)計(jì)劃表”的調(diào)整由總經(jīng)理確定.

4.3培訓(xùn)實(shí)施與管理

4.3.1勞人科按“培訓(xùn)計(jì)劃表”組織、實(shí)施培訓(xùn)；

4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)決定培訓(xùn)方式，配置培訓(xùn)所需師資及教材；

4.3.3培訓(xùn)I方式

a）公司內(nèi)部組織培訓(xùn)；

編制勞人科審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QG/JDCX0103-2006

標(biāo)題：修改日期：

版節(jié)：A/0

培訓(xùn)質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：2/2

修改人：

A）委托有關(guān)單位人員來公司培訓(xùn)：

C）組織有關(guān)人員參加公司外部培訓(xùn)。

434培訓(xùn)范圍

a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人：b）管理人員、工程技術(shù)人員；c）一般人員、工人。

435培訓(xùn)內(nèi)容及資格認(rèn)可

?特殊工種人員按國家和上級(jí)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，并經(jīng)公司管理者代表認(rèn)可

后，持證上崗；

?檢驗(yàn)人員參加公司內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格任命書，持證上崗；

?公司質(zhì)量審核人員必須經(jīng)過IS090100標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系審核知識(shí)和審核技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核獲得

內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)公司管理者代表認(rèn)可后，持證上崗；

?對特殊過程、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)和技能培訓(xùn)，由主管技術(shù)工程師考核合格，經(jīng)管理者代

表審核后持證上崗；

?對公司員工進(jìn)行崗位“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”培訓(xùn)并考核；

?對未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格人員，必須重新培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。

4.4培訓(xùn)記錄

公司辦公室每年對《培訓(xùn)申請表》、《培訓(xùn)登記表》、《培訓(xùn)人員名冊》、《考核記錄》及《上崗證發(fā)放

登記表》進(jìn)行收集、整理。

5.0質(zhì)量記錄

5.1QG/JDJL0312-2006《培訓(xùn)申請表》

5.2QG/JDJL0313-2006《培訓(xùn)登記表》

5.3QG/JDJL0314-2006《培訓(xùn)計(jì)劃表》

編制勞人科審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QJ/JDCXO104-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

工藝設(shè)備控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/3

修改人：

I目的

對工藝設(shè)備技術(shù)狀況進(jìn)行有效控制，使其能有效地滿足生產(chǎn)。

2適用范圍

適用于所有工藝設(shè)備等。

3職責(zé)

3.1設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)對所有工藝設(shè)備的全面管理。

3.2車間、隊(duì)負(fù)責(zé)處理設(shè)備故障，對監(jiān)測控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保生產(chǎn)能力。

3.3操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，設(shè)備出現(xiàn)故障向工藝設(shè)備負(fù)資人報(bào)修。

3.4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂設(shè)備外修合同及批準(zhǔn)“設(shè)備檢修計(jì)劃”。

3.5車間、隊(duì)負(fù)責(zé)設(shè)備大修項(xiàng)目、保養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施，并作好生產(chǎn)工作調(diào)整安排。

3.6公司倉庫負(fù)責(zé)設(shè)備、工夾具、輔具的保管及發(fā)放工作。

3.7設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備全面監(jiān)控工作并對其故障提出解決力法。

3.8設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)設(shè)備修理外購件采購工作。

4工作程序

4.1公司設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，編制“設(shè)備檢修計(jì)劃”，監(jiān)督設(shè)

備按規(guī)定使用，組織設(shè)備維修工作，按時(shí)向副總經(jīng)理匯報(bào)工藝設(shè)備技術(shù)狀況。

4.2設(shè)備配置

421使用部門提出生產(chǎn)設(shè)備的配置申請，并在“設(shè)備購置申請單”上注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)

格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)數(shù)量等，報(bào)管理責(zé)任師審核后負(fù)責(zé)采購。金額較大需要副經(jīng)理批準(zhǔn)。

422需要自制的設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力科審核后，交生產(chǎn)安全組織制造。

4.3設(shè)備的驗(yàn)收、建卡及入庫。

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4.3.1所采購的設(shè)備到位或自制設(shè)備加工完成，經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)合珞后由設(shè)備費(fèi)任師和使用部門共同核對■“設(shè)

備驗(yàn)收單”上注明的設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，由設(shè)

備責(zé)任師和使用部門雙方在“設(shè)備驗(yàn)收單”上簽字以示驗(yàn)收合格。

4.3.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由設(shè)備責(zé)任師與供應(yīng)商協(xié)商處理，并于“設(shè)備驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果。

4.3.3設(shè)備責(zé)任師對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行建帳。

4.3.4公司倉庫根據(jù)合格驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填寫“設(shè)備或備件領(lǐng)用單”后，方可向倉

庫領(lǐng)取所需設(shè)備。

4.4設(shè)備修理

4.4.1公司設(shè)備責(zé)任師會(huì)同車間設(shè)備維修員，根據(jù)設(shè)備管理要求，結(jié)合生產(chǎn)情況，編制“設(shè)備檢修計(jì)

劃”，經(jīng)設(shè)備所屬車間領(lǐng)導(dǎo)審核實(shí)施，大中修項(xiàng)目需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.2公司設(shè)備責(zé)任師按“設(shè)備檢修計(jì)戈需要，準(zhǔn)備好技術(shù)資料，并負(fù)責(zé)提出維修所需外購清單，

經(jīng)審核后交設(shè)備動(dòng)力科采購。若需自制，由設(shè)備貴任師批淮后交生產(chǎn)科組織自制。

443設(shè)備外修，由工程管理責(zé)任師負(fù)責(zé)簽訂合同，并負(fù)責(zé)組織作好檢查、驗(yàn)收和記錄工作。

4.4.4有關(guān)車間按設(shè)備維修計(jì)劃，作好生產(chǎn)調(diào)整，確保計(jì)劃切實(shí)完成，并作好檢查、驗(yàn)收和記錄工作。

4.5設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

4.5.1公司設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)使用部門；作好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。對于

大型、精密設(shè)備，操作人員需經(jīng)專門培訓(xùn)后，持證上崗。

4.5.2設(shè)備的日常保養(yǎng)操作人員按照“設(shè)備三大規(guī)程”中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率執(zhí)行v設(shè)備責(zé)任

師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，每月收集“設(shè)備日常保養(yǎng)記錄”，整理匯總作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。

453公司設(shè)備責(zé)任師每年?月份編制本年度的“設(shè)備檢修計(jì)劃”，按計(jì)劃組織檢修，在日常工作中，

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使用部門無法排除的故障，可填寫“設(shè)備檢修單”申請檢修，在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修

后的設(shè)備使用前需有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備貨任師將設(shè)備檢修的情況，記錄于“設(shè)備檢

修單”及相應(yīng)的“設(shè)備管理卡”上。

454現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，不再另行標(biāo)識(shí)。

455監(jiān)控點(diǎn)設(shè)備由車間設(shè)備員重點(diǎn)監(jiān)控；維修時(shí)必須通知技術(shù)質(zhì)量科主管工程師，并擬定維修方案。

4.6設(shè)備的報(bào)廢

4.6.1對于還能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，但修復(fù)改迨使用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由設(shè)備管理責(zé)任人

填寫“設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定程序申請報(bào)廢。

4.6.2對于低值易損耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》提出申請，經(jīng)設(shè)備責(zé)任

師批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)備需掛報(bào)廢牌。

5.0質(zhì)量記錄

5.1QG/JDJL0328-2006《設(shè)備購置申請單》

5.2QG/JDJL0329-2006《設(shè)備驗(yàn)收單》

5.3QG/JDJL0323-2006《固定資產(chǎn)管理卡》

5.4QG/JDJL0325-2006《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》

5.5QG/JDJL0327-2006《設(shè)備報(bào)廢單》

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采購及材料控制程序生效日期：

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頁碼：1/3

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I.目的

為了保證壓力管道組成件和支承件的質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

2.適用范圍

本手冊適用于壓力管道工程所需組成件和支承件的控制。

3.職責(zé)

3.1公司項(xiàng)目科按照工程設(shè)計(jì)文件向供應(yīng)科提供“采購?fù)ㄖ獑巍薄⒓夹g(shù)要求，供應(yīng)科按照“采購作業(yè)指

導(dǎo)書”對外協(xié)件進(jìn)行采購。

3.2公司技術(shù)質(zhì)量科向建安工程隊(duì)提供完整的技術(shù)圖紙、規(guī)定的質(zhì)量要求，建安工程隊(duì)按照“施工工

藝質(zhì)量控制程序”進(jìn)行安裝。

3.3公司技術(shù)質(zhì)量科對顧客提供的產(chǎn)品按照“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并標(biāo)識(shí)，

防護(hù)和記錄。

4.采購及材料控制

4.1公司供應(yīng)科應(yīng)本著貨比三家，價(jià)比三家，確保質(zhì)量的原則進(jìn)行采購。采購前必須對供應(yīng)廠家的質(zhì)

量體系水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證、審核和評(píng)價(jià)，提出審核“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”，按照“供方評(píng)價(jià)報(bào)

告”決定合格的供貨廠家，并報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4.2外協(xié)件、加工件、顧客提供產(chǎn)品入庫時(shí)，技質(zhì)科應(yīng)就每類、每批物資按照公司“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”“不

合格品的控制”進(jìn)行檢查；公司庫房按照“搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行控制。

4.3原材料進(jìn)場時(shí)，技術(shù)質(zhì)量科收時(shí)應(yīng)認(rèn)真完成如下事項(xiàng)：

4.3.1查對收料依據(jù)（訂貨合同或采購計(jì)劃），凡與依據(jù)不相符者應(yīng)及時(shí)同供貨單位聯(lián)系解決。

4.3.2查對“三證”，即產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、技術(shù)說明書及圖紙和發(fā)貨憑證。

4.3.3開箱檢查：所有貨物除特殊情況外，原則上必須堅(jiān)持逐件開箱清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)證品名、規(guī)格、型

號(hào)、技術(shù)資料、外觀質(zhì)量狀況等。

4.4壓力管道組成件和支承件的檢驗(yàn)、入庫、發(fā)料、過程控制

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采購及材料控制程序更改單號(hào)：

頁碼:2/3

修改人：

根據(jù)GA50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，壓力管道組成件、支承件必

須具有制造廠的質(zhì)量證明書，標(biāo)志齊全，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。在安裝前，應(yīng)按

設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范核對材料品種、規(guī)格、型號(hào)，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。不合格者不得使用。原材料驗(yàn)收

完畢、合格后，應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量證明書及“原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）記錄”提交監(jiān)控人員（檢驗(yàn)責(zé)任師）確認(rèn)、

簽字，然后通知庫房管理人員進(jìn)行入庫，并在“原材料入庫記錄”上簽字交接。庫房管理人員應(yīng)按照

“原材料入庫記錄”的要求進(jìn)行驗(yàn)收，分類擺放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，原材料標(biāo)識(shí)詳見“材料標(biāo)識(shí)”，庫房

管理人員應(yīng)按照《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《防護(hù)要求》對壓力管道材料進(jìn)行搬運(yùn)和防護(hù)，并建立“原材料

臺(tái)帳”，建安工程隊(duì)安裝需用料時(shí)，到庫房領(lǐng)料，庫房管理人員應(yīng)填寫“發(fā)料單”，建安工程隊(duì)領(lǐng)料人

員應(yīng)在“發(fā)料單”上簽字認(rèn)可。建安工程隊(duì)?wèi)?yīng)確保壓力管道組成件和支承件在施工過程中保管好，不

得混淆或損壞，其色標(biāo)或標(biāo)記應(yīng)明顯清晰，并形成記錄。

4.4.1管線的檢驗(yàn)

4.4.1.1外觀檢查

?表面不得有裂紋、折疊、軋折、離層、條紋、砂眼、縮孔、夾渣和針孔；

?無超過壁厚負(fù)偏差的銹蝕、腐蝕坑、局部凹坑及繼續(xù)損傷等缺陷；

?不銹鋼管表面無劃痕、銹斑。

4.4.1.2設(shè)計(jì)溫度低于-29C的鋼管（奧氏體不銹鋼管除外），其產(chǎn)品質(zhì)量證明書應(yīng)有低溫沖擊韌

性試驗(yàn)值，否則應(yīng)按GB4159《金屬低溫夏比試驗(yàn)方法》的規(guī)定進(jìn)行低溫沖擊韌性試驗(yàn)、其指標(biāo)不應(yīng)

低于設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。

4.4.13設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行晶間腐蝕試驗(yàn)的奧氏體不銹鋼管及管件.如產(chǎn)品質(zhì)曷證明書中未注

明晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果，則必須按GB4334《不銹耐酸鋼晶間腐蝕傾向試驗(yàn)方法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行補(bǔ)

項(xiàng)試驗(yàn)。

4.4.I.4有色金屬管線應(yīng)檢驗(yàn)橢圓度、局部變形和壁厚均勻度，其偏差應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.4.2光譜分析

合金鋼管組成件應(yīng)采用光譜分析或其它方法對材質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，并應(yīng)做標(biāo)記。合金鋼閥門的內(nèi)件材

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采購及材料控制程序更改單號(hào)：

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質(zhì)應(yīng)進(jìn)行抽檢，每批（同制造廠、同規(guī)格、同型號(hào)、同時(shí)進(jìn)貨）抽檢數(shù)量不得少于1個(gè)。其指標(biāo)不得低

于設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。

4.4.3閥門檢驗(yàn)

壓力管道的閥門，應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行閥體壓力試驗(yàn)合密封試臉，不合格者，不得使用。經(jīng)試驗(yàn)合格的閥

門，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，并填寫閥門試驗(yàn)記錄。

4.4.4其它壓力管道組成件的的檢查

彎頭、異徑管、三通、墊片、盲板、補(bǔ)償器及緊固件檢杳，應(yīng)按下列規(guī)定講行:

?核對質(zhì)量證明書和標(biāo)記；

?進(jìn)行外觀檢查，不得有影響產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷；

?測量尺寸，其尺寸應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.0相關(guān)文件

5.1QG/JDCX0111-2006《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》

5.2QG/JDCX0115-2006《不合格品控制程序》

5.3QG/JDCX0107-2006《施工工藝質(zhì)量控制程序》

5.4QG/JDCX0114-2006《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

5.5QG/JDJS0108-2006《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》

6.0質(zhì)量記錄

6.1

6.2QG/JDJL0221-2006《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》

6.3QG/JDJL0226-2006《材料臺(tái)帳》

6.4QG/JDJL0225-2006《領(lǐng)料單》

6.5QG/JDJL0224-2006《原材料驗(yàn)（驗(yàn)證）單》

6.6QG/JDJL0223-2006《原材料采購入庫單》

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四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QJ/JDCXO106-2006

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施工過程中間質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/3

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1.目的

對影響壓力管道安裝過程因素進(jìn)行有效控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

2.適用范圍

適用于公司安裝各個(gè)過程（工序）的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立、健全、保持壓力管道安裝質(zhì)保體系，組織編制管理制度，組織對焊工進(jìn)行

培訓(xùn)、取證、考核。

3.2工程管理責(zé)任師負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量科編制壓力管道工藝文件編制、修改、發(fā)放控制，貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、

新規(guī)范、新工藝、新方法，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并對檢驗(yàn)、無損檢測、理化及計(jì)量進(jìn)行控制。

3.3材料責(zé)任師負(fù)責(zé)供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供貨方，并對材料的定貨、接貨驗(yàn)收、

保管、發(fā)放、標(biāo)記移植進(jìn)行控制。

3.4焊接責(zé)任師負(fù)指對焊工資格、焊接工藝評(píng)定、焊接局量、熱處理工藝文件編制的質(zhì)量、熱處理設(shè)

備進(jìn)行控制。

3.5設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)對組織設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定、維護(hù)保養(yǎng)，確保壓力管道用設(shè)備的完好性、可靠性。

4.施工工序的一般規(guī)定

4.1工序控制的原則：堅(jiān)持控制點(diǎn)必控，停止點(diǎn)必停，無見證不進(jìn)行下道工序周轉(zhuǎn)。

4.2公司工藝設(shè)計(jì)所是壓力管道安裝工藝管理的主要部門。

4.3公司技術(shù)質(zhì)量科檢驗(yàn)責(zé)任師依據(jù)設(shè)“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求開展工序質(zhì)量檢測，并做好質(zhì)量記錄、信息反

饋，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。

4.4開展工序質(zhì)量技術(shù)交底和質(zhì)量教育，明確工序質(zhì)量控制點(diǎn)的位置，質(zhì)量要求，檢測方法、熱處理

方法等。

4.5工序質(zhì)量管理內(nèi)容和要求：

451一般工序管理，按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定進(jìn)行操作，以操作人員自檢、互檢為主，

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施工過程中間質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：2/3

修改人：

專職質(zhì)量檢驗(yàn)員抽檢為輔的方法進(jìn)行一般管理。

4.5.2關(guān)鍵工序，特殊工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)事前控制和工序控制為主，輔以必要的連續(xù)的工序檢驗(yàn),

使這些工序處于良好的受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。

4.6工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原則

461工序質(zhì)量控制點(diǎn)：為了保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在產(chǎn)品生產(chǎn)過

程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。本過程將圖紙會(huì)審、材料代用、焊工資格、產(chǎn)

品檢驗(yàn)等列為控制點(diǎn)。壓力管道質(zhì)量控制的點(diǎn)詳見附錄五。

?工序本身的重要質(zhì)量特征（關(guān)鍵工序、特殊工序）以及影響其主要質(zhì)量特性的支配性工序要素。

?對下道工序有直接影響的質(zhì)量特性以及影響這些特性的支配工序要素。

?工序質(zhì)量中的薄弱環(huán)節(jié)（質(zhì)量特征不合格）和影響這些特征的支配性要素。

462停止點(diǎn)：當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)達(dá)到該點(diǎn)，必須暫時(shí)停止接受檢查。如檢杳不合格或未見驗(yàn)證報(bào)告及數(shù)據(jù),

不得留入下道工序。本工程將材料入廠驗(yàn)收、防腐層檢驗(yàn)、無損探傷、吹掃試壓等列為停止點(diǎn)。

463見證點(diǎn)：公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為了保證產(chǎn)品的可信性，所指定的需要工作見證（檢驗(yàn)報(bào)告、

實(shí)驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄）的檢驗(yàn)點(diǎn)。

464檢測點(diǎn)（授權(quán)檢驗(yàn)點(diǎn)）：顧客指定的監(jiān)檢機(jī)構(gòu)代表，按照產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在所

監(jiān)檢產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，所指定的檢驗(yàn)點(diǎn)，

4.7質(zhì)量管理點(diǎn)的落實(shí)

4.7.1由公司技術(shù)質(zhì)量科確定本工程長期質(zhì)量管理點(diǎn)。

4.7.2根據(jù)質(zhì)量管理點(diǎn)的設(shè)置原則，由技術(shù)質(zhì)最科提出設(shè)置本工程短期質(zhì)量管理點(diǎn)。

4.7.3工程的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)督促有關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行。

4.8施工工序檢行和考核列入相應(yīng)部門工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

5.0相關(guān)文件

編制陳明開審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QJ/JDCXO106-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

施工過程中間質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：3/3

修改人：

5.1《工程施工組織設(shè)計(jì)》

6.0質(zhì)量記錄

6.1QG/JDJL0252-2006《設(shè)備/管道吹掃（脫脂）記錄》

6.2QG/JDJL0251-2006《設(shè)備/管道試壓記錄》

6.3QG/JDJL0296-2006《焊縫無損探傷報(bào)告》

6.4QG/JDJL0311-2006《合格焊工登記表》

6.5QG/JDJL0245-2006《管道焊接施工檢查記錄》

6.6QG/JDJL0249-2006《管道焊縫焊接工作記錄》

6.7QG/JDJL0248-2006《防腐工程記錄》

6.8QG/JDJL0271-2006《設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)審記錄》

6.9QG/JDJL0244-2006《隱蔽工程檢杳記錄》

編制陳明開審核企管科批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QJ/JDCXO107-2006

標(biāo)題：修改日期：

版號(hào)：A/0

施工工藝質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：1/3

修改人：

1.目的

對影響壓力管道施工工藝因素進(jìn)行有效控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。

2.適用范圍

適用于公司壓力管道安裝施工工藝的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)保責(zé)任師負(fù)責(zé)建立、健全、保持壓力管道安裝質(zhì)保體系，組織編制管理制度，組織對焊工進(jìn)行

培訓(xùn)、取證、考核。

3.2工程管理責(zé)任師負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)保部編制壓力管道工藝文件編制、修改、發(fā)放控制，貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、

新規(guī)范、新工藝、新方法，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并對檢驗(yàn)、無損檢測、理化及計(jì)量進(jìn)行控制。

3.3材料責(zé)任師負(fù)責(zé)供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供貨方，并對材料的定貨、接貨驗(yàn)收、

保管、發(fā)放、標(biāo)記移植進(jìn)行控制。

3.4焊接責(zé)任師負(fù)指對焊工資格、焊接工藝評(píng)定、焊接局量、熱處理工藝文件編制的質(zhì)量、熱處理設(shè)

備進(jìn)行控制。

3.5設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)對組織設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定、維護(hù)保養(yǎng)，確保壓力管道用設(shè)備的完好性、可靠性。

4.工藝質(zhì)量控制

4.1公司工藝設(shè)計(jì)所是制訂工藝紀(jì)律有關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，并組織檢查、評(píng)定、考核和反饋的的主要

部門。

4.2公司企管科負(fù)責(zé)有關(guān)獎(jiǎng)懲工作。

4.3工藝質(zhì)量控制由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，并對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)失控而造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

4.4產(chǎn)品的工藝性審查

4.4.1產(chǎn)品T藝性審杳的目的是保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的合理性、工藝的可行性和經(jīng)濟(jì)性。

4.4.2產(chǎn)品工藝性審查在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的三個(gè)階段均應(yīng)進(jìn)行，艮］方案設(shè)計(jì)階段、技術(shù)設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)

計(jì)階段。各個(gè)階段審查的內(nèi)容各不相同。

編制李波審核舒平批準(zhǔn)劉華

四川長鋼機(jī)電建設(shè)發(fā)展有限公司壓力管道程序文件編號(hào)：QJ/JDCXO107-2006

標(biāo)題：修改日期：

版節(jié)：A/0

施工工藝質(zhì)量控制程序生效日期：

更改單號(hào)：

頁碼：2/3

修改人：

4.5工藝性試驗(yàn)和評(píng)定

451工藝性試驗(yàn)的FI的是解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝難題，保證所采用的工藝適用、先進(jìn)、合理、可靠,

從而達(dá)到生產(chǎn)的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、高效、低耗；進(jìn)行工藝技術(shù)儲(chǔ)備；為新工藝的采用開辟道路.

4.5.2在壓力管道安裝中，凡是首次使用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝，必須進(jìn)行工藝試驗(yàn)和評(píng)定。工

藝試驗(yàn)后，須編寫出《工藝試驗(yàn)報(bào)告》，由工藝責(zé)任師組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定。《工藝評(píng)定報(bào)告》應(yīng)按

規(guī)定的程序進(jìn)行審判、存檔，并將試驗(yàn)結(jié)構(gòu)納入工藝文件，以保證貫徹執(zhí)行。

4.6工藝文件的編制

4.6.1工藝文件是公司組織和指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)，是生產(chǎn)操作的基本法規(guī)，是公司編制生產(chǎn)計(jì)戈h挑戰(zhàn)