公司軟件運行管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司軟件的運行管理，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行，保障公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件運行的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）軟件定義本制度所指軟件包括公司自主開發(fā)的各類業(yè)務(wù)軟件、購買的商業(yè)軟件、第三方應(yīng)用系統(tǒng)以及通過互聯(lián)網(wǎng)使用的云服務(wù)軟件等。二、軟件采購與選型（一）需求調(diào)研1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫軟件需求申請表，詳細描述所需軟件的功能、性能、使用范圍、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.信息技術(shù)部門對需求申請表進行審核，與申請部門溝通確認需求細節(jié)，必要時組織相關(guān)人員進行需求調(diào)研會議，確保需求明確、準(zhǔn)確。（二）選型評估1.信息技術(shù)部門根據(jù)審核后的需求，制定軟件選型方案，明確選型標(biāo)準(zhǔn)，如功能匹配度、性能指標(biāo)、安全性、穩(wěn)定性、可擴展性、價格、售后服務(wù)等。2.收集市場上符合選型標(biāo)準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品信息，組織相關(guān)部門人員進行軟件產(chǎn)品的演示和試用。3.對試用的軟件產(chǎn)品進行評估，從功能實現(xiàn)、使用體驗、性能表現(xiàn)、技術(shù)支持等方面進行打分，并撰寫評估報告。4.根據(jù)評估報告，綜合考慮各方面因素，選擇最適合公司業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品。（三）采購流程1.確定軟件采購供應(yīng)商后，由信息技術(shù)部門起草軟件采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括軟件功能、價格、交付時間、售后服務(wù)等條款。2.采購合同提交公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.審核通過后，按照公司采購流程進行合同簽訂和款項支付。三、軟件安裝與部署（一）安裝前準(zhǔn)備1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件安裝要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件環(huán)境，并確保硬件設(shè)備正常運行。2.檢查服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件是否符合軟件安裝要求，并進行必要的更新和配置。3.備份服務(wù)器上重要的數(shù)據(jù)，以防安裝過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）安裝與配置1.按照軟件供應(yīng)商提供的安裝指南，由專業(yè)技術(shù)人員進行軟件的安裝和配置。2.在安裝過程中，嚴格按照安裝步驟進行操作，記錄安裝過程中出現(xiàn)的問題及解決方法。3.安裝完成后，對軟件進行初始配置，包括用戶權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、數(shù)據(jù)初始化等，確保軟件能夠正常運行。（三）測試與驗收1.軟件安裝配置完成后，進行功能測試、性能測試、安全測試等，確保軟件各項功能正常，性能指標(biāo)達到要求，安全防護措施有效。2.組織相關(guān)部門人員對軟件進行驗收，驗收內(nèi)容包括軟件功能、使用體驗、性能表現(xiàn)等方面。3.驗收合格后，填寫軟件驗收報告，由信息技術(shù)部門、使用部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。四、軟件使用與操作規(guī)范（一）用戶賬號管理1.信息技術(shù)部門負責(zé)為軟件用戶創(chuàng)建、修改和刪除用戶賬號，并分配相應(yīng)的用戶權(quán)限。2.用戶賬號應(yīng)采用實名制，密碼應(yīng)符合公司密碼策略要求，定期更換密碼，確保賬號安全。3.用戶離職或崗位變動時，所在部門應(yīng)及時通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門及時對用戶賬號進行停用或權(quán)限調(diào)整。（二）操作流程1.各部門應(yīng)制定軟件操作手冊，明確軟件的操作流程、操作規(guī)范和注意事項，確保用戶能夠正確使用軟件。2.用戶在使用軟件時，應(yīng)嚴格按照操作手冊進行操作，不得擅自更改軟件設(shè)置和操作流程。3.如在操作過程中遇到問題，應(yīng)及時記錄問題現(xiàn)象，并向信息技術(shù)部門報告，不得自行嘗試解決，以免造成數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。（三）數(shù)據(jù)錄入與維護1.用戶應(yīng)確保錄入軟件的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，并及時進行數(shù)據(jù)更新和維護。2.對于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進行備份，備份方式可采用本地備份、異地備份或云備份等，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.信息技術(shù)部門定期對軟件數(shù)據(jù)進行檢查和清理，確保數(shù)據(jù)的一致性和有效性。五、軟件運行監(jiān)控與維護（一）運行監(jiān)控1.信息技術(shù)部門建立軟件運行監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控軟件的運行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)資源利用率、軟件功能運行情況等。2.設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)的閾值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超出閾值時，系統(tǒng)自動發(fā)出警報，通知信息技術(shù)人員及時處理。3.信息技術(shù)人員定期查看軟件運行監(jiān)控日志，分析軟件運行情況，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。（二）日常維護1.信息技術(shù)部門制定軟件日常維護計劃，定期對軟件進行巡檢、備份、更新補丁、優(yōu)化性能等維護工作。2.及時處理軟件運行過程中出現(xiàn)的故障和問題，對于一般性問題，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)解決；對于復(fù)雜問題，應(yīng)及時組織技術(shù)人員進行分析和處理，并向相關(guān)部門通報處理進度。3.定期對軟件進行性能評估，根據(jù)評估結(jié)果對軟件進行優(yōu)化和調(diào)整，確保軟件始終保持良好的運行性能。（三）故障處理1.建立軟件故障應(yīng)急處理機制，當(dāng)軟件出現(xiàn)故障時，信息技術(shù)人員應(yīng)立即響應(yīng)，按照故障處理流程進行處理。2.故障處理過程中，應(yīng)及時收集故障信息，分析故障原因，采取有效的解決措施，盡快恢復(fù)軟件系統(tǒng)的正常運行。3.故障處理完成后，填寫故障處理報告，詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程及結(jié)果等內(nèi)容，并對故障原因進行分析總結(jié)，提出改進措施，防止類似故障再次發(fā)生。六、軟件升級與更新（一）升級需求評估1.信息技術(shù)部門定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，收集軟件用戶的升級需求反饋。2.根據(jù)軟件運行情況、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及軟件供應(yīng)商提供的升級內(nèi)容，對軟件升級的必要性和可行性進行評估。（二）升級計劃制定1.經(jīng)評估確定需要進行軟件升級后，信息技術(shù)部門制定軟件升級計劃，明確升級時間、升級內(nèi)容、升級步驟、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等。2.升級計劃提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保升級計劃符合公司整體業(yè)務(wù)安排和風(fēng)險承受能力。（三）升級實施與測試1.按照軟件升級計劃，由專業(yè)技術(shù)人員進行軟件升級實施，升級過程中嚴格按照升級步驟進行操作，記錄升級過程中出現(xiàn)的問題及解決方法。2.升級完成后，進行全面的測試，包括功能測試、性能測試、兼容性測試等，確保軟件升級后各項功能正常，性能指標(biāo)達到要求，與其他相關(guān)系統(tǒng)兼容。（四）升級驗收與發(fā)布1.組織相關(guān)部門人員對軟件升級進行驗收，驗收合格后填寫軟件升級驗收報告。2.驗收通過后，發(fā)布軟件升級通知，告知軟件用戶升級后的注意事項，并提供相應(yīng)的技術(shù)支持。七、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定軟件安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等。2.軟件安全策略應(yīng)明確軟件安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，并定期進行評估和更新。（二）訪問控制1.根據(jù)用戶角色和權(quán)限，對軟件系統(tǒng)進行訪問控制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問相應(yīng)的功能和數(shù)據(jù)。2.采用身份認證技術(shù)，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，對用戶身份進行驗證，防止非法用戶訪問軟件系統(tǒng)。3.定期對用戶賬號的權(quán)限進行審核，確保用戶權(quán)限與工作職責(zé)相符，及時調(diào)整用戶權(quán)限。（三）數(shù)據(jù)安全1.對軟件系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機制，定期對數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.加強對數(shù)據(jù)訪問的審計，記錄用戶對數(shù)據(jù)的訪問操作，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。（四）安全審計與應(yīng)急響應(yīng)1.建立軟件安全審計系統(tǒng)，對軟件系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進行審計，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題。2.制定軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件發(fā)生時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，定期進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.當(dāng)發(fā)生軟件安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進行處理，及時恢復(fù)軟件系統(tǒng)的正常運行，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告事件情況。八、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計劃1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件使用情況和用戶需求，制定軟件培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括軟件功能介紹、操作流程、常見問題解決方法等，確保用戶能夠熟練使用軟件。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展軟件培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。2.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與用戶的互動交流，及時解答用戶提出的問題，確保用戶能夠理解和掌握培訓(xùn)內(nèi)容。（三）技術(shù)支持1.信息技術(shù)部門設(shè)立軟件技術(shù)支持熱線或在線服務(wù)平臺，及時響應(yīng)用戶的技術(shù)支持請求。2.技術(shù)支持人員應(yīng)具備