財政局預算工作報告范文

[地名]財政局預算工作報告尊敬的各位代表：受[地名]人民政府委托，現將[具體年份]財政預算執行情況和[下一年份]財政預算草案提請各位代表審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。一、[具體年份]財政預算執行情況（一）一般公共預算執行情況1.收入情況-[具體年份]，全區一般公共預算收入完成[X]萬元，為年初預算的[X]%，同比增長[X]%。其中，稅收收入完成[X]萬元，占一般公共預算收入的比重為[X]%；非稅收入完成[X]萬元，占比為[X]%。稅收收入保持穩定增長，主要得益于經濟的穩定復蘇以及稅收征管措施的加強。-分稅種看，增值稅完成[X]萬元，同比增長[X]%；企業所得稅完成[X]萬元，增長[X]%；個人所得稅完成[X]萬元，增長[X]%。這些稅種的增長反映了我區相關產業和企業經營效益的提升。2.支出情況-全區一般公共預算支出完成[X]萬元，為調整預算的[X]%，同比增長[X]%。財政支出重點向民生領域傾斜，有力保障了各項社會事業發展。-教育支出[X]萬元，同比增長[X]%，主要用于改善學校辦學條件、提高教師待遇和支持教育教學改革等方面，推動了教育事業的均衡發展。-社會保障和就業支出[X]萬元，增長[X]%，加大了對養老、失業、工傷等社會保險的投入，提高了社會救助水平，保障了困難群眾的基本生活。-醫療衛生與計劃生育支出[X]萬元，增長[X]%，加強了醫療衛生基礎設施建設，提升了公共衛生服務能力，助力疫情防控工作。-農林水支出[X]萬元，增長[X]%，加大了對農業產業扶持、農村基礎設施建設和水利工程的投入，促進了農業增效、農民增收和農村繁榮。（二）政府性基金預算執行情況1.收入情況政府性基金預算收入完成[X]萬元，為年初預算的[X]%，同比增長[X]%。其中，國有土地使用權出讓收入完成[X]萬元，增長[X]%，主要是由于土地市場需求增加，土地出讓成交價款上升。2.支出情況政府性基金預算支出完成[X]萬元，為調整預算的[X]%，同比增長[X]%。主要用于城市基礎設施建設、土地開發整理、保障性住房建設等方面，有力推動了城市建設和發展。（三）國有資本經營預算執行情況國有資本經營預算收入完成[X]萬元，為年初預算的[X]%，同比增長[X]%。主要來自區屬國有企業上繳的利潤。國有資本經營預算支出完成[X]萬元，主要用于國有企業的資本性支出和解決歷史遺留問題等方面，促進了國有企業的發展壯大。（四）社會保險基金預算執行情況社會保險基金收入完成[X]萬元，為年初預算的[X]%，同比增長[X]%。其中，養老保險基金收入[X]萬元，醫療保險基金收入[X]萬元。社會保險基金支出完成[X]萬元，為年初預算的[X]%，同比增長[X]%。各項社會保險待遇按時足額發放，保障了參保人員的權益。（五）預算平衡情況1.一般公共預算平衡情況全區一般公共預算收入[X]萬元，上級補助收入[X]萬元，地方政府一般債券轉貸收入[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。一般公共預算支出[X]萬元，上解上級支出[X]萬元，地方政府一般債券還本支出[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，年終滾存結余[X]萬元，其中結轉下年繼續使用的資金[X]萬元，凈結余[X]萬元。2.政府性基金預算平衡情況政府性基金預算收入[X]萬元，上級補助收入[X]萬元，地方政府專項債券轉貸收入[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。政府性基金預算支出[X]萬元，上解上級支出[X]萬元，地方政府專項債券還本支出[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，年終滾存結余[X]萬元，其中結轉下年繼續使用的資金[X]萬元，凈結余[X]萬元。3.國有資本經營預算平衡情況國有資本經營預算收入[X]萬元，上級補助收入[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。國有資本經營預算支出[X]萬元，調出資金[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，年終滾存結余[X]萬元。4.社會保險基金預算平衡情況社會保險基金收入[X]萬元，上年結余[X]萬元，收入總計[X]萬元。社會保險基金支出[X]萬元，收支相抵，當年結余[X]萬元，年終滾存結余[X]萬元。（六）落實區人大預算決議情況1.加強收入征管，確保財政收入穩定增長。密切關注經濟形勢和政策變化，加強部門協作，完善稅收征管機制，堵塞征管漏洞，做到應收盡收。同時，積極培育財源，支持實體經濟發展，為財政收入增長奠定堅實基礎。2.優化支出結構，保障重點領域支出。嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。加大對民生領域、重大項目建設和社會事業發展的投入，切實保障教育、醫療、社保、就業等重點支出需求。3.深化預算管理改革，提高財政資金使用效益。推進預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，加強績效目標管理和績效評價結果應用，提高財政資金配置效率和使用效益。加強預算信息公開，主動接受社會監督，提高財政工作透明度。二、[具體年份]財政工作面臨的困難和問題1.財政收入增長壓力較大經濟增長面臨一定的不確定性，部分行業和企業經營仍面臨困難，稅收增長動力不足。同時，國家實施大規模減稅降費政策，對財政收入產生一定影響。2.收支矛盾依然突出民生保障、基礎設施建設、社會事業發展等方面的支出需求不斷增加，而財政收入增長有限，收支矛盾日益凸顯，財政平衡難度加大。3.預算績效管理有待加強雖然已推進預算績效管理工作，但在績效目標設定的科學性、績效評價的準確性和評價結果應用的有效性等方面還存在不足，需要進一步完善相關制度和機制。4.地方政府債務風險防控任務艱巨隨著地方政府債務規模的擴大，債務風險防控壓力增大。需要進一步規范政府舉債融資行為，加強債務管理，確保不發生系統性債務風險。針對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。三、[下一年份]財政預算草案（一）指導思想以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的[具體會議]精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務。繼續實施積極的財政政策，優化財政支出結構，加強預算績效管理，強化政府債務管理，防范化解財政風險，為我區經濟社會持續健康發展提供有力的財政保障。（二）基本原則1.堅持量入為出、收支平衡原則根據財政收入情況，合理安排支出規模，確保預算收支平衡，不編制赤字預算。2.堅持保障重點、突出民生原則優先保障基本民生支出，加大對教育、醫療、社保、就業等民生領域的投入，切實解決人民群眾關心的熱點難點問題。同時，保障重大項目建設和重點工作的資金需求，推動經濟社會發展。3.堅持勤儉節約、講求績效原則牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制一般性支出，反對鋪張浪費。加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，做到花錢必問效、無效必問責。4.堅持依法理財、規范透明原則嚴格遵守法律法規，依法組織財政收入，規范財政支出行為。推進預算信息公開，主動接受社會監督，提高財政工作的法治化、規范化和透明度。（三）一般公共預算草案1.收入預算全區一般公共預算收入預期目標為[X]萬元，同比增長[X]%。其中，稅收收入預期完成[X]萬元，增長[X]%；非稅收入預期完成[X]萬元，增長[X]%。收入預算綜合考慮了經濟發展形勢、稅收政策調整等因素，既體現了積極進取的精神，又充分考慮了實際可行性。2.支出預算全區一般公共預算支出安排[X]萬元，比上年預算增長[X]%。支出安排重點突出以下幾個方面：-教育支出：安排[X]萬元，增長[X]%，主要用于改善學校辦學條件、加強師資隊伍建設、提高教育教學質量等方面，促進教育事業優質均衡發展。-社會保障和就業支出：安排[X]萬元，增長[X]%，加大對養老、失業、工傷等社會保險的投入，提高社會救助標準，完善社會福利體系，保障困難群眾的基本生活。-醫療衛生與計劃生育支出：安排[X]萬元，增長[X]%，加強醫療衛生基礎設施建設，提升公共衛生服務能力，支持疫情防控常態化工作，保障人民群眾的身體健康。-農林水支出：安排[X]萬元，增長[X]%，加大對農業產業扶持力度，推進農村基礎設施建設，加強水利設施維護和建設，促進農業農村現代化。-城鄉社區支出：安排[X]萬元，增長[X]%，用于城市基礎設施建設、環境衛生整治、社區建設等方面，提升城市品質和居民生活環境。（四）政府性基金預算草案政府性基金預算收入預期目標為[X]萬元，同比增長[X]%。主要是國有土地使用權出讓收入預期增加。政府性基金預算支出安排[X]萬元，增長[X]%，主要用于城市基礎設施建設、土地開發整理、保障性住房建設等方面。（五）國有資本經營預算草案國有資本經營預算收入預期目標為[X]萬元，同比增長[X]%。國有資本經營預算支出安排[X]萬元，主要用于國有企業的資本性支出、解決歷史遺留問題等方面，推動國有企業改革發展。（六）社會保險基金預算草案社會保險基金收入預期完成[X]萬元，同比增長[X]%。社會保險基金支出預期安排[X]萬元，增長[X]%。各項社會保險待遇將按時足額發放，確保社會保險制度的平穩運行。（七）預算平衡情況1.一般公共預算平衡情況全區一般公共預算收入[X]萬元，上級補助收入預計[X]萬元，地方政府一般債券轉貸收入預計[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。一般公共預算支出[X]萬元，上解上級支出預計[X]萬元，地方政府一般債券還本支出預計[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，預計年終滾存結余[X]萬元。2.政府性基金預算平衡情況政府性基金預算收入[X]萬元，上級補助收入預計[X]萬元，地方政府專項債券轉貸收入預計[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。政府性基金預算支出[X]萬元，上解上級支出預計[X]萬元，地方政府專項債券還本支出預計[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，預計年終滾存結余[X]萬元。3.國有資本經營預算平衡情況國有資本經營預算收入[X]萬元，上級補助收入預計[X]萬元，上年結轉收入[X]萬元，收入總計[X]萬元。國有資本經營預算支出[X]萬元，調出資金預計[X]萬元，支出總計[X]萬元。收支相抵，預計年終滾存結余[X]萬元。4.社會保險基金預算平衡情況社會保險基金收入[X]萬元，上年結余[X]萬元，收入總計[X]萬元。社會保險基金支出[X]萬元，收支相抵，預計當年結余[X]萬元，年終滾存結余[X]萬元。四、[下一年份]財政工作主要措施（一）加強財源建設，努力做大財政蛋糕1.支持實體經濟發展。落實各項減稅降費政策，減輕企業負擔，激發市場主體活力。加大對重點產業和企業的扶持力度，培育壯大財源，促進經濟高質量發展，為財政收入增長提供堅實支撐。2.積極培育新興財源。關注經濟發展新趨勢，支持科技創新、現代服務業、文化旅游等新興產業發展，培育新的經濟增長點和財源增長點。3.加強招商引資工作。配合相關部門做好招商引資工作，吸引優質項目落地，增加財政收入潛力。（二）強化收入征管，確保財政收入應收盡收1.加強稅收征管。建立健全稅收征管協調機制，加強稅務、財政、自然資源等部門之間的信息共享和協作配合，加大對重點行業、重點企業的稅收監控力度，堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失。2.規范非稅收入管理。嚴格執行非稅收入政策，加強非稅收入征收管理，確保非稅收入及時足額入庫。同時，清理規范涉企收費，減輕企業負擔。（三）優化支出結構，提高財政資金使用效益1.堅持過“緊日子”思想。嚴格控制一般性支出，大力壓減會議費、培訓費、差旅費等非必要支出，降低行政運行成本。加強“三公”經費管理，確保“三公”經費只減不增。2.保障重點支出需求。優先保障基本民生支出，加大對教育、醫療、社保、就業等民生領域的投入，切實解決人民群眾的實際困難。同時，保障重大項目建設和重點工作的資金需求，推動經濟社會發展。3.加強預算績效管理。完善預算績效管理制度，強化績效目標管理，提高績效目標的科學性和合理性。加強績效運行監控，及時發現和糾正績效目標執行過程中的問題。強化績效評價結果應用，將評價結果與預算安排、政策調整等掛鉤，提高財政資金使用效益。（四）深化財政改革，提升財政管理水平1.推進預算管理一體化建設。按照上級要求，加快推進預算管理一體化系統建設，實現預算編制、執行、監督等全流程信息化管理，提高預算管理的規范化、科學化水平。2.深化國庫集中支付制度改革。完善國庫集中支付制度，加強國庫資金管理，提高資金支付效率和安全性。推進公務卡制度改革，擴大公務卡使用范圍，減少現金支出。3.加強政府采購管理。完善政府采購制度，規范政府采購行為，加強對政府采購活動的監督管理，提高政府采購的透明度和公正性，節約財政資金。（五）加強債務管理，防范化解財政風險1.規范政府舉債融資行為。嚴格按照法律法規和政策規定舉借政府債務，堅決杜絕違法違規舉