相關部門章節號：**/CX.02-2021標題：文件控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共4頁1目的2適用范圍2.1適用于所有與QHSE體系活動相關的文件2.2適用于職工和相關方文件的控制和管理2.3適用于法律法規及要求、標準和外來文件管理3職責傳閱、轉發、記錄和歸檔工作，負責公司內部文件的核稿、3.2綜合辦公室具體負責管理手冊、程序文件、技術文件以及本部門相關文件的控制。3.3各職能部門負責本部門管理中所涉及文件的控制。4程序內容：4.1文件的控制范圍a)管理手冊(包括QHSE方針、目標);年代號順序號程序文件技術文件技術文件及部門代號管理性文件順序號管理文件及部門代號注：各種計劃均按管理性文件編號4.2.5記錄及表格的編號記錄及文件代號綜合辦公室：BG采購部：GX設計院：JY外來文件和資料采用原文件編號，如果原文件沒有編號則按時間順序編號.43體系文件的編制、批準和發布管理手冊和程序文件由綜合辦公室組織編制，需經管理者代表審所有文件均需注明日期(包括修訂日期),標識明確。綜合辦公室按確定的體系文件發放范圍和數量，填寫“發放登記表”,確保與QHSE管理體系受控文件原則上不準復制，若有需要復制時，需經原發放部門批文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調動時，原所在單位應收回受控文件(特殊情況下可改為非受控),記錄收回日期，并通知文件發放部門。綜合辦公室負責體系文件的標識。有效在用4.6文件定期進行評審文件有效期滿前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門應每年對文件進行一4.7各部門每半年向綜合辦公室報文件變更情況。每年由綜合辦公室編制并發布全公司有效文件清單，每半年發布一次文件變更情況，以確保文件使用部門識4.8公司確保所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發。法5相關文件、相關記錄：**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.02-2021標題：記錄控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共2頁通過對質量、健康、安全與環境記錄進行有效控制，達到質量、健康、安全與環境記錄規范化管理，為管理體系有效運行提供證據，并為實現可追溯性及采取糾正和預防措施提供依據，特制訂本程序。2.1本程序適用于與質量、健康、安全與環境管理體系運行中記錄的管理。2.2.適用于全體職工和相關方的各項活動記錄的填寫、保存、標識和管理。3.1綜合辦公室是記錄控制的主管部門，具體負責記錄的印發、存檔；3.2各職能部門負責本部門管理所涉及記錄的控制；4程序內容4.1記錄范圍：在質量、健康、安全與環境管理體系標準中明確要求的記錄：包括審核與評審結果記錄、培訓本公司質量、健康、安全與環境管理體系運行所需的記錄：QHSE管理過程記錄；采購、產品檢驗和試驗記錄；施工過程監控運行記錄；設備巡檢記錄；各種活動記錄等；來自供方、承包方的記錄。4.2記錄的格式與編號按《文件控制程序》執行4.3記錄清單及保存期：綜合辦公室負責編制全公司記錄清單，每年年初確認一次記錄清單，并在記錄清單中規定相應記錄的保存期。4.4記錄的編制和更改記錄分為公司級體系記錄。公司級管理體系記錄由綜合辦公室組織編制。各部門負責編制本單位相關的質量、健康、安全與環境記錄，由綜合辦公室審核批準、備案。4.5記錄要求綜合辦公室負責組織編制質量、健康、安全與環境記錄樣表，并負責實施匯總、分類、歸檔、處置等管理。各部門確定專人負責記錄的管理、保存。4..5.3記錄由責任人按規定內容填寫，要求字跡清晰、整潔、內容真實、不得隨意涂改。各部門應不定期對本部門質量、健康、安全與環境記錄進行檢查。各部門應確定適宜的地點按限期保存其質量、健康、安全與環境記錄，對其保存質量、健康、安全與環境記錄條件經常檢查，確保在保存期內質量、健康、安全與環境記錄保存良好，不丟失、不變質、不損壞，便于查閱。記錄達到保存期后，由使用部門提出銷毀申請，按《文件控制程序》中銷毀規定執行。沒到規定保存的記錄，各部門不得擅自處理的記錄，在保存期滿后交綜合辦公室統一保管。。對于有保存價值所有形成的質量、健康、安全與環境記錄都屬于受控文件資料，按《文件、控制程序》進行管4.5.9需要對記錄格式進行更改時，應由申請更改的部門填寫“文件更改申請表”,說明更改原因，由編制部門編制新記錄，更改的審核和批準由原審核部門審批。確認后，取消原有記錄，并報綜合辦公室存檔新記錄清單。5相關文件和記錄記錄清單記錄銷毀登記表**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.03-2021標題：法律法規與其它要求控制程序第1版第0次修訂主管部門：設計院頁碼：第1頁共2頁1目的和適用范圍為了獲取、更新、識別適用于本公司的質量、健康安全、環境保護的法律、法規及其它要求，特制定本程序。適用于本公司活動、產品、服務中適用的質量、健康安全、環境保護的法律、法規及其它要求的控制。2.1設計院負責獲取質量、健康、安全、環境方面的法律、法規和其它要求并確認其適用性，追蹤新出臺的法律法規和其它要求并進行更新，及時傳遞到相關部門，對過期或作廢的質量、健康安全環境方面的法規文件及時收回，并按《文件控制程序》進行管理。2.2其它部門收到與本公司質量、健康、安全、環境管理體系有關的法律、法規及其它文件、資料時，要及時反饋到設計院，設計院進行登記、確認并及時傳遞到相關部門。2.3各部門負有遵守質量、健康、安全、環境方面的法律法規和其它要求的職責。3.1獲取途徑國家質量、健康、安全、環境保護方面的法律、法規和其它要求應從專業報刊雜志、專業出版社、互聯網及上級有關部門等渠道獲取。3.1.2通過其它相關方的信息交流收集有關質量、職業安全衛生環境的法律法規資料和環保信息，以掌握和跟蹤法律、法規與其它要求的變化。3.1.3設計院每年與上級單位聯系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法律法規、標準和其它要求，并到新華書店、圖書館收集、查詢最新適用的質量、健康安全環保管理方面的資料和信息。3.2確認適用性根據本公司的特點，正常情況設計院每年對本公司的質量、健康安全環保法律、法規和其它要求的適用性進行確認。并以信息交流等形式使全公司職工了解法律、法規及其它要求。當發生產品、活動或服務變更時應及時識別并確認。根據目標和承諾確定本公司產品、活動或服務過程中質量、健康安全方面法規、標準的適用性。根據目標和承諾確定本公司產品、活動或服務過程中各類污染物的排放標準、各類有害物的限量標準的適用性。章節號：**/CX.04-2021標題：方針、目標和承諾控制程序第1版第0次修訂主管部門：設計院頁碼：第1頁共2頁確定這些要求是如何應用于組織的環境因素的。3.3組織應確保在建立、實施和保持管理體系時，對法律、法規和其它要求加以考慮。3.4當現行的法律、法規和其它要求更新時，應重新確認并及時更新相應的清單。4記錄法律、法規及其它要求清單為了對全QHSE管理體系的方針、目標和承諾的有效性、可行性和適應性進行監督管理，制定本程序。2適用范圍本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標和承諾的實施。3.1總經理負責組織QHSE管理體系方針、目標和承諾的制定并批準發布。3.2設計院是本程序的主管部門。參與方針、目標和承諾的制定，提出有關健康、安全與環境方針內容的建議，負責對健康、安全與環境目標和指標的分解和考核。3.3各部門負責QHSE管理體系方針、目標和承諾的具體實施。4程序內容：4.1方針、目標和承諾的建立原則4.1.1方針、目標和承諾的建立依據國家、地方有關法律、法規，持續改進和污染預防、事故預防，發展現狀及全體職工的共同意愿。4.1.2方針、目標和承諾體現公司長期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE管理體系目標要有階段性、漸進性和可操作性。4.1.3方針、目標和承諾的實現要有可靠的資源支持。4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標和承諾時要滿足顧客、相關方的期望。4.2QHSE管理體系方針、目標和承諾的制定與審批。4.2.1各單位依據本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交設計院審核，報總經理審批。4.3目標的分解、方針、目標和承諾的實施設計院負責對健康、安全與環境目標的分解，納入公司年度工作計劃，確保各職能和層次建立相應的目標和指標。各部門應理解方針、目標和承諾并負責組織實施。4.4方針、目標和承諾的考核與評審方針、目標和承諾的考核：各部門每月6日前將本部門目標、指標完成情況報綜合辦公室，設計院每月10日前審核匯總后，向管理者代表匯報。方針、目標和承諾的評審具體實施見**/CX.11-2021《管理評審控制程序》5相關程序管理評審控制程序**/CX.11-2021章節號：**/CX.05-2021標題：企業文化控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共3頁為使職工樹立質量意識、健康、安全與環境保護的信念，提高職工健康、安全與環境的表現水平，使公司企業文化的建設處于受控狀態，特制訂本程序。2適用范圍適用于企業文化的建設與效果檢驗。3.1綜合辦公室是本程序的主管部門，負責提供承諾、方針、目標的內容，公司企業文化的建設并對全過程實施控制，負責對各部門影響企業文化行為的監督和考核。3.2各單位在綜合辦公室的指導下，組織質量、健康、安全與環境管理體系要素的宣傳教育，企業文化的實生產作。4程序內容4.1企業文化的建設企業文化是企業生存和發展的需要，公司領導把企業文化的建設作為企業發展的目標，督促各級管理者營造企業質量、健康、安全與環境文化的氛圍，調動職工的積極性、主動性和創造性，為企業改革發展提供精神動力。各部門協同綜合辦公室共同負責公司質量、健康、安全與環境文化的建設，并將企業文化的宣傳教育作為生產、經營活動的重要內容進行管理。應基于下列內容建立和維護企業文化：——提高全員質量、健康、安全與環境意識；——促進提高全員質量、健康、安全與環境表現的水平；——明確個人承擔的質量、健康、安全與環境的責任和義務；——各級人員都要參與或介入質量、健康、安全與環境管理體系的建立和運行；全公司員工應帶動承包方的員工共同參與創建和維護企業文化。4.1.4宣傳教育內容4.1.4.1國家制定的有關質量、健康、安全與環境的法律、法規；上級及公司制定的有關質量、健康、安全與環境方面的規章制度、文件等；4.1.4.2公司質量、健康、安全與環境管理體系的方針、目標和承諾；4.1.4.3公司重大的質量、安全、消防技術改造，環境污染治理項目活動；種特色活動宣傳及典型事故案例的教育；4.1.5宣傳方式4.1.5.1會議、文件綜合辦公室組織職工認真學習領會質量、健康安全環境的有關會議精神，教育職工認真貫徹執行體系文件所制定的標準、規范。各級領導要通過各種會議向職工宣傳先進事例，剖析質量、安全、環境事故案例和各種“三違”現象，教育全體職工提高質量、環境、安全防范意識；4.1.5.2電視、報刊、簡報、板報等綜合辦公室要積極協同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報紙、雜志、電視等宣傳媒體投稿，宣傳公司質量、健康、安全與環境管理體系的活動內容。同時充分利用簡報、板報、宣傳欄、廣告標語等手段，不斷強化職工的自我保護意識，提高職工的質量、健康、安全與環境文化的表現水平；4.1.5.3宣傳材料各部門要協同綜合辦公室，不定期編發有關質量、健康安全環境內容的宣傳材料，組織全體職工學習。4.1.6以人為本的教育學習教育的目的是為了提高全體職工的質量、健康、安全和環境知識的文化素質，增強質量、安全意識和環境保護意識，培育優秀的企業精神，樹立先進的經營理念。4.1.6.1.1內容：基于下列內容建設企業文化，以支持質量、健康、安全與環境管理體系的運行，提高全員健康、安全與環境表現的信念與水平；明確個人承擔質量、健康、安全與環境表現的責任和義務；各級人員都要參與質量、健康、安全與環境管理體系的建立和運行；4.1.6.1.2學習方式：學習以自學為主，各部門協同綜合辦公室不定期舉辦質量、健康、安全與環境知識競賽和演講比賽，并針對生產需要舉辦培訓班。.2.1綜合辦公室把質量、健康安全環境的有關內容列入學習計劃，領導干部要結合分管工作，將QHSE的相關內容融入到日常工作中，做到學以致用。.2.2各部門要協同綜合辦公室加強對全體職工專題學習的指導。根據工作需要不定期開展專題講座、專題研討，典型的質量、安全事故案例教育活動，提高全體職工的企業文化水平。.2.3綜合辦公室要做好學習記錄，填寫“質量、健康、安全與環境專題活動(學習)記錄”。4.1.7評價考核綜合辦公室負責公司企業文化教育的考核評價。.1考核標準：.1.1無重大質量、人身傷亡、交通、環境污染事故；.1.2宣傳教育指標完成良好；.1.3職工質量、健康、安全與環境基礎知識考核及格率不低于90%。程序。5記錄質量、健康、安全與環境專題活動記錄企業文化活動記錄**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.06-2021標題：環境因素識別與評價控制程序第1版第0次修訂主管部門：設計院頁碼：第1頁共3頁的環境因素進行識別，評價并確定重要環境因素，確保重要環境因素能夠得到必要的重視和控2.1設計院組織各部門對本公司環境因素進行識別，匯總環境因素排查表，形成公司環境因素匯總表，組織重要環境因素評價工作，并保存環境因素匯總表和重要環境因素清單。2.2各部門位對本部門的環境因素進行識別，填寫環境因素排查表。3環境因素的識別3.1各部門環境因素識別小組按照下列要求進行環境因素的識別。選擇活動和過程時應考慮：辦公、生活、施工、經營全方位；考慮采購——水利水電、工程全過程針對本公司環境管理體系覆蓋范圍內的所有的活動、產品或服務中能控制和可對其施加影響的環境因素依據下列情況對環境因素進行識別。.1正常操作情況。.2非正常操作情況(包括設備的開、停、檢修)。.3險情、事故和可能的緊急情況。.4過去、現在和將來的活動、產品或服務，應考慮已列入計劃的或新的開發、修改的活動、產品或服務。.5相關方的觀點。.6法律、法規、標準和其它要求中有明確規定的。本公司將環境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及能源、資源、物理屬性和其它等8類。.1公司在施工和生活中產生的廢水污染主要有：生活、食堂污水(包括懸浮物、化學耗氧量、油類、PH值);廢氣主要來源于食堂油煙、施工過程的粉塵；噪聲來源于設備運轉產生的噪聲，主要是挖掘機、推土機、起重機等產生的噪聲；固體廢棄物主要來源于施工過程和生活產生的垃圾；能源資源主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環境因素主要來源于物體大小、形狀、顏色及對相關方及社區的影響等。識別環境因素時采用以下方法：現場觀察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對照法。識別、排查環境因素時，識別小組對各部門的活動、產品或服務進行分析排查，盡可能全面地識別出各部門環境因素，并將按部門識別出的環境因素填入環境因素排查表。排查表填好后交設計院，設計院負責對已識別的環境因素進行分類、匯總、作為確定重要環境因素的依據。4重要環境因素的評價4.2評價方法4.3評價原則綜合打分法得出的結果≥14時，該環境因素為重要環境因素4.4評價實施廢棄物產生處置情況、環境因素排查表、使用化學品情況、環境因素清單、資源能源消.2影響范圍(b)較嚴重的3分2分3分2分2分不太關注0.9~1倍以上的小于0.5~0.8倍的3分2分.6排放量或能源消耗量(f)大中小當a+b+c+d+e+f≥12時，該環境因素為重要環境因素5環境因素的更新5.2工藝的改變(新設備、新材料)。對公司環境因素進行更新識別，及時組織評價以確定重要環境因環境因素排查表環境因素評價表2適用范圍**公司OHSE管理體系程序文件第1版第0次修訂主管部門：設計院頁碼：第1頁共5頁為了預知、預測和分析生產中的健康、安全風險因素，盡可能降低風險，采用合理、可靠的風險控制和削減措施，特制定本程序。2.1適用于初始風險評價和危險源(有害)的普查管理。2.3適用于重大危險(有害)影響的分級。3職責3.1設計院是本程序的主管部門，負責組織危害因素辨識、初始風險評價并負責各單位風險削4程序內容4.1危害因素辨識、風險評價范圍f)員工的不良行為、心態、健康狀況及違章操作等。b)地方病和流行性疾病及突發性中毒等情況。投產項目應在開工前進行驗收評價(作業條件基本相同的項目可直接引用前期項目評價結果)。施工作業項目應在工程開工前進行危害辨識與風險評價。變更引起的風險在變更實施前進行識別與評價。4.3危害因素辨識、風險評價的組織機構設計院組織公司各部門成立健康、安全風險因素識別小組，識別小組由有經驗的操作員、生產管理人員、規章制度的制定者、職業安全健康管理部門的專業人員、來自風險區域作業有直接關系的人員等組成。4.4評價方法：風險評價方法分為定性評價和定量評價。定性評價主要是將項目所存在的危害進行列舉、分類、通過發生率和嚴重程度，對所列舉的危害進行原因分析和事故后果的嚴重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故分析、關聯圖分析、矩陣法等。定量評價主要是將項目存在的危害用數學模型計算出危害程度的評價方法。常用的方法主要有作業條件風險評價法(LEC法)、職業衛生評價法等。4.5委托評價委托外部具有評價資質的評價組織進行健康、安全與環境的評價，由設計院與評價組織簽署技術咨詢合同，委托其編寫《勞動安全衛生預評價報告》。評價人員在風險評價前應對評價項目進行調查，內容包括采購—維修服務全過程。4.6危害因素辨識、風險評價的基本程序調查確定危害和影響的范圍辨識危害應以公司所有的活動、施工(服務)產生影響的危險為依據。——所有進入工作場所的人員；——工作場所的所有設施。正常操作情況；非正常操作情況(包括設備的開、停、檢修);險情、事故和可能的緊急情況；過去、現在和將來的活動、產品或服務；包括六個方面：物理、化學、生物、生理心理、行為性危險及其他。包括正常健康安全環境管理過程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過程；來自以往活動的危害和影響；考慮周圍人群、設備、產品、財產、社區、相關區等。4.7危害和影響的識別及確定按照施工、服務工藝流程進行危害識別，要求各部門以崗位為單元進行風險評價。識別過程要形成記錄，列出危害因素排查表，進行危害影響等級劃分。依據危害因素排查表各單位編制初始風險評價報告。4.8建立判別準則建立判別準則應遵循的原則：符合國家、地方的相關法律、法規，滿足合同要求，上級及公司的方針、目標和承諾，在法律法規允許情況下，應考慮公司實際承受風險能力。4.9風險評價定性風險評價，對下列情況可直接定為A級的風險。b相關方有強烈投訴d曾發生過事故、至今合理控制措施。及賦值如下：分數值8相當可能5可能，但不經常3可能性小，完全意外1很不可能分數值頻繁程度連續暴露853每月一次2大災難、許多人死亡財產損失100萬元以上災難，數人死亡，財產損失50-100萬元非常嚴重，一人死亡，財產損失10-50萬元7嚴重致殘，財產損失5-10萬元3重大，重傷，財產損失1-5萬元1一般輕傷，財產損失1萬元以下>320極其危險，不能繼續作業A(高級)160-320高度危險，需立即整改A(高級)70-160顯著危險，需要整改B(中級)20-70一般危險，需要注意C(中低級)<20稍有危險，可以接受D(低級)當L+E+C≥160時，該危害因素為重要危害因素4.10風險控制風險控制措施的原則a如有可能，完全消除，用安全品取代危險品b努力降低(降低傷害或損壞的頻次或嚴重程度)c采用個人防護設施、用品風險級別控制方法高級A中級B中低級C低級Da公司的經營、生產、管理、設備、設施，主要原材料發生變化c法律、法規及其他要求變化d事故、事件、不符合出現后的評價結果5相關文件和記錄環境因素識別與評價控制程序危害因素識別(調查)表危害因素匯總表重大危險源評價表重大危險因素清單風險評價報告**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.08-2021標題：管理方案控制程序第1版第0次修訂主管部門：設計院頁碼：第1頁共1頁1目的和適用范圍為確定并確保職業安全健康與環境管理方案的2.1設計院負責組織有關職能部門研究提出并修訂公司職業安全健康與環境管理方案的草案。3職責2.2各部門具體落實方案。3控制要求3.1職業安全健康與環境管理方案的制定針對特定的活動、施工或服務進行策劃并形成文件化管理方案，已確定目標和指標、資源的3.2職業安全健康與環境管理方案的批準和實施職業安全健康與環境管理方案在實施過程中由設計院進行監督檢查，以保證方案實施的有效3.3職業安全健康與環境管理方案的評審及修訂職業安全健康與環境目標和指標發生重大變化時，由設計院組織有關職能部門對職業安全健4相關文件章節號：**/CX.09-2021標題：組織機構與職責控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共5頁2范圍3.2綜合辦公室是公司組織機構設置、職責、權限界定的主管部門。3.3各單位實施規定的職責、權限。4程序內容.2綜合辦公室提出組織機構設置的方案，經4.2管理職責編制的原則4.3管理職責的編制方法綜合辦公室根據QHSE管理體系要求界定各部門管理職責，規定其職責、權限報總經理批準，4.4組織機構與職責管理要求4.5各單位人員質量、健康安全環境職責的考核4.6各級人員職責4.6.1總經理1)認真貫徹執行黨和國家的方針、政策，并根據國家有關規定，組織制定公司計劃、規劃及各階段的質量、環境、職業健康安全方針、目標；2)負責公司全面工作；4)批準公司QHSE管理手冊、承諾和方針，確保公司質量、職業健康安全、環保工作目5)保證為管理體系持續有效的運行配備所需的資源與資金；6)任命管理者代表，主持管理評審；7)作為公司工程質量、環境保護、安全生產第一責任人，確保對質量、環境、職業健康安全管理體系進行策劃，對企業的產品質量、環境、職業健康安全負最終的責任。8)批準質量、環境、職業健康安全目標、指標和管理方案；9)貫徹國家方針、政策、法律、法規，主持重要的質量、環保、安全生產工作會議。4.6.2副總經理/管理者代表4.6.2.1按IS09001、ISO14001、OHSAS18001標準的要求建立、事實和維護質量、環境、職業健康安全管理體系。4.6.2.2向對高管理者標高管理體系的業績以及掛你體系需要改進的情況，在整個組織內提升對客戶要求的認識，以最大限度的滿足客戶的需要。4.6.2.3負責就質量、環境和職業健康安全問題與相關方、認證機構進行協調與聯絡。4.6.2.4審核目標、指標與管理方案，批準重要環境因素、職業健康安全風險，對重大改進項目的指定進行監督，研究推廣各類管理方法及統計技術的應用。4.6.2.5主持重大事故的調查分析和處理。4.6.2.6審核管理手冊和程序文件。4.6.2.7組織對現有文件進行評審以及對記錄控制情況進行監督。4.6.2.8主持內審，任命審核組長4.6.2.9組織管理評審。4.6.3技術部4.6.3.1負責原材料、生產過程及產品的檢驗和試驗，并作記錄。4.6.3.1組織定期或不定期環境、安全檢查，監測HSE績效和HSE工作情況，對發現的問題下達不符合通知單，并對實施效果進行跟蹤驗證。4.6.3.3制定環境、安全監測計劃，委托有關部門進行監測，負責對執行情況進行檢查。4.6.3.4負責全公司防火、火災調查處理。配合搞好消防工作，搞好職業病的防治工作。4.6.3.5負責施工過程中環境、健康安全運行、應急準備與響應。負責組織公司級應急預案的編制和應急事故和險情的應急組織、救援等組織指揮工作，并組織公司應急演練和對應急人員實施能力評價。4.6.3.6負責監視和測量裝置的控制。4.6.3.7負責對施工過程的不合格品的處理和過程的監控4.6.3.8負責組織管理評審的準備。以及公司內部審核工作。4.6.3.9負責組織重大事故的調查、分析、處理，組織制定預防措施，建立事故檔案，并負責統計上報。4.6.4設計院4.6.4.1組織環境因素的識別與評價，組織危險源的辯識與風險評價，組織制定目標、指標與管理方案。4.6.4.2負責合規性評價。4.6.4.3負責園林景觀綠化的設計開發工作.4負責應急預案的制定工作。.5負責產品實現過程的策劃工作。4.6.5綜合辦公室4.6.5.1負責組織收集國家法律、法規和其他要求，并對實施效果進行跟蹤驗證，做好合規性4.6.5.2負責組織編制、發放、評審、修訂公司文件，負責發放《健康、安全與環境管理手冊》、《程序文件》;負責各類公文起草，保證公文承辦準確、及時，符合上級要求。4.6.5.3負責質量、健康、安全與環境內部信息交流。重要信息反饋到主管經理，經批準后，以會議、文件等形式傳達至相關部門。4.6.5.4負責制定年度職工培訓計劃，并組織實施，對培訓效果進行考核。制定人員QHSE能力評價標準，并組織實施評價。4.6.5.5按上級規定制定勞動保護用品、防暑降溫費發放細則，審批計劃并組織實施，確保及時發放和合理使用。4.6.5.6按照食品衛生法及食堂規章制度，作好食堂食品采購、儲存、加工工作防止事物中毒。4.6.5.7負責本部門的節能降耗工作。4.6.5.8負責汽車尾氣、食堂爐灶油煙污染的管理。.9負責組織員工開展尊章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工職業健康安全條件的改善，加強女工保護，并作好傷亡事故的善后處理工作。4.6.5.10代表員工參與職業健康安全的有關管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報，確保充分發揮員工在環境保護、安全生產的作用。4.6.5.11負責人力資源的配備，組織對職工進行安全技術教育，會同有關部門做好新工人入公司安全教育和特種作業人員的培訓、考核、發證工作。4.6.6采購部4.6.6.1負責交付后出現的不合格品、服務的管理與控制。4.6.6.2負責與顧客有關過程的管理，組織對與產品有關要求的評審。4.6.6.3負責確認顧客明示或期望的產品安全、環保要求，獲取并反饋時常對產品安全、環保發展的動態信息。4.6.6.4協助總經理開展市場調研工作，確定市場對工程的需求，獲得工程的信息。4.6.6.5負責顧客滿意度的調查、測量，對顧客反饋意見實施改進。4.6.6.6負責各類原材料、設備的采購；供方選擇、評價，業績控制。4.6.5.7負責采購產品計劃、質量、進貨期、價格的管理。4.6.6.8負責對影響或潛在影響環境、職業健康安全的材料供應商進行監督管理。4.6.6.9對材料運輸中的環境因素、職業健康安全風險進行控制并持續改進。.10負責與國內外工程項目的聯系工作；.11負責與顧客有關過程的控制、了解和確認顧客需求；.12負責編制投標書、投標及簽訂合同工程；.13負責監督、檢查合同實施情況。4.6.7項目部4.6.7.1負責建立健全本次施工過程的全部責任，向本部門員工宣傳、貫徹體系方針，使員工理解體系方針并認真執行。4.6.7.2做好本部門質量、安全健康、環境管理工作，保證質量、安全、環保設施與主體裝置同步運行，確保產品質量、安全、清潔生產。4.6.7.3嚴格執行質量、安全、環保有關法律法規及公司的規章制度和文件，編制本單位作業指導文件，負責本部門所涉及的服務提供過程的控制，并參與其它相關過程的控制，確保本部門施工過程的質量、服務質量。4.6.7.4負責本部門環境因素、危險因素的識辨、評價、更新、上報及控制工作。4.6.7.5負責本部門分解目標和指標的落實。4.6.7.6實施本部門管理方案。4.6.7.7負責部門內重要環境因素、重大危險因素的控制及改進。4.6.7.8負責設備管理工作，建立健全設備管理制度和主要生產設備操作規程，并貫徹執行。做好設備的選型、計劃編制、購置工作的實施和組織對設備的驗收。加強設備管理，組織做好設備使用和維修保養管理工作。組織相關部門進行設施完整性檢查驗收。4.6.7.9負責產品標識、貯存、防護管理。4.6.7.10協助主管領導搞好全公司生產組織協調工作，組織有關人員對全公司各單位的生產實施情況進行監督、檢查、考核，確保生產正常運行。4.6.7.11負責公司廢棄物的分類、管理、處理及鍋爐大氣污染的管理。投招辦公室.1負責與國內外工程項目的聯系工作；.2負責與顧客有關過程的控制、了解和確認顧客需求；.3負責編制投標書、投標及簽訂合同工程；.4負責監督、檢查合同實施情況。4.9總工程師4.9.1負責技術文件的批準以及施工過程方案的策劃；4.9.1負責對施工過程中產生的不符合項分析、調查、處置等。5相關文件能力評價與培訓控制程序**/CX.13-2021**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.10-2021標題：信息交流與協商控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共2頁為了及時準確的掌握**公司內、外部質量、健康、安全與環境的信息，建立溝通信息渠道，規范信息管理，保障信息資源的有效利用，制定本程序。2適用范圍適用于公司各部門對各類質量、健康、安全與環境信息的傳遞和處理，適用于體系運行過程中**公司與外部相關方之間信息交流的管理。3.1綜合辦公室是信息交流與協商主管部門。負責質量、健康安全環境方面的信息管理，各種標準、法規要求的收集處理及管理。3.2技術部組織與員工的協商。3.3各部門負責本部門內、外部與質量、健康安全環境相關信息的接收與傳遞工作。4程序內容4.1信息分類：依據信息來源不同，將質量、健康安全環境信息分為外來信息、內部信息。外來信息.1國家、當地政府和上級部門有關質量、健康、安全與環境的方針、政策、法規和指令。.2國家、行業部門制定的有關質量、健康、安全與環境的標準、規范、規程及其更改信息。.3所屬行業、集團公司制定的有關質量、健康、安全與環境標準、規范、規程、通知及其更改信息。.4業主、承包方、合作者、所屬單位有關質量、健康、安全與環境的意見和要求等。.5嚴重自然災害信息。.6相關方反饋的信息及其投訴。內部信息.1QHSE管理體系建立、運行和管理的信息；.2事故信息；.3績效監測信息、審核和評審信息；.4有關質量、健康、安全與環境的情況反映：公司職工的信訪；員工的意見和建議；員工和相關方的投訴記錄。.5緊急情況下應急信息。4.2信息管理綜合辦公室要定期收集有關質量、健康、安全與環境方面的信息，對涉及質量、健康、安全、重要環境因素的外部信息要及時傳遞和處理，同時記錄其處理決定，并將收集到的信息傳達到各部門，以便于逐步完善我公司的QHSE管理體系，并保留相關信息記錄。技術部負責收集有關生產、工藝、技術方面的信息，為我公司的技術改進提供相關資料；并保證緊急情況下信息傳遞的通暢。綜合辦公室組織制定年度協商計劃。按計劃組織召開員工代表大會，收集處理和反饋職工及其代表所關心的質量、職業健康安全、環境問題，員工及其代表的參與和協商計劃形成文件并通報相關方；使員工在工作中認識到風險危害及重要環境因素，能夠識別風險因素與重要環境因素，制定風險削減方案及重要環境因素控制方案，執行應急反應程序。所變化的討論及其它質量職業健康安全事務；員工應支持職工代5相關文件和記錄信息交流記錄表章節號：**/CX.11-2021標題：管理評審控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術部1目的2適用范圍2.1本程序規定了管理評審的內容、方法和步驟3.1總經理負責管理評審。3.2管理者代表協助總經理組織管理評審工作。3.3技術部負責評審資料的收集整理，根據評審結果，寫出評審報告，并對評審提出改進指令的實施情況進行跟蹤驗證。3.4各相關部門負責提供有關的評審材料，負責落實評審中提出的改進指令的工作。4管理內容與控制要求管理評審定期進行，每年至少進行一次，兩次間隔不超過十二個月，特殊情況需要，可適當增加。評審時機考慮：.1法律、法規以及相關方的愿望與要求有重大變化時；.2采用新的技術、新工藝對質量、健康、安全和環境造成較大影響時；.3市場需求發生重大變化時、施工與活動發生重大變更時；.4當內部組織機構發生重大變化時；.5企業發生重大質量、安全環境事故時。評審形式和組織一般采用會議形式進行管理評審.1最高管理者主持管理評審會議；.2參加人：質量、健康安全環境管理代表者、副總經理、各部門負責人及會議涉及到的重點項目，問題的相關人員。4.2評審主要內容評審質量、健康安全環境方針、目標指標的適宜性、完成情況。評審質量、健康安全環境內部審核的結果，糾正措施的實施效果及質量、健康安全環境體系的有效性。4.3評審步驟評審準備.1總經理根據評審范圍和目的由綜合辦公室組織起草管理評審計劃。經總經理批準后，提前十天通知相關部門。.2總經理選定有關職能人員及有經驗的專家參加管理評審。.3技術部負責組織有關部門準備評審材料，評審材料包括：.3.1質量、健康安全環境管理體系內部審核報告；.3.2法律法規符合性監控報告；.3.3目標指標實現報告.3.5顧客、相關方抱怨記錄和相關方的要求；.3.6施工質量、服務符合性、過程趨勢；.3.7糾正預防措施的實施效果；.3.8以往管理評審改進措施的跟蹤；.3.9質量、健康安全環境體系的改進需求及改進建議。.3.10與健康、安全與環境相關的其它報告。.3.11評審形式根據評審目的和范圍采用會議或現場評審方式。評審實施評審由總經理主持，技術部匯報內部質量、健康安全環境體系運行情況及審核報告，各有關部門發言并提供有關材料，評審人員根據體系運行情況和環境變化情況對評審內容進行評審，總經理根據評審意見進行總結和分析作出結論。評審報告及發放技術部根據評審情況起草管理評審報告與改進措施，經總經理審批后，下發各有關部門。管理評審報告應對質量、健康安全環境管理體系的充分性、有效性及適應性進行正式評價，應包括為實現持續改進的承諾而做出的，與方針、目標、指標及其他管理體系的修改有關的決策和行動。總經理負責管理評審報告的發放。發放范圍：總經理、管理者代表(總經理)、各部門、相關人員。改進措施與跟蹤責任部門根據改進指令，制訂實施改進措施計劃，技術部對改進措施的實施進行跟蹤評價。7形成的文件與記錄管理評審計劃管理評審報告改進措施實施驗證表管理評審輸入資料3職責標題：資源配置控制程序第1版第0次修訂主管部門：各相關部門2適用范圍監督、檢查等內容的管理方法。本程序適用于我公司QHSE管理體系運行中的資源配置管理。3.2技術部是設備配置的主管部門，負責公司設備配置計劃編制及管理。4程序內容4.1資源配置范圍4.2資源配置的依據和原則.1國家政策、法律、法規、標準或上級指令。.3實現公司QHSE管理體系方針、目標的需要。.4健康安全環境方案、重大危害的風險削減措施、應急計劃、應急預案的需要。資源配置計劃的原則.1為關鍵施工、服務崗位和管理崗位配備必要的人才。.2為保證公司QHSE管理體系的方針和目標的實現，本著持續改進的原則，先期對重大危害項.3在投產、施工前，作好危害確定和風險評價工作，合理配置資源，將風險降低到最低水平。4.3資源配置計劃的編制和審批.1公司各部室依據質量、健康、安全與環境管理體系運行的需要提出資金需求計劃，經部門.1根據公司勞動用工需求和質量、健康安全環境管理的實際情況，由綜合辦公室提出年度人力資源配置計劃，填寫“年人力資源配置計劃”,報主管.2技術部歸納整理后，編制年度設備配置計劃，填寫“年度設備配置計劃”,報主管公4.4資源配置計劃的實施和監督資源配置計劃下達后，計劃的實施單位(部門)必須認真執行。4.5資源配置計劃的變更分配。5記錄年科技項目計劃**公司QHSE管理體系程序文件章節號：**/CX.13-2021標題：能力評價與培訓控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共3頁確保QHSE管理體系的有效運行，特制定本程序。2適用范圍3.1綜合辦公室是能力評價與培訓的主管部門，負責公司各級組織及中層以上干部及管理人3.2各部門負責本部門職工的能力評價、培訓和危險崗位人員的4程序內容4.1評價范圍4.2評價依據編制《**公司崗位人員能力評價標準》,應從教育、培訓、技能和經驗四個方面規定崗位4.3能力評價的內容領導層能力評價內容政策理論水平、原則紀律性、決策能力、預見能力、創新能力、.2中層干部中需要持證上崗的人員應由綜合辦公室對其持證情況按規定進行定期考核、評.2管理人員和專業技術人員需要持證上崗的人員應由綜合辦公室部對其持證情況按規定進行.1按崗位人員能力評價標準：崗位操作人員能力評價的內容包括個人基本素質、業務知識、4.4職工能力評價方法能力評價周期能力評價方式.1領導層中有關人員的能力評價采取本人述職、職工評議、綜合辦公室綜合評價的方式進行。.2管理人員和專業技術人員的能力評價采取個人總結、職工評議、單位或部門領導綜合評價的方式進行。.3崗位操作人員的能力評價由部門根據本程序4.3.4條款進行隨崗考核、評價。4.5問題與糾正對組織評價結論為綜合能力不能保證QHSE管理體系有效運行時，應根據評價中的問題，由被評價組織和采購部門共同制定糾正措施。對職工能力評價不勝任本崗位工作時，由職工所在單位組織培訓，在規定時間內考核合格，可聘用上崗，如考核仍不合格，可采取下崗、轉崗等辦法。4.6綜合辦公室根據培訓需求制定年度培訓計劃并組織培訓。4.7培訓的實施每年由綜合辦公室根據各部門培訓計劃及公司實際情況編寫職工教育工作計劃，并組織實送出培訓，經有關部門同意，主管領導批準后由綜合辦公室辦理外出培訓事宜。職工培訓活動應記錄下列內容填寫開班審批表；落實培訓人員名單；確定教師；選(編)培訓教材；確定培訓地點；確定培訓起止時間；實施培訓；考核總結歸檔。4.7.4對公司領導層，由綜合辦公室采取發放資料的形式不定期地進行培訓，或者外請專業人員進行培訓。4.7.5中層干部及管理人員的培訓綜合辦公室每年對各部門提出的培訓需求計劃進行綜合匯總后，編制出全公司職工年培訓計劃，培訓計劃包括：培訓對象、培訓時間、培訓內容、培訓地點、培訓師資等，監督各部門、組織實生產作。各部門負責保存本部門組織培訓的有關記錄及考核結果，隨時接受檢查。4.7.7一般員工的培訓4.7.8.1各部門負責本部門的培訓，根據不同崗位制定本部門職工的培訓計劃并報綜合辦公室批準、備查。4.7.8.2培訓時間、地點、方式、師資由各部門自己負責。4.7.8.3各部門負責保存各部門有關的培訓記錄。4.7.9施工項目部關鍵崗位、危險崗位及重要環境因素崗位職工培訓4.7.9.1綜合辦公室每年初應把生產關鍵崗位、危險崗位及重要環境因素崗位職工的培訓需求計劃上交綜合辦公室。綜合辦公室負責危險崗位職工的培訓。4.7.9.2培訓師資一般由單位領導、技術人員或綜合辦公室有關人員或內審員擔任，或外請專家擔任。4.7.9.3各部門負責保存本部門組織的有關培訓記錄和考核結果。4.7.10新職工的培訓綜合辦公室負責組織對新職工的公司級教育，包括質量、安全意識、環境意識的培訓并保存有關培訓記錄。4.7.11通過培訓提高員工質量、安全意識、環境意識，使其了解：——符合質量健康安全環境方針、程序和管理體系要求的重要性；——所從事活動的相關性和重要性，以及如何實現質量健康安全環境目標；——工作中實際和潛在的重大風險、重大環境影響，個人工作改進所帶來的效益；——在執行方針、程序、管理體系要求方面的作用和職責，包括進行應急準備與響應的作用和職責；——偏離規定運行程序的潛在后果。年度培訓計劃司崗位人員能力評價標準職工培訓辦班表職工培訓記錄外出培訓審批表職工培訓工作總結標題：設施完整性及設備運行控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部項目部頁碼：第1頁共4頁為了保證投入生產、服務過程的生產、健康安全環保設施符合質量、健康安全環境管理體系的要求，使設備運行正常，避免發生事故，造成人員和財產的損失，使設施處于安全穩定狀態滿足生產工藝和作業技術要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于生產、健康安全環保設施、設備的選型、試運行、維修、操作、報廢全過程的管理。3.1工程部、項目部是設施完整性及設備運行控制主管部門。負責設施、設備的全面日常管理。3.2綜合辦公室負責辦公、通訊、交通設施的管理。4程序內容4.1管理范圍.1報警裝置：煙霧報警裝置、溫度和壓力報警裝置等；.2保護設施：防雷裝置、安全閥、泄壓閥、連鎖裝置、護欄、防護罩、隔(消)音設施、環.3防污染設施；.4健康設施：醫療器材、防毒面具、消除噪聲設施、防輻射裝置、粉塵處理裝置等。.1固定或半固定式水消防設施：消防泵、消防栓、消防水源等；.2消防器材：干粉滅火器(車)、氣溶膠滅火裝置、消防桶、消防鍬、消防砂等。4.2設施完整性管理工程部、項目部優先選擇目前國內外技術成熟的設施，通過可行督促按進度進行生產，出現問題應及時向主管領導匯報，督設備購置特種設備必須購置有省級以上勞動安全主管部門頒發的安全技術監督檢驗合格證書的產技術部組織有關單位共同按合同規定或設備購置要求對設備進行驗收，對特殊產品(特種設備等)會同有關部門到分承包方處進行驗證。不符合要求或規定，則由技術部進行處理。機動機械、電工、儀表(計量儀表按**/CX.29-2021《監視測量裝置控制程序》執行)隨巡檢設備由崗位人員巡檢，不得少于1次/4小時；領導及設備員不得少于1次/1天，停運減半。維護保養須達到設備完好，環境衛生合格，否則不予驗收。工程部、項目部對設備定期進行保養，對設備狀況全面檢查一次，并報綜合辦公室予以獎懲。檢查內容按《公司安全檢查表》中設備檢查執行。確保設備的持續完整性。維修按**公司有關規定執行。設備事故分析和處理設備事故發生后，工程部、項目部負責事故調查處理并報總經理。設備使用、閑置、報廢設備的使用必須遵守國家有關標準，規程和有關部門的安全管理規定。停用半年以上的設備，由所在單位向技術部申請列為閑置設備，同意后由技術部封存。重新使用時需技術部進行全面檢查。設備陳舊、效率下降、配件無來源，雖經多次大修仍無提高，確已不適用的，按規定辦理應急設施的管理應急動力和照明設備(發動機、電動機、泵、風機、吹掃設備、應急燈等)的管理；應按照本程序中第4條管理內容與控制要求進行管理。關鍵、易損設備的備品、備件、搶修設備的工具，必須備足、備全。應急設備的管理具體5形成的文件及記錄設備臺帳設備維修計劃設備維修記錄章節號：**/CX.15-2021標題：合同評審控制程序主管部門：采購部1目的2適用范圍2.1本程序規定了與合同評審有關的職責，質量控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與本公司合同評審控制。3.1采購部是與產品有關要求評審的主管部門，負責組織有關部門對產品要求進行確認，評審3.3技術部負責與產品有關的技術要求、產品特性或已知預期用途所必需的要求、產品生產能4控制要求4.1評審的范圍合同、標書、協議書、上級單位計劃等。4.2評審的時機及要求評審應在招投標之前及向顧客做出承諾之前(合同或協議簽字之前)、上級單位計劃確認之前和產品要求變更之前進行，以確保：a)產品要求得到明確規定；b)與以前表述不一致的合同、協議、計劃要求已經得到妥善解決；c)本公司有能力滿足產品、服務要求。4.3評審的主要內容顧客規定的產品要求a)質量標準、驗收標準；b)進度或交付時間；c)質量、健康安全環境責任；d)交付后的服務要求；e)價格、付款方式；f)其他要求。顧客未做規定，但規定或已知預期用途所必需的要求；與產品、服務有關的法律、法規要求；本公司確定的任何附加要求。4.4評審的實施一般合同由采購部根據庫存情況，直接銷售，并開具相關產品的發票。重大合同，填《合同審批單》組織技術部、綜合辦公室等部門參加評審，并將評審意見填寫在《合同審批單》中，公司總經理批準后方可與顧客簽訂合同。當顧客沒有以文件形式提供要求時(口頭合同),采購部應在接受顧客要求前，報告主管經理進行確認。4.5產品、服務要求變更當產品、服務要求發生變更時，采購部應組織相關部門對變更的內容進行評審，并填寫《產品要求變更單》,同時應對相關文件進行修改(如合同、協議等),并及時將變更的內容傳遞到相關部門，確保相關人員知道已變更的要求。4.6采購部應妥善保存評審及所采取措施的記錄。4.7與顧客的溝通4.7.1采購部通過下列方法來與顧客進行溝通：a)接受顧客的來電、來函、來訪，接受顧客的投訴和報怨；b)向顧客宣傳公司產品，接受各類問訊；c)定期回訪顧客并收集顧客的反饋意見，并填寫回訪登記表；d)不定期地舉行座談會，并填寫會議記錄；4.7.2采購部每年通過顧客滿意度問卷調查表來評價管理體系的有效性，識別存在的問題，采取糾正措施使管理體系得到持續改進。5相關文件和記錄a)《合同審批單》b)《產品要求變更單》d)《顧客意見登記臺帳》e)《顧客回訪登記》章節號：**/CX.16-2021標題：采購控制程序主管部門：采購部、項目部為了做好采購物資的質量控制，確保采購的原料、設備、零配件等產品達到規定的質量要求，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序規定了與采購活動有關的職責，控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與公司所需的原料、設備、零配件等產品的采購等質量控制。3職責3.1采購部、項目部是公司采購控制的主管部門，負責編制采購計劃，并負責對供方進行評定和選擇。3.2采購部、項目部負責編制分類明細及質量要求。3.2負責原料的檢驗和試驗。4管理內容與控制要求4.1采購產品分類：重要物資(A類):直接導致施工不能順利進行生產或影響生產質量的物資，如：水泥等一般物資(B類):各單位用于日常生產、維修的生產物資；輔助物資(C類):一般不影響施工：如辦公用品、勞保用品、在施工過程中起輔助作用的物4.2對供方進行評價和選擇建立《供方選擇標準》,按影響產品、服務質量的程度對重要物資、一般物資，主管部門組織對供方進行評定，并在評價的基礎上，選擇合格供方，填寫《合格供方認定書》。經主管經理領導批準后，確定為本公司合格供方。供方能力的評價，可采用以下一種或多種方式進行：a.進行質量體系第二方審核或質量保證能力調查。b.對供方提供的樣品進行檢查和檢驗，提出樣品鑒定報告。c.承認質量體系的認證結果。d.評價多年供貨狀況，包括交貨質量、交貨期、服務狀況等。e.對比其他使用者的使用經驗。編制合格供方名單每年以文件形式公布一次合格供方名單。采購合同簽定后，對供方的控制方式和程度，可采取下述方法：a.根據規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度，填寫《供方業績評定表》。b.一般物資，對供方進行年度業績考核，考核不合格的取消合格供方資格。c.重要物資，每進貨一次進行質量考核，每年進行一次業績評審，不合格的取消合格供方建立合格供方檔案合格供方檔案內容可包括(不限于):a.合格供方認定書。b.供方產品使用情況調查表。c.合格供方供貨質量、環境、職業健康情況。d.合格供方名單。4.3采購資料采購計劃的編制a.采購部、項目部根據公司的施工計劃，編制采購計劃，主管部門主管經理審核、審批后章節號：**/CX.17-2021標題：過程控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術部頁碼：第1頁共3頁實施。b.采購計劃要明確如下內容：產品的類別、名稱、數量、質量要求、技術標準(包括檢驗方法)、計劃金額或其它準確的標識方法。根據采購計劃簽定規范的采購合同，應清楚地說明訂購產品的資料，以確保規定的要求適當。采購文件需更改時(標準變更、質量要求更改等)由使用單位提出，上報原批準人批準，同時收回更改前文件，以免造成誤購。4.4采購產品的驗證進公司原料、器材由主管部門根據技術標準進行進貨驗證，并填寫《原料、器材驗收單》和《原料、器材入庫單》,或通知申報單位對原料進行進貨檢驗或驗證。4.4.2當公司需在供方貨源處對采購產品進行驗證時，組織有關技術人員在供方現場實施驗證，應在采購合同中規定驗證的安排以及產品的放行的方式。當合同規定時，顧客對本公司采購的原材料進行驗證，或在供方處對其原材料進行驗證，主管部門應按照合同規定給予協助安排，但本公司不能把該驗證用作供方對質量進行了有效控制的證據。顧客的驗證即不能免除本公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。5形成的文件及記錄合格供方認定書為了使施工過程、服務運行全過程符合質量、健康安全環境管理體系標準及法律要求，確保穩定受控。規范公司內職工和外來建設生產承包商在生產過程中的管理，減少現場作業時對健康安全環境方面造成的影響制定本程序。2適用范圍適用于施工、服務全過程的質量、健康、安全與環境控制。適用于公司員工的現場作業和外來承包商在本公司區內進行安裝，土建生產及生產設備的維修、維護、保養等作業活動。3.1技術部是施工過程管理的主管部門，負責對施工、服務運行全過程的質量、健康、安全與環境管理體系運行的監督和管理。3.2各部門負責按質量、健康安全環境的管理要求做好本部門的監督和管理工作，確保過程受4程序內容4.1根據公司的質量、健康安全環境方針、目標指標，確定與關鍵過程、重要危險因素、重要環境因素相關的活動，并對相關崗位進行定期檢查和監督，技術部建立書面程序或作業指導書，明確規定運行標準和要求，確保關鍵過程、重要風險崗位、重要環境因素崗位受控。4.2作業者要嚴格按崗位操作法和操作規程進行作業操作。4.3各專業按照相應的操作規程、檢修規程和《作業指導書》對設備進行操作和維護，確保安、穩、長、滿、優運行。4.4若發現設備異常，運行參數波動大等情況。及時到現場查找原因，并進行處理和控制。并立即向上級匯報，及時處理解決。4.5當發生緊急事件時，要采用《應急反應程序、預案》,并通知相關方。為防止事故擴大，應根據現場情況，可下達緊急調度令開關相關設備，同時及時向上級匯報，經批準后，下達和制定臨時方案。4.6技術部組織各部門定期對全公司施工全過程的質量、健康、安全與環境進行監督檢查并做好記錄，制定生產過程質量、健康、安全與環境管理的考核標準。不定期組織全公司職工針對生產過程存在的不符合質量、健康、安全、環境的問題開展合理化建議活動，逐漸消滅不符合因素的存在。定期認真總結生產中質量、健康、安全與環境管理的經驗，并制定出今后生產時應采取的措施和方案。崗位操作者在生產過程中應積極采取措施，減少和防止不符合現象的發生。4.8控制途徑：施工巡檢管理施工的巡檢由技術部負責管理。技術部負責對施工過程的定期巡檢和不定期的抽檢。.1施工過程巡檢的內容：a.設備有無異常響動或軸承過熱現象。b.設備漏料情況。c.操作工人投料情況。d.技術工人造粒情況。e.包裝情況。.2巡檢前應做好相應的準備工作，帶好檢查設備和一般故障的排查工具。在巡檢中，發現較小故障要及時處理，較大故障要及時與上級匯報，由上級組織人力進行處理。巡檢完畢后，做好相應的巡檢記錄，一式兩份，一份交由技術部保存，一份.3施工操作要嚴格按照規程執行。.4應堅強對崗位員工的安全教育和技術培訓，提高員工的安全意識和操作能力，應用“三不傷害”的原則進行日常的工作。.5施工工藝流程操作要執行操作票制度，確保流程切換準確無誤。.6根據施工工藝設計的要求，嚴格控制壓力、溫度、機組功率、電壓和電流等運行參數，并認真記錄和匯報。當發現運行參數有較大波動時，應及時檢查，同時及時向相關，使問題得到解決。.7污水的排放符合國家標準。污物在指定地點放置，并進行相應的環保處理。.8站內設備設施應按照《設備檢修手冊》進行維護保養，設備開關靈活，完好率達到98%以上。.9加強員工的勞動紀律的管理。員工若有違紀行為，按照《管理處勞動紀律管理暫行辦法》執行和處理。.10各項記錄齊全、準確，嚴格按照管理處的規定進行上報生產報表，并保存完好。4.9操作工人進行現場作業時，負責人應在生產前分析此作業過程中具有或可能產生的健康安全、環境影響，必要時應向有關政府監督部門進行咨詢，從而在簽訂合同或協議時將有關的健康安全、環保要求或相應預防措施納入其中并監督執行。有關健康安全環境保護的要求條款應包括：.1明確雙方的安全責任和安全措施；.2作業過程中污染預防及完工后現場環境的清理；.4明確在產生危害后的補救措施和相關責任；.5其他特殊環境問題的預防措施和處理措施。.1嚴格遵守國家和省市環保部門關于建筑生產公司界噪聲標準的有關要求；對產生的建筑生產垃圾要及時進行清理；.2生產區和非生產區要采取適當的分離遮擋措施、做好標識。施工過程中，責任部門應協助并監督承包方做好現場管理工作，減少并清理生產垃圾。技術部負責督促施工過程中做好安全防范和環境污染方面的工作。技術部責任人負責協調和規定環境保護和安全方面的責任和義務。一旦違反應及時糾正，糾正不通應與相關人員協調解決，嚴重時應中止的生產。5相關文件和記錄5.1相關文件環境運行控制程序危險化學品控制程序能源資源控制程序5.2記錄章節號：**/CX18-2021標題：產品標識和可追溯性控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部、項目部1目的2適用范圍2.1本程序規定了產品接收、生產、交付過程中對產品標識和檢驗狀態標識的要求、職責和可2.2本程序適用于從原料的購買、服務、成品的交付各過程的產品標識、檢驗狀態標識及可追3職責3.1工程部、項目部是產品標識和可追溯性的主管部門，負責標識設定要求。4管理內容與控制要求4.1產品標識的范圍原材料標識b)生產過程中設置警示標識(標志),對存在重大風險的場所應當按照適用的法律法規要c)當協議、法律、法規和自身需要(如顧客因原料運輸質量問題引起投訴等)對可追溯4.2采購、生產和交付過程中產品檢驗狀態a)待檢驗(包含檢驗中)b)檢驗合格c)檢驗后不合格檢驗和試驗狀態以記錄形式標識。4.3產品標識的保護4.4標識的管理各部門負責所屬區域內各類標識的維護，一旦脫落、污損、移動、混4.5產品的追溯當協議、法律、法規和自身需要(如顧客因質量問題引起投訴等)對可追溯性有要求時，5相關文件和記錄產品標識備案表章節號：**/CX.19-2021標題：產品防護控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部、項目部1目的2適用范圍2.1本程序規定產品的防護標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的職責，及控制要求。2.2本程序適用于對產品防護標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的質量控制。3職責3.1工程部、項目部負責產品防護控制管理。4施工防護過程控制要求4.1搬運過程搬運要求.1搬運工具必須潔凈，搬運過程不能野蠻裝卸，杜絕損壞包裝，確保正確無誤地送達指定地點，產品按有關部門規定擺放。.2對有毒、易爆、易腐蝕的原料，應嚴格執行裝卸、運輸要求，避免在裝卸、運輸過程中，因振動、磨損、腐蝕、撞擊等原因造成滲漏、安全事故和污染環境。.3要采取措施保護各種標識。4.2貯存過程使用符合產品貯存要求的庫房和場地貯存產品，倉庫需設專職保管員，建立進出庫制度和臺帳，物品按指定地點存放，按規定標識，進出庫產品應手續齊全。經檢驗合格的產品方可入庫。庫房管理按《庫房管理標準》規定執行，保持貯存環境適宜。要按規定的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發現問題，采取解決措施，防止損壞或變質，同時做好記錄。4.3防護過程當產品受本公司控制時，要充分考慮安全性，采取適當措施，如防雨淋、防高溫等，并以適當的貨位、容器、搬運工具等做好防護，為顧客提供完好產品。對于生產設施，根據規定對其維護，應包括定期檢查、定期校驗等。生產過程的控制應根據生產的溫度及輸量，規定優化運行方案，保證維修按時、按質交付。顧客需要特殊的防護時，按合同要求采取特定防護措施。倉庫防護要求.1物料放置要有墊板與地面、墻壁隔離。.2物料放置要選取地勢高的地方，遠離水源。.3室外放置的材料，以及雨天調運物料時，必須用防雨苫布遮蓋。4.4交付過程產品交付及交付后的活動采購部應對顧客對生產、服務的滿意程度進行調查，執行《滿意程度調查程序》;建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、、聯系人及最新動態。4.5防護標識過程：對物料、設備用原防護標識；對生產過程予以標識，對存在重大風險的場所應當按照適用的法律法規其他要求進行標5形成的文件和記錄產品入庫明細帳庫存品檢查記錄章節號：**/CX.21-2021標題：安全控制程序主管部門：技術部頁碼：第1頁共5頁為了貫徹國家“安全第一、預防為主”的方針，保障安全生產，保護職工安全與健康；為了對交通安全管理過程進行有效控制；為了貫徹國家“預防為主，防消結合”的方針，確保生產過程中的消防安全，制定本程序。2.1本程序規定了安全管理職責、培訓教育、安全檢查、消防安全管理、交通安全管理、隱患治理、生產作業管理、關鍵和要害部位管理、危險化學品管理等內容。2.2本程序適用于生產(生產)過程安全控制，隱患治理。2.3本程序適用于公司交通安全過程控制。2.5本程序適用于生產過程消防安全控制。3.1技術部是安全控制程序的主管部門，負責企業的安全管理、監督工作；負責對職工進行公司級安全教育和培訓；負責編制安全技術措施計劃，并監督檢查執行情況；負責組織安全大檢查，對各種直接作業環節進行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況；負責各類事故匯總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災和爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑒定；建立健全安全管理網絡，定期召開安全專業人員會議；負責鍋爐、壓力容器、特種設備的維護保養、檢測；生產(生產)過程安全控制，隱患治理；關鍵裝置和要害部位管理、危險化學品管理。4程序內容4.1安全管理實行分級負責，分系統管理的制度。健康安全環境管理委員會是安全生產工作的最高領導機構，委員會主任由公司總經理擔任。公司總經理是安全生產第一責任者，領導安全管理工作。總經理對安全生產和勞動保護負直接領導責任。公司其他領導對其分管系統和主管業務范圍的安全生產按“誰主管、誰負責”的原則，負直接領導責任，按各自安全職責履行工作。各部門按照《安全生產責任制管理辦法》建立各自的安全管理制度，實施本單位安全管理。實行與關鍵崗位職工簽訂安全合同制度，以合同形式規范公司與職工在安全生產上的責、權關技術部負責對外來生產隊伍進行安全資質驗證，對生產人員進行安全教育，與生產單位簽訂安全環保協議，明確各自安全職責。安全生產責任制具體執行《安全生產責任制管理辦法》。4.2安全管理計劃與指標技術部每年根據公司要求編制年度健康安全環境工作要點，經健康安全環境委員會審議通過后，以文件形式下發各部門，作為公司全年安全管理工作的指導性文件。技術部根據公司下達的安全管理指標進行目標分解，經總經理簽發后下達各部門實施，并實行指標再分解，層層簽訂責任書。技術部半年對各職能部門進行一次安全管理指標考核。4.3培訓教育具體執行《能力評價與培訓控制程序》。4.4安全會議公司每季度末召開一次健康安全環境委員會會議，審議公司安全方面的重大事宜，貫徹上級的指示文件精神，部署公司安全工作，記錄在“安全委員會會議記錄”上。班組每周二開展一次安全活動，傳達上級安全文件，學習安全操作規程，針對生產特點，總結部署安全工作。并堅持班前安全學習，班組長應利用班前安全學習時間，傳達上級安全指示精神，總結班組安全工作，學習安全規范和標準，并針對當日生產生產特點制定相應的安全措施。4.5安全檢查安全檢查是實現安全生產的一項重要措施，各部門必須堅持安全生產檢查制度，各級領導本著“誰主管，誰負責”的原則，經常深入基層檢查指導安全生產工作。公司安全檢查實行三級檢查制。檢查標準以程序文件、作業文件、檢查表為依據，根據生產實際情況編制檢查計劃。技術部每季度組織一次安全檢查。填寫“安全(消防)檢查記錄”,重大事故隱患下發“隱患整改通知單”,嚴重違章及不能按期整改事故隱患的應下達“處罰通知單”,檢查中發現的重大事故隱患提交公司健康安全環境管理委員會審定后，列入公司安措項目，由部門實施。班組應每天進行兩次安全檢查，填寫崗位現場檢查表。4.6新、改、擴建項目按“三同時”管理具體執行《“三同時”管理辦法》。4.7特種設備管理具體執行《特種設備安全管理辦法》。4.8危險場所監控管理具體執行《危險場所控制管理辦法》。4.9工傷事故管理具體執行《工傷事故管理辦法》。4.10交通管理技術部負責傳達上級交通安全工作要求，監督檢查單位的貫徹執行情況。交通安全管理工作計劃的編制與實施。根據公司年、季度交通安全工作計劃要求，編制公司年、季度交通安全管理工作計劃，并組織實施。貫徹實施道路交通安全責任制。根據公司下達的“年度交通違章與交通事故控制指標責任書”,公司在年初和車隊的負責人簽訂HSE責任書，下達交通違章與事故控制指標。車隊要將指標層層分解，責任到人，考核獎懲辦法按《道路交通安全責任制實施辦法》執行。駕駛員管理.1駕駛員必須執行《中華人民共和國道路交通安全管理條例》。服從交通管理人員的指揮和檢.2駕駛員受吊銷駕駛證處罰的需按規定恢復駕駛。駕駛員教育車隊每周一召開司機安全教育大會，學習交通法規、安全常識、操作規程、事故案例分析等內容，作好學習記錄。駕駛員審驗駕駛員審驗按市交管局駕駛員年度審驗標準執行。4.10.9車輛管理及年檢4.10.9.1車輛管理.1.1車輛出行時，須持有路單，并注明駕駛員姓名、車號、工作內容、時間等，派車人簽字并加蓋單位公章后才準行駛；.1.2節假日期間機動車實行統一的值班車通行證制度，非值班生產用車一律停封，并將車鑰匙、行車證、駕駛證交單位統一保管；.1.3機動車駛出市區的須經公司領導審批后到技術部辦理驗車、安全教育手續，填寫“長途4.10.10機動車的總檢按市公安局機動車年度檢驗標準執行。4.10.11道路交通秩序管理技術部負責維護好所轄門前道路的交通秩序，落實上級安排的各項交通安全檢查活動。4.10.12各部門對本單位人員實施宣傳教育以保障良好的交通秩序。4.10.13技術部每季度組織有關人員上路檢查，糾正違章，保留活動記錄。4.10.14交通違章和交通事故的處理，執行《交通違章與交通事故處理辦法》。4.10.15車隊于每月25日前，將交通事故統計上報技術部，填寫“交通事故報告表”。4.11消防管理根據上級要求和公司生產建設實際，技術部在每年年初制訂出年度消防安全工作計劃發給各部門執行。消防安全責任書.1公司根據消防安全工作指標，進行目標分解，下達到各部門，消防安全主管領導與公司主管簽訂消防安全責任書，并逐級簽訂，直到班組。.2消防安全責任書簽訂后，公司每季度對各部門消防目標完成情況進行考核，并將考核結果上報技術部。消防宣傳教育技術部每年初制訂公司消防培訓計劃，負責配合上級部門組織電工、電氣焊工、易燃易爆操作工等特種作業人員的消防安全知識培訓。組織法人代表、消防管理人員的消防安全知識培訓。參加公司組織的“119消防宣傳日”活動，利用板報、電視等多種形式宣傳消防知識。防火要害部位監督檢查.1技術部負責監督，各部門負責監督本單位的要害部位，并建立“安全檢查記錄表”。.2檢查中發現較大火險隱患，技術部下發“隱患整改通知單”,逾期不改