***機動車技術檢測公司1受控狀態：?受控□不受控受控文件發放編號：持有人(或部門):2024年10月25日發布2024年12月01日實施2文件編號第1頁共1頁目錄實施日期2024年12月1日文件號1公正性保障程序2保密工作程序4人員管理程序4人員培訓程序5內務管理程序6監督工作程序78設備管理程序9外部服務和供應品管理程序合同管理程序不確定度的評定工作程序質量控制工作程序不符合項管理程序數據和檔案管理程序文件管理程序管理體系改進工作程序內部審核工作程序管理評審工作程序3文件編號第1頁共1頁實施日期2024年12月1日序號修改日期4文件編號第1頁共3頁實施日期2024年12月1日3.職責3.1最高管理對本公司的法律地位和財務的獨立性負責。3.2質量負責人對本公司開展的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。3.3部門負責人對本部門開展的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。3.4檢驗檢測人員對其從事的檢驗檢測活動的獨立性、公正性和誠信負責。4.程序4.1.2本公司具備獨立的工作場所和其他保障條件。4.1.3本公司依據有關法律、法規、規章、技術標準獨立地開展檢驗檢測活動。4.1.5本公司開展的檢驗檢測技術創新和檢驗檢測技術標準化研究工作不影響4.2確保檢驗檢測活動的公正性4.2.4本公司確保從事的檢驗檢測活動不受來自行政的、經濟的和其他方面的干5文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日4.2.5本公司建立識別出現公正性風險的長效機制。如識別出公正性風險，應采4.2.6本公司從事機動車檢驗檢測活動以外的工作時，制定相應措施避免潛在的4.2.7本公司采取相應措施確保不使用在兩個及以上檢驗檢測機構從業的人員。4.3.3妥善保存記錄，不得隨意更改。4.3.4本公司制定保證檢驗檢測活動誠信的有關要求，參考使用《檢驗檢測機構誠信基本要求》(GB/T31880)相關內容，并組織人員學習。4.4保證措施4.4.2本公司對違反獨立性、公正性、誠信準則的人員給予經濟的、行政的、直4.4.4本公司配置必需的資源和環境條件，實施區域分離，限制無關人員進入檢驗檢測區域等措施確保檢驗檢測活動的質量，4.4.6本公司法定代表人或最高管理者簽署具有法律效力的公正性和誠信承諾，4.4.7本公司在員工勞動合同中明確不使用在兩個及以上檢驗檢測機構從業的6文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日4.4.8管理層通過公開聲明，表明本機構對公正、誠信的承諾事項；對防范公正在明顯的位置(如接待大廳)顯著位置放置“公正誠信承諾”,接受社會各方和客戶的監督。5.1《不符合項管理程序》5.2《保密工作程序》6.1公正和誠信檢查記錄6.2公正性風險識別及處理記錄7文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日適用于本公司員工在工作中知悉的國家機密、商業秘密(包括技術秘密)、委托3.2辦公室負責本公司保密工作的督查。3.3檢驗檢測人員及其相關人員對執業活動中的保密工作負責。4.1公司保護客戶秘密和所用權的內容包括以下方面(但不限于以下方面):b)檢驗員在現場檢驗時獲得的信息，包括檢驗的結論；e)本公司作為機動車檢驗機構從客戶以外的渠道(如監管機構，投訴人)獲得4.2受檢車輛的保密4.2.2委托方如對檢驗檢測受檢車輛有特殊保密要求的應在檢驗檢測申請單上4.3.1與檢驗檢測無關的外部人員未經檢測室負責人批準，不得擅入特定的檢驗8文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日4.3.2外部人員需進入檢驗檢測區域和檔案室時，經質量主管批準后由專人陪同4.3.3與檢驗檢測無關的工作人員不得接觸被檢樣品和相關資料，不得參與檢驗4.3.4本公司制定保證檢驗檢測活動誠信的有關要求，參考使用《檢驗檢測機構誠信基本要求》(GB/T31880)相關內容，并組織人員學習。4.4檢驗檢測資料的保密4.4.2對留存本公司的所有報告資料及原始記錄、技術資料，由資料管理員妥善4.4.3與檢驗檢測報告相關的廢棄資料由各室負責銷毀，不得隨意丟棄。4.5檢驗檢測結果的保密4.5.2委托方的檢驗檢測報告應按約定方式領取或郵寄，也可由委托方派人來本4.5.3當委托方要求用電話、傳真或其它方式傳送檢驗檢測結果時，辦公室須在4.5.4開展機動車檢驗檢測工作后，車主完成年檢領取行駛證時必須填寫行駛證領取(代領)登記表。代領必須經得原車主的同意。4.5.5本公司對所有存檔的檢驗檢測報告、原始記錄和委托方相關的技術資料進行歸檔整理，資料管理員妥善保管，嚴格執行本4.6計算機保密要求9文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日使用。保護啟動時間一般不應超過5分鐘。4.6.3各科室負責人負責本科室計算機使用的保密工作。4.6.4有特殊保密要求的文件不允許存在計算機硬盤中或服務器內，必須存儲于4.6.5程序維護員負責本公司計算機的防病毒工作，應保持殺毒軟件的時效性，4.6.6設備和網絡管理員應定期對公司內部網絡安全防護進行檢查，防止機構內4.7.2本公司工作人員不得利用被檢驗檢測人的資料從事商業活動。4.7.3受檢車輛不得用于本公司的其他用途。4.8如有違反本程序規定的，本公司應迅速采取有效措施，使造成的影響及損失5.1《數據和檔案管理程序》6.1保護客戶秘密和所有權檢查記錄6.2行駛證領取(代領)登記表6.3計算機網絡安全檢查記錄文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日規定了本公司人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2.范圍適用于進入本公司場所的所有內外部人員活動管理的控制。3.1最高管理者和其他管理層人員共同負責人員的配置、建立合法勞動關系。3.2辦公室是人員招聘、培訓、考核及其管理的歸口部門，具體負責員工培訓計劃、組織培訓實施及培訓資料的歸檔管理。3.3技術負責人負責依據培訓計劃制定培訓內容。4.程序4.1人員招聘4.1.1辦公室應對本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見質量手冊相關規定；4.1.2在年度管理評審中或日常的內部溝通活動中，人員需求部門提出人力資源的4.1.3根據需求及本公司的崗位職責要求通過招聘或內部調配等方式引入滿足需求4.1.4最高管理者負責為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內部調配方式的批準。4.2人員培養、監督、確認和授權4.2.1新進人員應填寫《人員基本情況登記表》并將有關的教育、經歷及相關技術能力的可證明的材料提交給辦公室，由需求部門、辦公室、質量負責人、技術負責人共同進行甄別和篩選符合要求的人員；4.2.2需求部門和辦公室應將從事崗位的要求和入職的主要工作、風險危害、權力和義務充分的告知擬入職人員；4.2.3最高管理者或其授權管理人事工作的人員，負責批準符合要求的擬入職人員的入職工作；4.2.4所有經過批準的擬入職人員在入職前，必須根據擬錄人員自身的知識結構、文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日崗前培訓考評記錄表》;4.2.5提供的教育、經歷及相關技術能力材料能證明擬入職人員符合要求的需要開展以下培訓和確認工作：(1)需求部門和辦公室應在人員入職的一個月內安排其接受本公司法律法規、公司管理體系和制度、技術知識、崗位及要求、安全管理等內部培訓；(2)辦公室安排其接受至少一次與入職崗位有關的管理或技術能力的理論考核；(3)檢驗檢測部門必須安排入職的技術人員接受至少一次入職項目的操作考核；(4)人員通過內部考核后參加相關上崗資格考核。考核合格后，辦公室組織相關人員對入職的技術人員從其知識、技能和上崗資格等方面進行充分的評價，以確認其能勝任相應的工作；(5)用人部門必須在實習滿三個月，到期后的一個星期內安排入職的技術人員接受至少一次入職項目的操作考核；(6)辦公室組織相關人員對該入職的技術人員從其知識、技能和上崗資格等方面進行充分的評價，以確認其能勝任相應的工作。4.2.6提供的教育、經歷及相關技術能力材料不能充分證明擬入職人員符合要求的，需要開展以下培訓和確認工作：(1)需求部門和辦公室應在入職的一個月內安排其接受機構管理制度、機構組織結構、崗位要求、體系知識、安全防護的內部培訓，(2)辦公室安排其接受至少兩個月崗位實習工作；(3)在完成兩個月的實習工作后進行至少一次與入職崗位有關的管理或技術能力的理論考核；(4)用人部門必須在實習滿三個月，到期后的一個星期內安排入職的技術人員接受至少一次入職項目的操作考核；(5)辦公室組織相關人員對該入職的技術人員從其知識、技能和上崗資格等方面進行充分的評價，以確認其能勝任相應的工作。4.2.7質量監督員對新入職人員的操作考核過程按《質量監督控制程序》和質量手文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日冊要求開展監督活動。4.2.8本公司進行資格、能力確認時，應確保管理人員和技術人員特別是技驗員、排放檢驗員等檢驗人員的職稱(包括專業類別)、學歷或其同等能力(包括所學專業)狀況、專業知識、工作經驗和實際操作技能等滿足《機動車檢驗機構資質認定評審補充技術要求》(市監檢測發〔2022〕111號)和本公司質量手冊人員要求中規定的相關要求。并核實相關職稱、技師資格、文憑的真實情況。4.2.9由最高管理者確定是否正式的聘用擬入職人員。4.3.1正式入職的人員應與本公司簽訂勞動合同，由辦公室正式下發錄用通知，并為其建立或更新人員檔案，其檔案內容應符合本公司質量手冊4.2章節的4.3.2由辦公室負責制作正式入職人員崗位工作證，應標明其姓名、部門、職務、崗位；4.3.3所有檢測項目和設備操作人員都必須得到內部授權，由各人員所在部門提出授權范圍，由辦公室匯總形成設備使用授權文件，并經最高管理者批準4.3.4所有相關管理職務的人員都必須獲得內部任命，任命內容由最高管理者批準，辦公室負責任命文件的編寫和發布。4.3.5公司應通過各種內部溝通的途徑和方式(如內部文件)公示入職人員，使所有涉及人員或部門及時了解人員和崗位變化。4.4.1正式入職人員應根據所承擔的職務和與該職務對應的相關程序文件要求開展工作；4.4.2各級管理層應保障工作人員工作的正常開展；4.4.3最高管理者或其授權部門應通過各種內部溝通途徑來收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達改善工作環境或體系要求；文件編號第4頁共4頁實施日期2024年12月1日4.4.4各部門應根據所承擔的工作范圍、技術方向、人員能力需求在每年度4.6外來人員的管理4.6.1外來人員(包括車主和計量檢定校準、維修人員)應在進入檢測區域4.6.2進入檢測場所的外來人員在進入場所前本公司接待人員應將必要的4.6.3當進入檢測場所的外來人員不能遵守相關要求時(如不走行人通道等),本公司人員可要求其離開，必要時可強制其離開。4.7人員活動記錄的管理4.7.1所有人員都需要根據要求將自己的工作活動進行記錄，并在規定的格4.7.2人員的各項記錄應能充分保證外部組織、機構、個人對本公司檢測能4.7.3年度管理評審活動中應對年度人員管理情況、培訓情況、人力資源的4.8人員管理活動的應用4.8.1人員在體系中的表現應作為對其能力的考評依據之一；4.8.2年度內部審核活動中應對人員的體系要求的實施情況進行審核；4.8.3年度管理評審活動中應對年度人員管理情況、培訓情況、人力資源的5.支持性文件《人員培訓程序》6.相關記錄6.1人員一覽表6.2人員檔案目錄6.3人員基本情況登記表6.4上崗前培訓考評記錄表6.5技術人員能力確認記錄表6.6外來人員登記表6.7關文件編號第1頁共2頁實施日期2024年12月1日3.1最高管理者負責培訓及培訓需求、考核、質量監督計劃的批準；3.2質量負責人負責制訂年度人員培訓計劃和對人員體系管理培訓效果的3.3技術負責人負責對人員技術培訓效果的評價工作；3.4辦公室負責組織開展實施人員培訓活動及人員培訓記錄和技術檔案管理工作，并負責編制年初培訓需求分析和計劃及質量監督計劃；3.5各部門負責培訓需求的提出、協助確定人員培訓計劃，并按計劃組織人3.6質量監督員負責對培訓過程中的操作考核活動進行監督。4.1人員培訓計劃時培訓計劃提出部門將培訓計劃上報質量負責人，質量負責人批準后，由辦公室組織好培訓人員的培訓和考核工作。4.2培訓計劃包括下面內容：文件編號第2頁共2頁實施日期2024年12月1日4.3人員培訓要求4.3.1培訓計劃經最高管理者批準后由辦公室組織實施；4.3.2每年度各部門上報培訓需求分析，由技術負責人組織負責匯總后編制年度(或臨時)培訓計劃；4.3.3技術負責人負責對技術培訓及考核結果進行評價；4.3.4參加培訓人員于培訓結束后由辦公室組織人員及時填寫《人員培訓記錄表》,經培訓、考核、學習活動的評價人員寫明對培訓是否達到預期目的的意4.3.5培訓、考核、學習形成的個人培訓證明/證書/證件歸入人員檔案或4.3.6公司員工根據管理評審中提出的年度培訓需求分析，根據公司內部員4.3.7辦公室主任依據外出培訓的情況，填寫《人員外部培訓確認表》通過5.支持性文件《人員培訓程序》6.相關記錄6.1培訓計劃表6.2人員培訓有效性評價表6.3人員培訓記錄表6.4人員培訓總結6.5人員外部培訓確認表6.6人員培訓考核記錄文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日規范本公司的內務管理(包括安全管理)要求，維護公司的安全、檢驗檢測適用于公司的環境及內務管理(包括安全管理)。3.1最高管理者負責本公司的內務管理(包括安全管理)。3.2質量負責人、技術負責人、辦公室負責對公司日常內務工作進行督查。3.3檢驗檢測人員負責檢測室/車間內務管理的執行。4.1.1公司最高管理者應保證本公司開展機動車檢驗活動必需的工作場所能要求》(市監檢測發〔2022〕111號)和本公司質量手冊的要求，具體見公司質量手冊相關要求。公司全體人員應保持檢驗檢測場所、辦公工作場干凈、整潔。4.1.2走道、樓梯、車間、進出口等部位和消防設施前要保持暢通，嚴禁堆4.1.3配備必要的消防器材，全公司人員應掌握必要的消防知識，并掌握消4.1.4全公司人員必須嚴格遵守本所各項制度，必須熟悉電源電路、電源開4.1.5每天下班前，值日人員對水、電、氣和門窗等應進行安全檢查。4.1.6工作期間所有工作人員必須穿戴好工作服，配帶好工作牌。4.1.7特殊崗位應佩戴好防護用具(如：防護口罩、耐4.2檢驗車間內務管理4.2.1檢驗車間是進行檢驗檢測工作的主要場所，必須保持清潔、整齊、安靜。文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日4.2.2嚴禁將與檢驗檢測工作無關的物品帶入檢驗車間；嚴禁在工作區域內吸煙、飲食、打鬧、嘻戲。4.2.3檢驗車間內的各種儀器設備等物品須整潔，標識清晰。4.2.4檢驗檢測人員應嚴格按照操作規程進行各項檢驗檢測活動，不隨意離4.2.5除特殊需要外，檢驗檢測人員工作完畢應切斷水、電，以確保檢驗車間的安全。4.2.6與檢驗檢測無關的人員未經同意不得進入檢驗檢測區間；外來人員聯系工作應在接待室進行并填寫《外來人員進入檢測車間批準表》;外來參觀者進入公司必須經最高管理者批準并有專人陪同。4.2.7本公司建立安全保障措施，并在場區道路設置上注明人行通道和車行道，保證人員安全。對車輛檢驗過程中有交叉的區域，應做好隔離和引導措施。4.2.8設備管理人員應做好每日環境條件核查記錄，確保檢測結果不受環境條件影響。4.3廢棄物的處理4.3.1廢棄物處理應執行國家、地方環境保護的有關規定，并依據相關規定對廢棄物進行集中處理。4.3.2公司其他廢棄物應單獨存放，清晰標識，按規定集中委托處理，嚴禁與一般生活垃圾混放、隨意拋棄。4.4安全管理安全管理屬于公司內務管理的一部分，公司在執行前述內務管理要求的基礎上，管理層負責安排相關部門有效識別公司開展機動車檢驗活動所涉及的安全因素(如行車、動態試驗、路試檢驗、駐車試驗、底盤部件檢驗危險化學品的規范存儲和領用、危廢處理的合規性、氣瓶的安全管理和使用等),并設置必要的防護設施、應急設施，制定相應預案。4.4疑有污染的區域，工作后應用消毒液清潔桌面、地面或用移動紫外燈進行照射消毒。文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日4.5公司發生意外事故時，應根據事故起因迅速采取有效措施，及時處理，并及時向上級領導匯報。4.6辦公室負責定期對公司日常內務工作進行督查，填寫《內務檢查記錄》。發現不符合規定時應按照《不符合項管理程序》及《糾正措施控制程序》要求執4.7對“CMA/CNAS”等資質章的使用，必須根據檢測工作的需要，按資質認定能力范圍進行。4.8意外事故應急處理措施4.8.1檢測室負責制訂《應急預案》。組織工作人員進行安全學習和應急演練，樹立員工的安全責任意識，提高安全事故應急能力，對發生火情、漏電、傷人、中毒等事故應迅速果斷處置，避免事故擴大造成嚴重后果，以減少經濟損4.8.2當檢測人員發生意外事故時，實驗室的任何人員應立即救助，必要時撥打“120”救助電話求助。采取救助的同時，應及時報告機構領導，做好善后處理。4.8.3當出現諸如火災、水災、化學品或燃油泄漏、環境污染等事故時，公司任何人員都有責任采取防止事故擴大的一切措施。必要時可撥“119”救助電話求助。在采取救助的同時，應及時報告機構領導，做好善后處理。4.8.4當出現儀器設備或設施損壞時，及時報告檢測室負責人，做好現場記錄。4.8.5當檢測中出現停電、停氣等影響檢測的故障時，檢測人員應首先對儀器設備和被檢物品實施保護措施，防止儀器設備和物品損壞，同時做好現場記錄，向檢測室負責人報告。有關設施和環境條件的要求按《場所環境管理程序》執行。5.相關文件：《不符合項管理程序》《場所環境管理程序》《糾正措施控制程序》文件編號第4頁共4頁實施日期2024年12月1日6.1內務檢查記錄6.6安全作業影響因素識別及評價表6.2檢測環境條件核查記錄表6.7環境保護影響因素識別及評價表6.3廢棄物處理記錄6.8安全作業管理及應急處理措施6.4突發情況處理記錄6.9環境保護管理及應急處理措施6.5外來人員進入檢測車間批準表文件編號第1頁共2頁實施日期2024年12月1日適用于本機構所有與檢驗檢測活動有關的人員的監督/監控工作。3.1質量負責人負責編制機構人員的年度監督計劃，并督促實施。3.2質量監督員按照監督計劃開展監督/監控活動。4工作程序4.1質量監督員任命4.1.1質量負責人負責公司質量監督員隊伍的組織、管理和建設；負責推舉質量監督員；4.1.2原則上，每個部門都應有1名質量監督員；質量監督員隊伍的專業/技術/管理能力應覆蓋公司的不同專業/技術/管理領域；4.1.3質量監督員應熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價，具有充分的從業經驗。4.2質量監督計劃4.2.1每年度末，質量部組織各質量監督員制定下一年度“質量監督計劃”;質量監督計劃的制定應側重：·新入職的人員；被任命了新的崗位的人員；·公司擬申請和新申請的參數的試運行和開展。注：在培員工、新員工上崗、轉崗或重新返崗人員應增加對其的監督頻次。4.2.2“質量監督計劃”應明確：·監督對象(可明確到部門/科室/專業/個人)·監督類型(包含：參數方法的執行、內務管理、數據報告、設備管理、文檔管理、培訓管理、合同評審、供方管理、公正誠信、受檢車輛管理、客戶服務)文件編號第2頁共2頁實施日期2024年12月1日·監督方式(包含：現場檢查、調閱檔案、見證試驗、面談、質量監控等)4.3監督的實施4.3.1質量監督員應按照監督計劃開展監督活動。具體監督應結合實際情況，抓住對檢測結果產生較大影響的因素或環節進行重點監督，需要時應增加不定期開展頻次。4.3.2質量監督員應隨時將監督情況記錄在《質量監督記錄》或相關表格。針對發現的問題，認為會影響工作質量時，有權要求立即責令停止工作，現場予以糾正，并對糾正效果予以評價。不能及時糾正的，在責令停止工作的同時記錄存在的問題，報質量負責人和責任部門經理，提出糾正措施，并要求限期糾正。4.3.3質量監督員對監督過程中所發現問題的糾正情況進行跟蹤，同時對容易出現問題的地方加強監督和控制。4.4質量監督報告4.4.1年度末，質量負責人對質量監督工作進行總結，作為管理評審的輸入4.4.2質量監督輸入的內容應包含：·質量監督的開展頻次，發現問題數量，問題的趨勢分析；·質量監督所發現的問題的處置情況和結果；·質量監督工作對質量管理體系改進的效果；·質量監督工作在下一年度的改進方向、方式建議。4.4.3質量監督的結果還應作為來年質量監督計劃的考慮因素之一。5相關文件《人員管理程序》《不符合項管理程序》《管理評審工作程序》6.2質量監督記錄文件編號第1頁共3頁實施日期2024年12月1日對場所環境進行有效控制，以滿足檢驗檢測工作正常運行，并保障檢測工作中產生的“三廢”排放達到相關環保標準，保證檢驗檢測結果的準確、有效，特制定本程序。2范圍適用于本機構與檢測有關的設施和檢測區域環境條件的控制管理。3職責3.1檢測室負責根據檢驗檢測標準規范，制定檢測場所(包括固定及非固定場所、相關的臨時或移動設施)的環境控制要求；需要時根據檢驗檢測標準規范的要求，提出場所設施的改造。3.2各部門負責作好設備設施和環境條件控制、安全維護及記錄工作，負責本部門的內務管理，負責有關安全、健康設施的正確使用、維護和保養。3.3辦公室負責對實驗室設施和環境條件的符合性以及日常維護狀況實施監控。4工作程序4.1設施和環境的管理4.1.1機構應根據檢測方法、儀器設備、樣品及健康、環保、安全的要求，識別檢測所需的環境條件，并合理規劃檢測實驗室，根據環境因素(如溫濕度、電磁干擾、噪聲、震動等)的影響，配置相應的檢測設施(包括但不限于能源、照明等),以減少可能對檢測工作帶來的不利影響；必要時還應制定相應的作業指導書等規定相應的環境要求，以保證環境條件不會對抽樣、檢測造成影響。4.1.2機構的設施和環境一般應滿足以下要求：4.1.2.1機構場所布局應合理，檢測區應與非檢測區分離；為防止不相容檢測活動的相互影響，應將不相容的檢測活動進行區域分離，如無法避免，應將檢測區域有效隔離；對于特殊區域或有害區域應進行有效控制，必要時應進行明顯標識。4.1.2.2應保證水、電、氣等能源及照明設施的供給，并有相應的應急措施，文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日避免或減少因臨時斷缺而造成的對檢測工作的影響。4.1.2.3檢測用的儀器設備、電氣線路和管道布局合理，便于檢測工作的進行，并符合安全要求。4.1.2.4對靜電、溫度、濕度、振動、電源電壓、電磁干擾等嚴格控制，必要時應配備相應的設施，以滿足檢測環境的要求。4.1.2.5對于有毒有害氣體作業場所，應配備相應的通風排氣系統。4.2環境的監控和維護4.2.1配備系統實時監控裝置對使用的設施環境的溫濕度情況進行實時監控。應定期對系統實施監控裝置的運行情況進行查看，以確保其正常運行。4.2.2對于不能使用系統實施監控裝置的環境或設施，應配備相應的監控設備對其環境條件行監控，并保留監控記錄。設備管理員因定期對環境監控設備(如氣象站、溫濕度計等)進行檢定/校準，以保證環境監控的有效性。4.2.3如系統實時監控裝置超出規定范圍發出報警或監控設施顯示環境條件不滿足檢測要求，應暫停所有在該環境下進行的檢測活動，對異常情況進行記錄，并查找原因，必要時應采取相應的糾正或糾正措施，具體依照《不符合項管理程序》執行。4.3環境保護應急處理措施4.3.1檢測場所若發現噪聲超標，應盡快關掉噪聲聲源，查明原因，維修或更換設備，確保噪聲達標。4.3.2若發生揮發性氣體在檢測場所和外界污染，應馬上打開窗戶開啟強通風裝置，檢查是否有群眾、檢測人員受到危害；若有，須及時疏散人群和檢測人員，離開污染點到安全的地方，并根據嚴重程度聯系醫院救治。4.3.3若發生有機廢液和重金屬廢液不慎倒入水槽，須立即用自來水沖洗、稀釋，確保廢水達到《污水綜合排放標準》三級標準。4.3.4檢測場所產生的“三廢”不能直接排到外部環境中，應填寫《廢棄物處理記錄》。文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日《不符合項管理程序》6記錄《檢測環境條件核查記錄表》《廢棄物處理記錄》文件編號第1頁共6頁實施日期2024年12月1日對檢驗檢測所需的設施、設備進行有效的控制和管理，保證設備量值準確、2.適用范圍適用于本公司設施管理和檢驗檢測儀器的選購、驗收、檢定、標識、領用、3.職責3.1檢測室負責設備的購置和報廢申請，實施設備的驗收、校準、使用、維3.2技術負責人負責新購、報廢設備的審核，并編制年度設備維護保養、檢3.3最高管理者負責批準設備的購置、報廢、維護、檢定。3.4檢測室負責設施管理和設備的建檔、標識，辦公室預以協助。4.程序4.1.2設備的購置過程、合同簽訂實施工作按公司4.1.3技術負責人應根據本公司實際情況，向最高管理者提出按標準要求購滿足在用機動車安全性能檢驗技術標準的要求和在用111號)和本公司質量手冊的要求，具體見公司質量手冊相關要求。軟件配置和4.2設備的安裝、驗收文件編號第2頁共6頁實施日期2024年12月1日4.2.1設備到貨后，由辦公室組織供應商、技術負責人、設備管理員開箱驗收，設備管理員應逐項核對名稱、型號、外觀質量、合格證等。4.2.2按合同規定，供應商和設備管理員進行設備的安裝、調試，經確認達到預訂技術指標后，填寫驗收報告單。4.2.3經驗收合格的設備，由設備管理員組織建立設備檔案，交辦公室統一管理；不合格的儀器設備由設備管理員報檢測室負責人，向供給方退貨/索賠。4.3設備的檢定、校準4.3.1所有購置的儀器設備如對檢驗檢測結果有重要影響，應在投入使用前，固定儀器設備由設備管理員聯系計量檢定部門上門檢定/校準，小型設備送往計量檢定部門檢定/校準，經專業技術負責人確認各項指標符合工作要求后，設備管理員加貼“三色標志”表明其受控及校準狀態。4.3.2當設備無法檢定時可通過比對的形式來確定設備的性能和參數滿足檢驗檢測需要。自校儀器設備應制定自校規程，按自校規程比對驗證。4.3.3無需校準的輔助設備，設備管理員應定期檢查以驗證其符合相關工作要求。4.3.4設備管理員負責制定設備校準計劃并組織實施。4.4設備的標識4.4.1本公司對所有設備實行唯一性和有效性標識管理。每臺設備應有明顯的標志標明其狀態。標志內容必須包含：儀器設備名稱、規格型號校準狀態、上次校準的日期、下次校準日期或失效日期。4.4.2設備的校準標識按其效力不同分為合格(綠)、準用(黃)、停(紅)用三種。4.4.3無需校準的輔助設備，經專業設備管理員確認其符合技術要求后，加貼“設備完好狀態”標志。4.4.4設備管理員根據有效證書負責填寫相應標識的內容并粘貼到設備上。文件編號第3頁共6頁實施日期2024年12月1日4.4.5技術負責人負責組織設備和網絡維護員對本公司用于檢驗檢測并對結果有影響的軟件是否符合相關法律法規、標準的規定進行驗證，以及進行維護、變更、升級后的再驗證，并加以唯一性標識。并應當確保用于檢驗檢測的軟件的唯一性、完整性，不得擅自修改軟件，確需升級的，應當記錄版本號、時間和功能修改說明。4.5設備的使用4.5.1設備的使用人員應經過培訓指導，熟練掌握儀器設備的性能和操作程序后，方可上機操作。4.5.2對某些因操作方式不同會影響檢驗檢測結果或設備使用壽命的，應編制設備操作規程，經檢測室負責人審核后，報技術負責人批準。4.5.3固定式或關鍵精密儀器設備由檢測室技術負責人授權專門人員操作使用，操作人員應能隨時調用有關設備使用和維護的有效文件。4.5.4技術人員在使用設備前，應確保設備通過核查、檢定或校準后并經確認合格且在有效期內，并檢查環境條件是否符合使用要求，投入使用后進行周期核查、檢定或校準，以確保結果溯源性。4.5.5設備使用前后，應對其狀態的正常性進行確認，使用中應按規定填寫使用記錄，包括使用時間、使用人、設備狀態、實驗內容等。4.5.5設備使用前后，應對其狀態的正常性進行確認，使用中應按規定填寫使用記錄，包括使用時間、使用人、設備狀態、使用內容等。4.5.6公司按對檢測設備實行周期核查/期間核查。4.5.7本公司設備不外借，設備一度脫離本公司直接控制的，應對其功能和校準狀態進行檢查，經證實符合要求后方可投入使用。4.6設備的停用4.6.1暫不使用的設備，檢測室應填寫《儀器報廢(停用)申請表》,檢測室技術負責人審核后，技術負責人批準，貼上停用標志。文件編號第4頁共6頁實施日期2024年12月1日4.6.2重新啟用的設備應向檢測室申報，經檢定合格并貼上合格標志后方可投入使用。4.6.3使用中一旦發現設備過載、誤用、損壞，應立即停止使用，貼上停用證，并盡可能隔離以防誤用。檢測室負責人應及時組織有關人員進行故障分析，同時檢查這些缺陷或偏離規定極限對先前檢驗檢測的影響，措施見《不符合項管理程序》;能調整或修理的由設備管理員提出方案，報檢測室負責人批準后實施，若不能修復應按報廢處理。4.7設備的維修保養4.7.1經檢定不合格或使用過程中發現有問題的設備，由設備管理員負責安排人員及時送專業維修單位修理，修理情況須由設備管理員填寫《設備維修記錄》。4.7.2檢驗檢測人員對使用的設備進行日常維護，設備管理員對所有使用的設備進行定期維護，并做好記錄。4.8設備的降級、報廢4.8.1發生故障的設備經維修達不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，經校準或功能核查后，報技術負責人批準可降級使用。4.8.2設備經過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢驗檢測要求而又無法修復的，可申請報廢。4.8.3報廢或遺失設備應由設備管理員填寫《儀器報廢(停用)申請表》,報檢測室負責人，經技術負責人審核后，報最高管理者批準。4.9主要設備檔案管理4.9.1設備由設備負責統一編號，并建立設備臺帳。4.9.2主要設備必須建立檔案。檔案內容包括：1)設備名稱；2)制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標識；3)接收日期和啟用日期；4)目前放置地點(如果適用);文件編號第5頁共6頁實施日期2024年12月1日5)接收時的狀態及驗收記錄(例如全新的、用過的，經改裝的);6)設備使用說明書(或復印件)、操作規程；7)校準和/或檢定(驗證)的日期和結果以及下次校準和/或檢定(驗證)的日期(如有);8)檢定/校準/測試證書的結果信息確認記錄；9)儀器設備的每日的運行檢查記錄；10)迄今所進行維護的記錄和今后維護的計劃；11)損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。4.10.1設施管理檢測室負責包括檢測車間的各檢測場所設施(路試車道、駐車坡道、場內道路、標志標線標牌)的日常管理，確保檢驗檢測工作正常開展公司確保場地、建筑等4.10.2公司使用租用、借用的設備設施申請資質認定的，應當有合法的租用、借用合同，租用、借用期限不少于1年。并對租用、借用的設備設施具有完5.相關文件5.1《外部服務和供應品管理程序》文件編號第6頁共6頁實施日期2024年12月1日設備登記表設備購置申請表設備維護保養計劃設備保養維護/保養記錄設備維修記錄設備報廢(停用)申請表設備使用授權表設備使用/運行記錄設備檢定/校準計劃表設備檔案目錄環保測功機扭力、速度、響應時間、變負荷滑不透光煙度計日常檢查記錄文件編號第1頁共6頁實施日期2024年12月1日保證設備測量或性能穩定性滿足要求而進行設備期間核查。標準物質是實施量值溯源的重要實物標準，對其進行控制和管理使其處于符合要求的狀態，以確保檢測數據的準確性和可追溯性。本程序適用于納入期間核查的設備。適用于在用的儀器設備，包括標準物質的檢定、校準、比對等。適用于本單位使用的所有標準物質。設備管理員負責本程序的實施，技術管理者負責實施的監督。3.1檢測室負責編制儀器設備檢定/校準周期表及年度檢定/校準計劃，并在兩次校準與檢定之間編制儀器設備與標準物質期間核查計劃，并負責儀器設備狀態標志管理工作；3.2質量負責人批準檢定/校準計劃及儀器設備與標準物質期間核查計劃；3.3檢測室配合檢測組完成儀器設備的檢定/校準工作，并完成自校設備的3.4質量監督員負責對儀器設備的檢定/校準工作進行監督檢查。3.5技術負責人負責審核檢定/校準計劃及儀器設備與標準物質期間核查計3.6設備管理員負責標準物質的領用登記、儲存及過期標準物質的清理保管等工作，協助各有關檢測室標準物質購置、驗收和建檔。3.7辦公室協助質量監督員負責標準物質管理狀況的日常監督和定期監督。4.1設備管理員應根據本所設備的使用情況，對使用頻繁、故障率高、穩定性不確定或重要的的設備的設備編制年度核查計劃，經技術負責人審批后實施，并歸檔。4.2核查期限文件編號第2頁共6頁實施日期2024年12月1日4.3編制核查作業指導書，作業指導書內容由以下組成：(1)被核查設備名稱、編號；(2)核查參數(3)核查所用的參考標準或標準物質；(4)核查方法及操作過程；(5)核查記錄表格。4.4核查主要是對設備量值準確度、精密度、安全性的核查，可采取使用標4.5核查記錄應歸入設備檔案袋中歸檔。4.6核查發現問題時，由設備管理員按《設備管理程序》處理，并追溯以往4.6.1量值溯源要求4.6.2用于檢測的所有設備，其量值溯源應符合計量法規和國家計量檢定系4.6.3外部檢定/校準服務機構應是能出具其資格、測量能力和溯源性證明4.6.4所有量值應通過社會公用計量標準溯源至國家計量基準，并以此確定4.6.5用于檢測的標準物質應是國家有證標準物質。4.7量值溯源計劃、實施4.7.2周期檢定/校準計劃內容包括：1計量器具名稱、型號、器號、準確度等級、測量范圍；文件編號第3頁共6頁實施日期2024年12月1日2原檢定/校準證書編號、有效期；3使用檢測車間；4定點檢定機構名稱；5檢定時間。送外檢定/校準一般采用集中送取形式，送檢前應加強同檢定4.7.3新購置的儀器設備在正式投入運行前必須經過檢定或校準。4.8當向國家基準的溯源不可能和(或)不適用時，如無計量檢定規程、校準4.8.2檢測室會同檢測組組織有關人員編制自校或檢測方法，報法定計量檢4.8.3使用描述清晰并被有關各方接受的規定方法或公認標準；4.8.4通過參加本公司間比對或能力驗證計劃。4.9使用參考標準和標準物質4.9.1用于校準的參考標準在任何調整前后均應予以檢定/校準，納入周期4.9.2確認所使用的標準物質為有證標準物質并在合格證書有效期內使用；4.10標準物質的購置、驗收與建檔。4.10.1標準物質的購置、驗收同設備和設施。具體按《設備管理程序》進4.10.2所使用的標準物質應首先采用國際上認同或國家計量行政主管理部制單位(SI)或國家基準物質；當無法滿足此要求時，應采用符合國家4.10.3標準物質的購置具體按《外部服務和供應品管理程序》相應條款執文件編號第4頁共6頁實施日期2024年12月1日4.10.4儀器設備和設施管理員負責對購置標準物質的有效證明、品種、數4.10.5驗收合格的標準物質由設備和設備管理員作4.12.3技術負責人組織對標準物質進行采購。本儲存條件符合技術要求，并保證安全。禁止使用無證標準氣體或過期標準氣體。4.12.2檢測人員領用時，標準物質保管員填寫“標準物質領用記錄”標準4.13存放4.14使用4.14.1標準物質在使用前必須檢查其是否在有效期內，并嚴格按照有關依4.14.2檢測室對在用標準物質做好管理，由設備管理員建立檔案或臺標準物質應有標志，標明其校準狀態，其管理按4.16不合格標準物質的處理4.16.2對于不合格的標準物質應立即停止使用，標準物質管理應按《設備文件編號第5頁共6頁實施日期2024年12月1日4.16.3標準物質應標識，包括唯一性標識與校準狀態標識，其管理按《設備管理程序》進行。4.17標準物質期間核查標準物質管理人員負責制定標準物質年度期間核查計劃，由技術負責人批準后實施。有證標準物質主要對標準物質包裝、物理性質、儲存條件、有效期進行核查，無證標準物質可使用有證標準物質進行，無法使用有證標準物質時，可采用機構間比對、送有資質的校準機構校準等方式進行。檢測室負責按計劃實施。對標準物質的期間核查，作好期間核查記錄并做出期間核查的結論。期間核查的記錄由辦公室按要求統一歸檔保存。4.19.4按照《量值溯源工作程序》制定設備運行檢查方案并由檢測組監督實施，以確保對其校準狀態的信心；4.19.5按照《量值溯源工作程序》,安全處置、運輸、儲存和使用參考標準和標準物質，以防止污染或損壞，確保其完整性。4.20經檢定/校準不符合開展檢測工作要求的設備由檢測人員提出停用、降級、更換申請，報質量負責人批準實施。4.21檢測組統一保存檢定/校準證書(報告)、標準物質合格證書、比對結果報告等原始文件或記錄，備份復印件給檢測人員使用。5.相關文件5.1《設備管理程序》5.2《量值溯源工作程序》5.3《質量控制工作程序》6.相關記錄6.4廢氣分析測試儀期間核查記錄文件編號第6頁共6頁實施日期2024年12月1日6.5不透光煙度計期間核查記錄6.6軸(輪)重儀期間核查記錄6.7滾筒反力式制動檢驗臺期間核查記錄6.8平板式制動檢驗臺期間核查記錄6.13標準物質臺帳6.15標準物質驗收單6.16標準物質報廢申請表文件編號第1頁共3頁實施日期2024年12月1日對外部支持服務和供給的采購、驗收等過程進行有效控制，保證外部服務和供給符合規定的要求，確保本公司檢驗檢測工作的質量。2.范圍適用于本公司檢驗檢測所需儀器設備、易耗品以及相關外部服務和供給的采購、驗收等。3.1檢測室負責對實施服務和供應品的采購申請和驗收，對相關服務和供應品的使用效果等情況進行評價，并向辦公室反饋。3.2技術負責人負責組織對大型的、關鍵的或昂貴的儀器設備及特殊供給或服務的采購進行審核。3.3辦公室負責保存合格供應方的評定、控制記錄。4.程序4.1本公司選擇和采購滿足要求的服務和供應品，服務指檢驗檢測機構開展各種活動所需的由從外部獲得的活動，可包括校準服務、抽樣服務、檢測服務、設施和設備維護服務、能力驗證服務以及評審和審核服務等、包含分包服務。供應品指檢驗檢測機構開展各種活動所使用的物品，可包括測量儀器、軟件、測量標準、標準物質、參考數據、試劑、消耗品或輔助裝置等。4.2供方評定4.2.1辦公室負責列出所需外部服務和供給的候選供方名單。4.2.2辦公室負責評價供應方，按下列要求進行：有關供應方資質的證明、信譽、經營狀況；以往提供供給或服務的質量評價；關鍵供給或服務可以溯源到國際、國內標準；相關技術標準、規范或要求的推薦；檢測室的使用評價和反饋意見。文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日4.2.3辦公室根據評價結果選擇合格的供應方，并建4.3采購4.3.2辦公室負責實施采購，關鍵易耗品和服4.3.3儀器設備的購置按《設備管理程序》要求執行。4.4驗收4.4.1技術負責人負責組織對已采購的供應品或服務的驗收(檢查或驗證)4.4.2儀器設備、標準品(對照品)的驗收按《設備管理程序》要求執行。4.5.1供應品經驗收合格后由檢測室登記，分類存放、妥善保存。4.5.2相關責任部門應對有特殊保存要求的易耗品(試劑)的保存條件進行4.6使用4.6.1儀器設備在使用前應按《設備管理程序》和《量值溯源工作程序》的4.6.2過期、作廢的易耗品應及時清理，并按環保要求處理。4.7辦公室負責保存合格供方的資質資料、記錄評價5.相關文件5.1《設備管理程序》文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日5.1《量值溯源工作程序》6.2合格供方一覽表文件編號第1頁共3頁實施日期2024年12月1日2適用范圍適用于本公司與客戶簽訂關于檢測各類合同的評審、協調和修訂控制。(機動車檢驗檢測行業不涉及分包)。3.1公司檢驗檢測業務受理人員作為合同評審員負責合法有效的合同評審，3.2檢測合同由檢測室負責人審核、批準。3.3簽約顧客的日常檢測項目，由檢驗檢測業務受理人員(登錄員)進行合4程序4.1合同評審員負責接待和了解客戶的需求，使客戶的要求盡可能表達明確和充分，并根據客戶提供的期望和要求等填寫在“檢驗合同”或“委托書”中。4.3合同評審員負責客戶的相關評審，必要時由技術負責人組織對客戶的書4.4.2技術能力和資源是否滿足要求；4.4.3檢測方法是否符合技術規范；4.4.4檢測依據的標準是否有效。文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日4.5對于長期簽約顧客，日常約定的檢測項目，由檢驗檢測業務受理人員進4.6對于新的、復雜的檢測項目的須經相關部門分別評審并填寫《合同評審記錄表》,由最高管理者簽定合同或者委托授權人員簽訂(一般為登錄員)。4.7公司在技術能力范圍內開展機動車檢驗4.8對于周期檢測項目，如客戶要求不變，只須初次進行評審，并作好記4.9對合同的評審除按4.4條款執行外，還需考慮4.9.1合同的內容是否合乎法律法規的要求；4.9.2合同中各方的意思表示是否足夠充分和明確；4.9.3是否具備合同所承諾的能力和資源；4.9.4合同所包含的內容是否已考慮了合同變更、解除、終止及合同風險等4.10在評審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時，檢測室負責人要本程序文件4.4條對協議進行評審，并按本程序文件4.9條對修改后的合同進行4.12“檢驗合同”或“委托書”可采用經雙方確4.13“檢驗合同”或“委托書”、《樣車檢驗內部流轉記錄》或標書(適用時)由辦公室歸檔保存。5相關文件5.1《檢測方法管理程序》文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日6相關記錄6.1檢測委托檢測協議書(委托書)6.3合同評審記錄表文件編號第1頁共3頁實施日期2024年12月1日對檢驗檢測活動采用的方法進行控制，確保檢3.1技術負責人負責組織檢驗檢測方法的收集、審核、宣貫、使用控制和標3.2辦公室負責標準的查新和日常管理，檢測室負責所用標準的管理。3.3檢測室負責實施標準方法證實工作和所需檢驗檢測作業指導書(包括操作規程)的編制、審核。3.4合同評審人員負責在合同中確定所用的檢驗檢測方法。4.1方法選擇4.1.1公司檢驗檢測工作應使用適合的方法進行檢驗檢測，公司使用適合的4.1.2技術負責人組織適時收集公司檢驗檢測相關的標準、規范和規程，組動車安全技術檢驗項目和方法》(GB38900)適用車輛類型中的一類或幾類車型量方法(雙怠速法及簡易工況法)》(GB18285)、《柴油車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》(GB3847)或其他排放標準中對應車型的排放檢驗能力(不適用的除外)。4.2非標準方法4.2.1公司不使用非標準方法。如使用非標方法前則應當先對非法準方法進文件編號第2頁共3頁實施日期2024年12月1日生了變化，應重新予以確認和驗證，并保留相關方法確認記錄和方法驗證記錄。4.2.2公司不自己制定檢驗檢測方法。4.3標準方法的驗證4.3.1在初次使用標準方法前，由技術負責人組織檢測室驗證能夠正確地運4.3.2如果標準方法發生了變化，應重新予以選擇確認或驗證。4.3.3驗證的結果應經技術負責人確認簽字。4.4作業指導書4.4.1如果標準、規范、方法不能被操作人員直接使用，或其內容不便于理 (含附加細則或補充文件)。如：設備操作規程、樣品的制備程序、補充的檢驗4.4.2作業指導書可包括(但不限于)以下內容：g)程序描述：樣品準備、開始工作前進行的檢查、檢驗檢測/檢查/檢驗過i)需記錄的數據和分析。文件編號第3頁共3頁實施日期2024年12月1日4.4.3作業指導書由技術負責人代領檢驗人員起草、部門負責人審核、技術4.5方法偏離4.5.1偏離指一定的允許范圍、一定的數量和一定的時間段等條件下的書面公司技術負責人負責安排檢驗檢測部門定期對檢驗檢測方法定期查新并保標準方法驗證記錄、作業指導書等在編制、審核、5.1《文件管理程序》5.3《檢測工作程序》6.相關記錄6.1標準方法確認/驗證表6.2鑒定方法偏離申請單6.3標準查新報告文件編號第1頁共2頁實施日期2024年12月1日2適用范圍3職責3.2引車員負責受檢車輛在檢驗檢測過程的有效控制，受檢車輛在流轉過程3.3車輛在檢測完畢后，由引車員將受檢車輛歸還送檢人，同時車輛送檢人4.要求4.1檢驗檢測合同評審、接收、登錄4.1.1送檢車輛到站后，為確保檢驗檢測的順利進行，應由洗車員首先將車4.1.2沖洗干凈的車輛由導辦員指引按規定路線行駛到候檢區排隊候檢。4.1.3外觀檢測員對負責對委托檢測的機動車輛的完整性、合法性、唯一性4.2識別唯一性的車輛識別代碼(VIN碼)和車輛號牌，或車架號作為樣品標識。4.3流轉文件編號第2頁共2頁實施日期2024年12月1日4.3.1檢測室引車員負責對底盤的動態檢測和機動車進行線內(包括尾氣檢驗檢測)檢驗檢測，以及車輛在檢測過程中的安全控制。4.3.2引車員按照規定將車輛行駛到各工位進行自動檢測，包括車輛制動檢4.3.3底盤檢驗檢測人員對車輛進行底盤檢測，并作好相關記錄。4.3.4引車員將受檢車輛引至尾氣排放檢驗檢測線和相應的工位。4.3.5檢驗檢測人員除做好檢驗檢測記錄外也應在受檢車輛檢驗檢測流轉記4.5狀態4.6歸還4.7保存記錄隨檢驗檢測記錄一并保留被檢車輛在公司開展檢驗檢測過程中的流轉記錄。5.1《保密工作程序》5.3《文件管理程序》5.4《數據和檔案管理程序》6.相關記錄6.1委托檢測協議書6.2檢驗檢測受檢車輛異常情況處理單文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日3.1運行主體負責組織編制技術記錄格式，技術負責人負責審核。3.2辦公室負責質量記錄格式的編制，質量負責人審核。3.3辦公室/資料管理員負責相關記錄的管理和保存。3.4各責任部門/責任人對相關業務范圍內的質量、技術活動予以記錄，并4.程序1)質量記錄：質量活動中形成的記錄，包括內審和管理評審記錄、糾正措2)技術記錄：檢驗檢測等技術活動中形成的記錄，主要包括檢驗檢測原始記錄、人員培訓/考核記錄和人員技術業績檔案、分包記4.2.2質量記錄格式由辦公室組織編制，質量負責人審核。文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日4.2.5記錄可存于不同媒體上，包括書面、電子和電磁。如果使用非紙質記錄則必須確保保護和備份以電子形式存儲的記錄，防4.3記錄的填寫4.3.2記錄填寫應客觀、準確、信息充分、清晰、完整。檢驗檢測記錄應當4.3.3記錄中須包括每項檢驗檢測人員和結果校核人員的簽字或等效標識。公司的機動車檢驗記錄(包括復檢記錄、路試記錄及電子形式存儲的記錄)應當4.4記錄的修改4.4.2記錄出現差錯時，采用“杠改法”(在錯誤記錄上劃雙杠并蓋章或簽名，將正確值填寫在旁邊),被更改的原記錄必須清晰可見，不允許消失或不清文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日4.5記錄的審查4.5.2質量活動記錄由相關部門責任人或指定人員負責審核監督。4.6記錄的歸檔與保存4.6.1公司配置保存記錄和相關文件的場所(檔案室),該場所的環境設施及環境條件符合保存要求。一般按以下要求在記錄完成后20天內歸檔。a)機動車檢驗檢測原始記錄(包括復檢記錄和路試記錄)在完成檢驗檢d)機動車檢驗記錄電子形式儲存的記錄由技術負責人組織定期清理備份4.6.2記錄責任部門/人員負責對記錄進行整理、標識，按規定時間歸檔，由檔案/資料管理員按歸定的保存期限保存。原則上質量記錄和技術記錄保存期限為6年，排放檢驗電子存儲文件記錄保存10年。根據機動車補充要求，檢測4.6.3存貯于計算機中的記錄根據《數據和檔案管理程序》實施安全保護和4.6.4電子存儲的記錄定期進行備份，備份方法為磁介質記錄備份或光盤記4.6.5記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由資料管理員填寫銷文件編號第4頁共4頁實施日期2024年12月1日4.6.6本公司一般不對外提供記錄查詢，若需要外部查詢，應按檔案管理要求和《保護客戶秘密和所有權程序》要求執行。5.相關文件5.1《數據和檔案管理程序》5.2《文件管理程序》5.3《保密工作程序6.6.相關記錄6.1記錄清單6.2相關記錄表格文件編號第1頁共2頁實施日期2024年12月1日規范和統一測量不確定度的評定和表示方法。2適用范圍適用于本公司檢測的測量不確定度的評定，但當不確定度不會影響到對規范限度的符合性時，可以不提供測量不確定度的信息。3職責3.1檢驗檢測室負責組織相關檢測人員進行測量不確定度評定報告的編寫。3.2質量負責人負責測量不確定度評定報告的審核，技術負責人負責批準。3.3辦公室負責測量不確定度評定報告的日常管理，文件管理員負責測量不確定度評定報告的歸檔。4程序4.1檢測室根據要求提出需進行測量不確定度評定的項目，并編制測量不確定度評定報告計劃，報質量負責人審核，技術負責人批準。4.2需要在檢測報告上報告測量不確定度的情況如下：4.2.1開展機動車檢驗檢測所使用的檢驗檢測標準、技術規范或者聲明與規定要求的符合性有測量不確定度要求時；4.2.2客戶書面要求對具體檢測結果的不確定度進行評定時；4.2.3當測量不確定度影響到對規范限制的符合性時；4.2.4當測量不確定度與檢測結果有效性或應用有關時以及資質認定相關規定有要求時。4.3測量不確定度的評定4.3.1檢驗檢測室負責人組織專業技術人員按計劃落實各項目的測量不確定度的編寫工作。編寫工作依據JJF1059《測量不確定度評定與表示》進行。4.3.2測量不確定度的評定應針對檢測項目中所包含的主要參數和量程進行。加以評估。4.3.4對測量不確定度有影響的來源包括(但不限于)所用的儀器設備和標準物質、所用的檢測方法、檢測環境條件、被檢樣品的狀況以及操作人員的熟練文件編號第2頁共2頁實施日期2024年12月1日程度。4.3.5如果檢測方法規定了測量不確定度主要值的極限，并規定了計算結果的表示方法則應遵循該檢測方法和報告的要求。4.3.6在對測量不確定度有影響的來源發生變化時，檢驗檢測室應及時重新進行測量不確定度的評定或計算。4.4質量負責人負責測量不確定度評定報告的審核，技術負責人負責批準。4.5辦公室負責測量不確定度評定的相關記錄的日常管理。文件管理員負責歸檔保存。4.6測量不確定度評定報告為受控的技術文件，應按《文件管理程序》進行管理。4.7公司資質認定的機動車檢驗檢驗項目中，均沒有不確定度的要求，目前公司暫不做不確定度。公司均嚴格按照標準規范的要求進行檢驗檢測和判定。5.相關文件《文件管理程序》文件編號第1頁共2頁實施日期2024年12月1日3.1檢測室負責編制制定、實施本室的質量控制計劃。3.2質量負責人負責批準質量控制計劃。3.3技術負責人根據質量檢驗檢測和質量控制結果的分析，組織制定和實施4.1技術負責人根據本公司檢驗檢測的范圍、性質、業務量和檢驗檢測人員應包含內部質量控制和外部質量控制的安排，并安排4.3年度質量控制計劃的內容如有變更、延期、取消，應說明理由并報質量4.4每年開展質量控制的方式方法可以是以下方法或者其組合，但不限于以下方法(a)為外部質量控制，其它為內部質量控制):b)人員比對，使用一輛車和同一臺設備，在相同環境條件下，由不同的人重復性試驗，使用同以輛車，用同一臺設備，由一個檢驗員重復進行2文件編號第2頁共2頁實施日期2024年12月1日c)設備比對，使用同一輛車，由同一個人，在同一個類型的不同設備上進d)對同一檢驗檢測不同特性結果的相關性分析；f)授權簽字人對每一份報告審查批準。4.5如果資質認定部門組織本公司專業領域范圍內的能力驗證或者檢驗檢4.6質量控制結果分析應作為管理評審的重要輸入和下年度培訓需求分析4.7技術負責人每年應對質量控制的實施情況及其效果進行評價、分析。當5.相關文件5.1《不符合項管理程序》5.2《糾正措施控制程序》6.相關記錄6.1質量控制計劃表6.2質量控制結果分析記錄6.3年度(內)外部比對計劃6.4比對檢驗記錄6.5比對檢驗分析報告文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日規范本公司檢驗檢測報告格式內容和編制要求，確保本公司發布的檢驗檢測報告準確、清晰、明確和客觀，維護客戶利益和本公司的信譽。2.適用范圍適用于本公司檢驗檢測報告的編制、審核、批準、簽章、發放3職責3.1檢測室負責格式設計、報告的形成。3.2質量負責人負責報告格式的審核，技術負責人負責報告格式的批準和報告質量檢查。3.3授權簽字人負責對其授權簽字領域內報告的審核和批準。3.4授權簽字人負責報告的蓋章、發放；資料管理員負責檢驗檢測報告副本4程序4.1檢驗檢測報告的編制4.1.1本公司批準發布的檢驗檢測報告應準確、清晰、明確和客觀。它必須以相對應的檢驗檢測原始記錄作為依據。4.1.2檢驗檢測報告格式制定后，在檢驗檢測過程中，人工檢驗檢測項目的結果由人工輸入，其它結果由系統自動傳輸，報告由檢驗檢測控制系統自動形成。4.2檢驗檢測報告格式4.2.1檢驗檢測報告封面使用統一格式，通過資質認定的項目才可使用的相應的標志。4.2.2檢驗檢測報告格式應滿足的安檢或排放檢驗標準的要求。4.2.3檢驗檢測報告內頁由各檢測室根據專業特點編排，以獲得行業的認同和便于使用者理解為基本要求。使用統一的紙張規格。檢驗檢測報告的格式由檢測室進行設計，經質量負責人審核后，技術負責人批準后使用。4.3報告的信息4.3.1公司按檢驗檢測標準要求規定檢驗檢測報告的固定格式。報告應當客文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識(如序列號)和每一頁上的標識，以e)客戶的名稱和地址(適用時);1)安檢或排放檢驗標準要求的其它信息。4.3.2報告的其它信息4.3.2.1當需對檢驗檢測結果進行說明時，檢驗檢測報告或證書中還應包括b)適用時，給出符合(或不符合)要求或規范的聲明；c)適用時，評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結果的有效性或文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日4.3.2.2公司的機動車檢驗檢測不涉及抽樣。4.3.2.3當需要對報告或證書做出意見和解釋時，公司應將意見和解釋的依4.3.2.4本公司屬于機動車檢驗檢測工作不得分包。4.3.2.5公司機動車檢驗報告中所有項目的檢驗結果應能追溯到檢驗記錄，4.4報告的批準一致性和合理性、檢驗檢測標準、檢驗檢測結論正確性。在確認無誤后方簽發。4.7報告的更正或增補4.8記錄、報告的保存4.8.1公司辦公室建立檢驗檢測報告或證書的檔案，將機動車檢驗過程中每4.8.2在保證安全性、完整性、可追溯性的前提下，可使用電子形式存儲的文件編號第4頁共4頁實施日期2024年12月1日4.8.3車輛檢驗報告與檢驗記錄(包括初、復檢記錄和路試記錄)保存期應5相關文件5.1《合同管理程序》5.3《保密工作程序》5.4《記錄管理程序》6.相關記錄6.2檢驗檢測報告更改申請表6.3檢驗檢測報告更改通知書文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日服務委托單位，滿足委托單位要求，保證服務質量，取得委托單位的信任。2.1與客戶溝通、收集客戶意見；2.2服務客戶。2.3適用于投訴和相關方對其檢驗報告提出的異議的處理。3職責3.1技術負責人負責與客戶的溝通工作，質量負責人負責開展委托單位滿意度調查；3.2辦公室負責人實施客戶溝通和滿意度調查，負責投訴和相關方對其檢驗3.4質量負責人組織實施調查、分析、答復、糾正措施等工作，提出處理意3.5辦公室及檢測室應予以配合，辦公室負責保存所有投訴及處理結果的記4工作程序4.1委托單位權力4.1.5對提供車輛及其相關資料和本公司出具的檢驗檢測結果擁有所有權；4.2與委托單位保持溝通4.2.1技術負責人應建立和保持與委托單位的聯系渠文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日4.2.2當委托單位提出要求時，應考慮在不影響其他委托單位的前提下，合理地安排委托單位的代表進入檢測車間的相關區域進行監督；4.2.3技術負責人應積極考慮委托單位提出的各種合理要求，并使委托單位在約定的時間內得到滿足；4.2.4當委托單位提出對本公司為其服務的技術能力進行驗證或核查時，技術負責人應積極協助委托單位開展活動；4.2.5技術負責人應及時將檢驗檢測中的任何意外、偏離預定計劃的情況通報給委托單位，以取得委托單位的支持與合作；4.2.6當委托單位提出要求時，技術負責人應認真嚴肅地組織有關人員通過書面答復、座談討論、咨詢輔導等方式給委托單位關心的問題提出合理化的意見和建議。4.3服務委托單位4.3.1技術負責人應組織對委托單位要求外出的檢驗檢測和不同時間段的檢驗檢測作出妥善的安排，并對其他合理的請求給予協助；4.3.2檢驗檢測人員交還車主受檢車輛時應盡可能協助做好驗收確認工作。4.4收集委托單位意見4.4.1質量負責人應通過各種有效的方法向委托單位收集反饋的意見和建議，以作為提高服務質量的依據；4.4.2對委托單位任何不滿的信息，質量負責人都應給予高度的重視，并認真調查研究，提出處理的意見；4.4.3對事實清楚的問題應當對相關工作制度、人員職責、服務設施安排必要的審核，提出改進意見并跟蹤實現。4.5委托單位滿意度調查4.5.1質量負責人應策劃委托單位滿意度調查的活動領域和工作內容；4.5.2委托客戶滿意度調查材料應由質量負責人整理后按要求交辦公室歸檔保存。文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日4.6公司開展機動車檢驗過程中辦公室和檢驗檢測室應當組織提供好以下(一)預約檢車服務，并保障預約車輛優先檢驗；(二)“交鑰匙工程”服務，檢驗工作由檢驗機構工作人員一次性負責辦結。整合窗口服務流程，實現全流程一窗辦理。辦事窗口實行排隊叫號管理；(三)服務大廳設置綜合咨詢臺，提供取號和咨詢服務；設置電子屏幕，實時顯示車輛檢測情況；(四)在明顯位置公示監督舉報電話、設置舉報箱，及時妥善回應群眾合理意5.1投訴受理5.1.1在相關方對其檢驗報告提出的異議時，應對相關方對其檢驗報告提出的異議的書面材料和支持理由的證明材料的充分性和有效性進行核實，并在《投訴處理報告》上記錄。5.1.2如果委托方是口頭投訴，辦公室應了解詳細情況并在《投訴處理報告》上記錄，并要求對方提供有效書面投訴材料。5.2調查與分析5.2.1辦公室接待并登記來自委托方及其他相關方的投訴，及時向質量負責人報告。5.2.2質量負責人主持開展調查工作，在辦公室及檢測室的配合下，弄清事實真相，判斷投訴是否成立。5.2.3如果投訴不成立，辦公室向投訴方耐心細致解釋清楚道理，書面答復投訴方或相關方。5.2.4如果投訴成立，按不符合項處理，質量負責人督促責任部門或崗位員工調查根本原因，采取糾正措施，質量負責人負責對措施的實施結果及其有效性進行跟蹤驗證。5.3處理文件編號第4頁共4頁實施日期2024年12月1日5.3.1辦公室將有效投訴的處理結果經質量負責人審核后，報最高管理者批5.3.2如果引起投訴的原因經確認已經影響到其他委托方時，應及時通知相5.4質量負責人組織對委托方和相關方的反饋信息進行匯總、統計、分析，5.4.1投訴和委托人的反饋處理情況應記錄并提交管理評審。當投訴屬重大5.6記錄5.7回避措施6.相關文件5.1《不符合項管理程序》5.2《內部審核工作程序》7.記錄7.1檢驗檢測質量客戶意見調查表7.2投訴登記表7.3投訴處理報告文件編號第1頁共4頁實施日期2024年12月1日使用。2.適用范圍適用于對檢驗檢測工作質量或技術活動各環節出3.職責3.1質量負責人3.1.1負責組織管理要求方面的嚴重不符合工作的評價；3.1.3負責維護本文件的有效性。3.2技術負責人3.2.1負責組織技術要求方面的嚴重不符合工作的評價。3.3監督員3.3.1負責對不符合工作的日常監督；3.4其他責任人員3.4.1報告簽發人負責對檢驗檢測報告的檢查；3.4.4本公司所有員工都有責任和權力向技術/質量負責人直至最高管理者4.1不符合工作及其分類文件編號第2頁共4頁實施日期2024年12月1日同的場所或過程，如檢驗檢測過程質量控制、客戶投訴、服務和供應品驗證、4.1.2不符合工作的分類4.1.2.1不符合分為體系性不符合即未按要求制定相關規定、實施性不符4.1.2.2也可以按不符合的性質可分為嚴重不符合：對檢驗檢測的結果質4.2識別4.2.1.2客戶的投訴及有關信息反饋；4.2.1.3儀器設備的損壞或失效；4.2.1.4消耗材料質量的不合格；4.2.1.5環境條件的失控；4.2.1.6樣品及其處理的不符合；4.2.1.7檢驗檢測方法及選擇存在的問題；4.2.1.8校準或溯源性的失控；4.2.1.9數據處理的差錯；文件編號第3頁共4頁實施日期2024年12月1日4.2.1.10原始記錄的差錯；4.2.1.11檢驗檢測報告中的差錯；4.2.1.12比對實驗或能力驗證中發現的問題；4.2.1.13質量控制中發現的問題；4.2.1.13內審、外審和管理評審中發現的問題等。4.2.2各負責人員按照體系文件要求開展工作，發現不符合及時記錄填寫《不符合項報告》,對不符合事實予以描述，并及時上交質量負責人。4.3評價4.3.1質量負責人/技術負責人對所發現的質量/技術方面的嚴重不符合組織相關人員進行分析、評價，提出糾正處置意見，對不符合工作的可接受性作出決定，明確糾正和糾正措施要求。4.3.2監督員負責一般不符合工作的評價，對質量方面不符合工作的處置意見需報質量負責人批準，對技術方面不符合工作的處置意見需報技術負責人批準。4.3.3內部審核中的不符合工作的評價、處置由內審員負責，內審組長批準。4.4處置4.4.1由責任部門根據糾正處置意見、通知相關崗位采取標識、隔離、扣發報告、暫時停止工作等措施予以糾正，并記錄。4.4.2對可以糾正的不符合應及時實施糾正(見《糾正/改進措施實施記錄》)。4.4.3經評價不符合對本公司的體系運行和程序的符合性產生懷疑或該不符合工作可能再度發生時應制定和實施糾正措施，按《糾正措施控