制度編碼：XXX項目資產問題處理流程1.0審批：執行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業務模式下，爬架、鋁模等項目交付過程中問題的管理。目的：確保項目資產相關的問題得到有序徹底的解決。業務規則/對接流程前端流程：無。后端流程：無。管控要點1、確保資產問題處理的及時性2、確保資產問題處理相關成本結算正確性流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內控點輸入輸出01工程部發現項目現場資產問題，提出資產問題處理申請，判斷問題的責任主體是客戶還是XX。問題客觀真實性、責任主體正確性項目資產問題資產問題處理單02工程部負責人工程部負責人審核資產問題處理單，審核問題描述的真實性、客觀性，以及責任主體判斷的正確性。問題客觀真實性、責任主體正確性資產問題處理單資產問題處理單03總調判定資產問題責任主體是否客戶，如屬于客戶原因造成的問題，則走步驟04，否則走步驟08。資產問題處理單資產問題處理單04商務部對于客戶原因造成的問題，商務部核算問題造成的相關費用。費用正確性資產問題處理單費用核算結果05商務部根據核算的費用，編制費用確認單，并提交工程部。費用正確性費用核算結果費用確認單06工程部工程部拿到商務部提交的費用確認單后，提交給客戶，獲取客戶的簽字確認，然后提交商務部歸檔。客戶書面確認費用確認單費用確認單07商務部商務部歸檔工程部提交的費用確認單。費用確認單費用確認單08總調對于非客戶原因造成的資產問題，總調向資產保障部下達資產問題處理通知。資產問題處理單資產問題處理單09資產保障部資產保障部接收到資產問題處理單后，做好問題臺賬登記，分配到責任部門和責任人，并作為第一責任人跟蹤直至問題處理閉環。問題處理及時性以及閉環處理資產問題處理單問題跟蹤處理臺賬10資產運營部資產運營部接收到問題處理需求后，制定問題處理需求計劃，需求計劃明確責任部門和完成時間。如屬于存量資產問題，通知資產管理部處理。如屬于供應鏈采購相關問題，通知供應鏈采購處理。如屬于資產質量問題，通知質量管理部處理。問題跟蹤處理臺賬問題處理需求計劃11資產管理部接收到資產運營部的問題處理需求計劃后，對問題和需求進行分析，做換貨、補貨等處理，直至問題關閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結果（關閉）12供應鏈采購接收到資產運營部的問題處理需求計劃后，按照供應鏈問題處理流程進行處理，直至問題關閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結果（關閉）13質量管理部接收到資產運營部的問題處理需求計劃后，按照質量問題處理流程進行處理，直至問題關閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結果（關閉）14資產保障部資產保障部對問題進行閉環分析，分門別類歸納總結，并對每個問題的成本進行分析核算。問題處理的及時性和正確性問題處理結果問題分析數據單據報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態工作聯系單（資產問題處理單）用于工程部針對項目現場物資問題提交處理申請，使用工作聯系單模板XXX現有費用確認單與客戶確認因客戶原因造成的相關費用，使用普通函件格式XXX現有問題跟