1、目的...................................................................-1-

2、適用范圍...............................................................-1-

3、引用標準及文件........................................................-1-

4、職責...................................................................-1-

5、工作程序...............................................................-1-

6、實施過程...............................................................-7-

實用文案

危險源辨識、風險評價和風險控制程序

1.目的

對梁場管理范圍內所有管理活動和施工生產過程中可能危及人身安全的危險源進行

辨識，對其風險性進行評價，劃分風險類別，明確重要危險源，制定相應安全技術措施,

達到事前控制的目的。

2.適用范圍

本程序適用于梁場施工全過程、生活區職業健康安全有關的危險源辨識及其風險評

價和控制。

3、期用標準及文件

3.1GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》

3.2公司質量、職業健康安全、環境管理手冊

3.3《企業職工傷亡事故分類》GB6441-86

3.4公司《安全生產管理辦法》

4、職責

4.1安全質量部職責：負責本程序的編制和修改，是本程序的主管部門。指導梁場

對重要危險源進行識別、評價和策劃。負責匯總重要危險源及控制措施，必要時組織編

制作業指導書等作業文件。

4.2設備物資部職責：負責職責范圍內的危險源辨識、風險評價和控制策劃。

4.3工程管理部職責：配合安全質量部指導梁場進行重要危險源的辨識、風險評價和

控制。

4.4綜合辦公室：負責辦公區危險源的辨識、風險評價和控制工作。

5、工作程序

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5.1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟

危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟如下圖所示：

(1)危險源辨識：梁場在開工前進行危險源辨識。梁場安全質量部、工程管理部、

設備物資部、綜合辦公室等有關人員辨識與各項作業活動有關的危險源；

(2)確定風險等級：在假定現有的或計劃的控制措施適當的情況下，對各項危險源

有關的風險進行等級評定；

(3)確定風險是否可承受：判斷現有的或計劃的預防措施是否足以把風險控制在可

承受的水平；

(4)制定風險控制措施計劃；

(5)評審措施計劃的充分性。

危險源辨識

確定風險等級

確定風險是否可承受

制訂風險控制措施計劃

評審措施計劃的充分性

5.2危險源辨識

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5.2.1危險源辨識原則

危險源辨識應堅持"橫向到邊、縱向到底、不留死角"的原則，根據本單位管理范

圍內所有管理過程和施工生產的全過程及相關方活動的三種時態、三種狀態和六種危險

源的類型，依照有關法律法規和標準，考慮主動性、可消除、降低或控制、與能力相適

應等因素，尋找和辨識出所有的危險源，力求準確、合理、全面。

5.2.2危險源辨識的主要范圍

危險源的辨識應包括：梁場所確定的活動范圍中存在的和可能存在的危險源以及相

關方活動帶來的危險源。

(1)所有進入工作場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)；

(2)常規活動(如正常的施工生產活動)和非常規活動(如臨時搶修等)；

(3)所有施工設備、設施，包括相關方的設備；

(4)所有場所和環境,并考慮"三種時態(過去、現在、將來丫和〃三個狀態(正

常、異常、緊急上

523危險源辨識的分類：

本梁場常見的事故類別有：物體打擊，車輛傷害，機械傷害，起重傷害，觸電，淹

溺，灼燙，火災，高處墜落，中毒及其他傷害等。

5.2.4危險源辨識的方法

可采用經驗分析法，結合現場調查觀測，相互交流探討，查閱有關資料等方法進行

辨識，其方法為：

(1)詢問與交談；

(2)現場觀察；

(3)查閱有關記錄(含以往事故記錄)；

(4)工藝流程法；

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（5）事故樹法。

5.3風險評價

5.3.1評價方法

常用危害性事件的發生頻率和后果嚴重度來表示風險大小。本程序采用作業條件危

險性評價（評分）法進行風險等級評定。

危險性以下式表示：D二LEC

式中：D——危險性分值；

L——發生事故的可能性；

E——暴露于危險環境中的頻繁程度；

C——發生事故會造成的損失后果。

三個主要因素的評價方法如表一、二、三所示。

表一：發生事故的可能性大小（L）

分數值事故發生可能性

10完全可以預料

6相當可能

3可能，但不經常

1可能性小，完全意外

C.5很不可能，可以設想

C.2極不可能

表二：暴露于危險環境的頻繁程度（E）

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分數值暴露于危險環境的頻繁程度

10連續暴露

6每天工作時間內暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

表三：發生事故產生的后果（C）

分數值發生事故產生的后果

100大災難，許多人死亡

40災難，數人死亡，財產遭受巨大損失或極易染上難治疾病非常

15嚴重,一人死亡或財產遭受很大損失或容易得上難治疾病

7嚴重，重傷或財產遭受大損失或容易使人得上疾病

3重大，致殘或財產遭受損失或可使人得上疾病

1引人注目，需要救護或財產遭受損失或不容易得上疾病

表四：危險性分值（D）

D值危險程度風險類別

>160高度危險，要立即整改m

70~160顯著危險，需要整改n

<70一般危險，需要注意i

5.3.2重要危險源的確定及分類

本梁場把評價出的危險源分為重要危險源和一般危險源。并按作業條件危險性評價

法（即LEC法）對危險源分類：

I類:D值＜70（可接受風險），一般危險源，需要注意防范；

n類：D值=70?160（不可接受風險）重要危險源，需要整改，導致重大事故可

能性小，一般事故可能性大；

HI類：D值＞160（不可接受風險）重要危險源，需要立即整改，一旦發生會造成多

人傷害或重大財產損失。

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5.3.3評價方式

(1)評價在廣泛調量口收集有關資料的基礎上，采用會議評價的方式進行；

(2)采用以作業條件危險性打分法為主，針對被評價的具體作業條件，由有關人員

(如梁場場長、安全管理人員、技術人員、工人代表)組成的小組，并以會議形式進行

討論分析，估定L、E、C的分數值。然后計算三個指標的乘積，得出危險性分值。并按

照表4所列的分數來定義風險等級；

(3)評價的標準應執行政府或有關行政機關制定的職業健康安全的現行有效標準。

5.4風險控制

5.4.1風險控制的原則(見下表)

風險水平措施

可承受的不需另外的控制措施，需要監測來確保控制的有效性得以維持

中度的努力降低風險，但要符合有效性原則

重大的緊急行動降低風險

5.4.2風險控制措施的選擇

根據風險評價得到的風險類別，選擇控制措施。

選擇控制措施時應考慮下列因素：

(1)如果可能，完全肖除危險或消滅危害源，如用安全品取代危險品；

(2)如果不可能消除，應努力降低風險，如：使用低壓電器；

(3)對于從事危險崗位的工作人員應考慮其精神和體能等因素；

(4)利用技術進步，改善捽制措施；

(5)保護工作人員的措施；

(6)4各技術管理與程序控制結合起來；

(7)引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；

(8)在其它控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；

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(9)對應急方案的需求；

(10)預防性地測定指標，以監測控制措施的有效性；

(11)編制應急和疏散計劃，并提供與風險控制、應急救援有關的應急設備。

5.4.3風險控制的措施包括

(1)目標和管理方案；

(2)運行控制；

(3)應急程序；

(4)培訓；

(5)監褥口測量。

5.5危險辨識、風險評價和風險控制的評審

危險源辨識、風險評價和風險控制過程應按照最多不超過一年的時間進行評審，評

審期限取決于：

(1)危險的性質；

(2)風險的大小；

(3)正常運行的變化情況。

如果單位內部變化影響到風險評價的有效性，也應進行評審。這類變化包括：

(1)職業健康安全方針發生變化；

(2)法律法規及相關方發生變化和要求；

(3)公司的活動及產品發生重大變化；

(4)重要危險源不能有效控制；

(5)設備、設施、原材料發生重大變化。

6、實施過程

6.1梁場在開工前進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，填寫重要危險源清單

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及控制措施，由梁場安全總監批準后報送安全質量部，

6.2安全質量部匯總各單位報送的重要危險源清單、風險控制措施清單，報有關公司

領導及相關業務部門。

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實用文案

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位或工序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

是

1鋼筋機械接線不規范或電戰破損鋼筋工程安全技術交底是安全生產管理辦法

是

2鋼筋切斷機外殼脫落，松動鋼筋工程安全技術交底否安全生產管理辦法

是

3切割機無火星擋板鋼筋工程安全技術交底是安全生產曾建辦法

是

4對焊機作業時，沒有配備滅火器材鋼筋工程消防應總預案否安全生產管理辦法

是

5鋼筋機械^?護接零綱前工程安全技術交底是安全生產管攫辦法

對焊機作業人員作業時未設防火擋

6板，火星亂賽，作業人員沒有便帶鋼筋工程安全技術交底是是安全生產管理辦法

防護面罩

砥機作業人員作業時未穿

7煙前工程安全技術交底是是安全生產管理辦法

手套、絕場注

鋼筋拉直機周圍沒有防護欄桿，沒是

8鋼筋工程安全技術交底否安全生產管理辦法

有警告標識

標準文檔

實用文案

是

9密盤轉動裝置無安全防護鋼筋工程安全技術交底否安全生產管理辦法

是

10鋼筋機確殳有設置漏電保護器鋼筋工程安全技術交底是安全生產管理辦法

填表:復核：審批：2015年1月18日

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位虹序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

11怩筋磯械無人振作不切斷電源怩能工程安全技術交底a是安全生產管現辦法

是

12鋼筋機械無覽收合格手續鋼筋工程安全技術交底是安全生產管矮辦法

是

13切割機/焊機附近堆放易燃物品鋼筋工程消防應急預案是安全生產菅理辦法

是

14操作臺上鋼筋頭不清理鋼筋工程安全技術交底S安全生產管理辦法

是

15鋼筋吊期違反黑作姆鋼筋工程安全技術交底否安全生產管理辦法

16張拉時違反操作規程預應力張拉安全技術交底是否安全生產管理辦法

是

17用非吊裝機梳吊裝模板模板工程安全技術交底是安全生產管理辦法

標準文檔

實用文案

是

18模板吊裝時未按規程操作模板工程安全技術交底否安全生產管理辦法

塔吊運鋼筋時，鋼筋不分類混合吊

19起亙工程安全技術交底是是安全生產管理辦法

裝，容易散落傷人

是

20未按規愈操作機械T梁吊裝安全技術交底是安全生產管理辦法

21機械設備故障T梁吊裝安全技術交底是否安±^?3辦法

22安全設施故除T架吊裝安全技術交底是否安全生產性理辦法

填表：復核:審批:2016年1月18日

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位或工序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

高處班應急預案

23高處作業防護不當T梁吊裝是是安全生產管理辦法

安全技術交底是

24起吊鋼筋時下方站人起互作業是安全生產管理辦法

臨時用電應急預案

25用電設備漏電臨時用電是否安全生產管理辦法

標準文檔

實用文案

安全技術交底是

26道路不平或操作不當T融輸否安全生產管理辦法

安全技術交底

27移梁時未按規程操作T梁加工是否安全生產管理辦法

28材料堆放高度超過碼放高度材料堆場安全技術交底是否安全生產管理辦法

29司機酒后/疲勞駕駛車輛管理安全技術交底是是安全生產管理辦法

防食物中由應急預案

30他鋤烹調不當或購1入有毒食物食堂管理/飲食衛生是是安全生產筲選辦法

填表：復核：審批：2016年1月18日

危險源辯識和風險評價表

單位：中鐵十七局集團記錄表編號：001

標準文檔

實用文案

風險評價是否

序活動/場所危險源

設備/材料危瞼源風瞼是非LET重要

號/工序類別

危險源

判斷LECD

鋼筋闊亙切斷機

1鋼筋工程鋼筋機械接線不規范或電或破15觸電傷亡是310390川類是

對焊機，電焊機等

2鋼筋工程鋼筋切斷機鋼筋切斷機外殼脫落、松動極具傷害否13721n類否

3顏5工程鋼筋切斷機切割機無火星擋板火災是10101100m類是

4鋼筋工程對焊機對焊刖乍業時沒有配備滅火器材火災否36354n類否

鋼筋調直切斷機

5鋼筋工理臧側無斷接霧觸電傷亡是11015150m類是

對焊機，電焊聯

對焊機作業人員作業時未設防火擋板，

6鋼筋工程對焊機麗聒是310390類否

火星亂濺,作業人員沒有我帶防護面罩m

對焊機作業人員作業時未穿戴絕緣手套

7鋼筋工程對焊機旃砥是161590m類否

、絕緣鞋

鋼筋拉直機周困沒有防護欄桿，沒有警

8鋼筋工程鋼筋調亙切斷機屈履否1339類否

告標識I

9鋼筋工程鋼筋彎曲機鋼筋彎曲機轉動裝置無安全防護麗庭否310130口類是

填表：復核：審批：2016年1月18日

危險源辯識和風險評價表

標準文檔

實用文案

單位：記錄表編號：

002

風瞼評價是否

序活動/場所危險源

設備/材料危險源風險是非LET重要

號/工序類別

判斷LECD危險源

鋼筋調亙切斷機

10鋼筋工程鋼筋機感殳有設置同電保護器觸電傷亡是16IS90m類是

對焊機.電焊機等

綱筋調直切斷機

11鋼筋工程鋼筋機成無人操作不切斷電源觸電傷亡是110770in類是

對焊機，血機等

12硼工程配電柏等鋼筋，n械無驗收合格手續機具傷昌是161590口類是

鋼筋調直切斷機

13鋼筋工程切割機腳機附近堆放易期物品火災是131545口類是

對煤機，電悻機

14鋼筋工程鋼筋場操作臺上鋼筋頭不清理其它傷吉否1339I類否

15鋼筋工程龍門吊鋼筋吊裝時違反操作規程物體打擊否3315135國類是

16預應力張拉千斤頂張亞時違反操作規程其他傷宮否110770皿類是

17模板工程龍門吊用羋吊裝機械吊裝模板物體打擊是131545口類否

18模板工程模板，龍門吊模板吊裝時未按規程操作物體打擊否367126聯是

塔吊運煙前時，的筋不分類混合吊

19起田工程龍門吊物體打擊是0.15157.5I類否

裝,容易散落傷人

標準文檔

實用文案

填表:復核:審批：2016年1月18B

危險源辯識和風險評價表

單位：記錄表編號：003

風瞼評價是否

序活動/場所危險源

設備/材料危險源風險是非LEC法重要

號/工序類別

危瞼源

判斷LECD

20T梁吊裝移梁機未按規怠操作機械機具傷害/物體打擊是637126皿類是

21T梁吊裝移架機機械設備故障機具傷害否637126in類是

22T梁吊裝移梁機安全設施故隘機具傷擊否110770口類是

23T梁吊裝龍門吊移梁機高處作業防護不當高處墜落是110770m類是

24起重作業龍門吊，移梁機起吊鋼筋時下方站人物體打擊是110770m類是

251副擁電用電設備用電設備漏電觸電傷人否62784m類是

26T梁運輸移梁機.運梁車道珞不平麒作不當機具傷吉否110770口類是

27T梁加工移移梁時未按規程操作梁體幀覆否131545口類否

28材料堆場鋼筋場材料坨放高度超過碼放高度像廈否110770皿類是

標準文檔

實用文案

29車輛管理機動車輛3機J酯/疲勞駕駛其它傷告是110770口類是

食堂管理;飲

30食堂食物烹■用不當或購入有毒食物其它傷害是7皿類是

食衛生63126

填表:復核：審批:2016年1月18日

危險源識別及評價與控制措施

序號活動/工序危險源LE尸JD控制措施

1鋼筋工程鋼筋機械接線不規范或電線破換310390由機電人員安裝經檢查符合安全要求后方可使用.

2鋼筋工程鋼前切斷機y府蝌、松動13721由機電人員進行維修加固

3鋼筋工程切割機無火星擋板10101100在切割機旁邊殳置擋板

4鋼筋工程對焊機作業時沒有配備滅火舞材36354在鋼筋加工場所放置滅火器材

按照JGJ46-88標準增設漏電保護器，安裝完后羥檢皆符合安全要求

5鋼筋工程鋼筋機械無保護接零11015150