PAGEPAGE1攸縣水上游樂園項目計劃書二零一五年八月目錄一、項目總概1.1、項目基本概況1.2、項目建設背景環境及必要性分析1.3、項目市場需求分析二、項目建設規劃2.1、建設規劃原則2.2、項目建設規劃布置平面圖2.3、項目主要建設游樂項目內容及規模2.4、游樂項目、游樂設備簡介三、項目投資估算、資金反饋3.1、項目投資估算3.2、項目資金反饋四、項目效益評估、經濟可行性分析4.1、項目效益預測分析4.2、項目可開發市場潛力4.3、項目營銷策略建議五、水上游樂項目安全防范及營救措施5.1、項目安全隱患分析5.2、項目安全防范措施5.3、項目營救措施六、管理體制及人員配備計劃七、保護環境及可持續性發展策略7.1、保護生態及可持續發展7.2、對水環境影響分析及保護八、項目結論及建議著經濟的發展，人們生活水平在不斷提高，人們對物質的需求逐漸的變得微小，對精神生活的需求越來越多，因此，人們對旅游看的越來越重，水上樂園項目如今以前所未有的高速度在發展，不僅境外游客持續增加，國內游客的增長也非常迅速，其旅游消費在整個旅游收入中占的比例越來越大。夏季，大多數人喜歡去海邊游玩，并且希望有一定的娛樂設施，水上樂園項目提供了人們的需求，并且受到大多數人在夏季旅游的第一選擇，因此，中國水上樂園項目在中國的發展是持續的，并且有夏季旅游業相當的比重。水上樂園的市場前景學生成為水上樂園的消費大軍，我國的在校青少年學生不僅數量大，且絕大部分愿意出游，就其現實的旅游行為而言，已有88%~97%的學生有過旅游經歷，參與過一定的旅游活動，對旅游持無所謂態度的6%~19%的學生，在同學和家長以及成長需求增長的引導下，也有可能加入到旅游隊伍的行列中來，可見青少年學生旅游市場確實廣闊。并且大多數學生喜歡水上旅游項目。二、項目建設規劃2.1、建設規劃原則1、生態保護原則

注重生態保護，順天時、地利而建，展現人的活力與自然魅力和諧交融，重視景觀效果設計。

2、市場導向原則

以市場需求確定項目產品和服務，始終保持恢宏大氣、震憾人心和高速活力、先進安全的市場形象，把娛樂性與精神陶冶結合起來。

3、挖掘特色原則以成熟、精細設計，發掘項目及當地特色，賦予消費者獨特、飽滿的愉悅體驗。

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、多元整合原則不僅內部各子項目之間形成一體，本項目與周邊環境、景點和項目也形成有機結合的關系。2.2、項目建設規劃布置平面圖2.3、項目主要建設游樂項目內容及規模根據前面的分析，結合城市規劃、本項目建設場地選擇情況及市場需求預測，初步擬定水上樂園建設內容及相應規模如下：序號項目名稱備注約占地面積（單位：平方米）1售票處252泊船碼頭3503湖水面含成人區，兒童區246004湖心島含拱橋26005水面周邊綠化含水生觀賞池50006水面周邊附屬設施含生活服務設施50002.4、游樂項目、游樂設備簡介01、腳踏船

腳踏船技術參數：長：3.75m寬：1.45m總高：1.6m型深：0.75m重量：130kg乘員：4-5人顏色：可根據客戶要求定制

。用途特點：玻璃鋼腳踏游艇是供公園水域、湖泊、水庫、水上游樂的理想工具。船體材質玻璃鋼，具有強度高、重量輕、耐腐蝕、不怕日曬雨淋、色彩艷麗、外型美觀的特點。維修方便，沒有污染，可由游客自行駕駛。操作非常簡單，而且不用耗費任何人力，因而成為大多數人的選擇。一家人帶上親戚朋友外出游玩，可以在腳踏船上盡享休假旅游時的天倫之樂和閑適之趣。02、水上滾筒水上滾筒技術參數：水上滾筒的長度一般是2m、2.4m、2.5m、2.7m的，內徑是1.7m，外徑是2.2m，有繩扣、繩（黃、紅、藍、綠）、拉點、握把（2m長的容易側翻）。

產品參數尺寸：直徑2.4M材料：PVC使用壽命：可使用5至8千人次左右。用途特點：采用進口加厚的高強度透明TPU和PVC二種材料制作的，采用三氣室設計，徹底解決了弧形收口式滾筒同時進多名游客就易側翻問題，任何一個氣室漏氣，滾筒不會下沉，游客安然無恙。

水上滾筒的長度一般是2m、2.4m、2.6m、2.7m的，內徑是1.7m，外徑是2.2m，有繩扣、繩（黃、紅、藍

、綠）、拉點、握把。

滾筒每端氣室的浮力是400公斤可承載2-3人，有效避免側翻，抗水解，抗拉力，耐老化，無毒，無味，環保材料，接縫處采用加條工藝，杜絕滲水情況，經過熱處理繩頭不會炸開蓬松，保證繩子不會散開，繩扣“熱合”之后不受溫度影響，不易出現脫落現象,用“雙結”繩連接，并用扎帶固定繩頭，繩子不會在運動中松開。

滾筒只需一次充氣，兩側是完全通風透氣的，不必擔心游客游玩時間過長而造成呼吸不暢的問題出現。

適合在廣場，公園，游泳館，景點或大型超市等公共娛樂場所，水深不低于35公分即可經營，另外我們還可以根據客戶的要求定做各種規格的水池，為廣大客戶提供便利。

水上滾筒目標市場公園、人工湖或水庫，

海灘或江河沙灘，泳池或其它開放水面，

商業促銷，

家庭或團體、個人游樂

目標市場

：“水上步行”球，適合不同年齡層次的朋友游玩，據市場調查顯示：3—15歲占65%，15—40歲占32%，40—60歲占3%。其中核心消費群年齡是3—16歲。據市場調查，目前“水上步行”

游客群至少占游園總數的10%

。以一個200

萬人口的大中型城市為例，公園年人流量可達100

萬人次，那我們的目標客戶可達10

萬。

03、水上步行球水上步行球技術參數：品名

水上步行球規格

常規（2m）或者按客戶要求定制材質

0.8mm環保PVC工藝

高溫熱合產地

產品配件

合適大小的鼓風機（需另外購買），修補材料，修補粘合的膠水產品用途

2-3年或10萬人次產品用途

休閑娛樂

廣告促銷生產周期

7-15天產品保修

提供一年質保，終身提供修補材料優勢

成本低，質量好，快捷的交貨時間定制須知

我們可以定制，但是需要客人提供尺寸、顏色、形狀、以及印刷logo用途特點：步行球采用進口的防彈高強度高分子材料制成，具有耐老化、抗拉力、不破損的特點，無毒、無味達到歐洲環保標準；防水防漏氣的拉鏈專門用于航空和武器領域，具有高度安全的氣密性。水上步行是一種集游樂、健身、競技于一體的高雅運動，水上步行可以讓我們零距離地領略到水上運動的樂趣。同時，通過在水上步行活動鍛煉，極大地提高身體的平衡能力、動作協調能力，水上步行球也可稱水上步行器、水上跑步球、水上漫步球、水上行走球、水上健身球、水上悠波球、水上透明運動球、水上氣球、水上滾筒，手搖船，水上漂等等。|公園、人工湖或水庫|海灘或江河沙灘|泳池或其它開放水面|商業促銷|家庭或團體、個人游樂。一般在公園或水上娛樂場所出租，鄭州童趣園就有！其操作簡單、環保、時尚，是公園廣場[1]動漫水世界里的一道亮麗的風景線。非常激發年輕人及小朋友的好奇心。人在球里面的刺激、過癮是其它水上娛樂項目無法能感受到的。水上步行適合不同年齡層次的朋友游玩，據市場調查顯示：3-15歲占65%，15-40歲占32%，40-60歲占3%。其中核心消費群年齡是3-16歲。04、水上三輪車水上三輪車技術參數：長（length）：3.20m

寬（Width）：2.0m

高（Hight）：2.0m（含遮陽棚）

滿載吃水（Full

draft）：0.32m

重量（Weight）：75kg

乘員（Capacity）：2人

顏色：黃綠、黃藍、紅藍、藍白等等，可按要求定做。用途特點：材質（Material）：優質玻璃纖維增強塑料是一種以玻璃纖維及其制品(玻璃布.帶.氈.沙等)作為增強材料,用和成樹脂作基體的復合材料,表面光滑無裂痕,色調均勻光潔如鏡,色澤鮮艷靚麗，耐腐蝕，耐老化，壽命長,有韌性，不怕撞，結實耐用、船頭裝保險杠，船體四周裝高彈防撞護舷，皮質方向盤，傳動件和棚架所有金屬使用不銹鋼制作；時尚娛樂休閑。05、水上單車水上單車技術參數：產品總長總寬型深高度自重吃水乘員價格單人水上單車3.7m1.36m0.25m1.6m60kg0.12m13000雙人水上單車3.7m1.68m0.25m1.6m125kg0.12m25200新款單人水上單車3.7m1.38m0.25m1.6m65kg0.12m23000載重量(公斤):單人〈100

雙人〈170

航區:公園湖泊船體采用玻璃鋼材料制造，質量輕強度高、造型美觀、色彩多樣，表面采用玻璃鋼樹脂膠衣層保護，耐水、耐腐蝕，有效地避免了海水的浸蝕，同時也將維護量降到最低。船體內部采用永久性漂浮物充實，排除了空心輪漏水的可能。并裝有排水螺絲，萬一有少量進水，也可以通過打開螺絲，將水排盡。浮筒和踏板采用進口聚乙烯PE材質，滾塑工藝，一體成型。韌性強，碰撞能夠快速回彈，不變形，高效安全，重量輕，腳蹬不費力，使用壽命長。車架采用國標級鋁合金材質，不易生銹，穩定堅固。優質配件，延長水上自行車使用壽命。①最新設計,使用玻璃鋼材料制造，船身輕巧，極不易腐蝕，使用年限在八年以上。②船身內部使用聚氨脂一次性發泡材料填充，永不沉沒，防沉性能極佳，長時間使用，就算有極少量進水，也可從設計的排水螺栓中排出。③兩側浮筒，即成三體結構，平衡穩定。④采用人工腳踏，齒輪傳動螺旋槳驅動系統，不但保護環境，速度還大大提高，為8—13km/h,極具娛樂性。用途特點：水上自行車運動起源于加拿大，愜意、安全，它的車座高度可以調節，車把是賽車型，易于操縱，腳蹬可以前后蹬，前進或是退后一切自如，如果感到疲勞，還可停住腳，在水上“懸浮”，很是悠然自得。水上自行車騎起來很輕便，時速可達到8至11公里，但是你卻大可不必為它的安全性擔心，它絕不會有“翻車”的危險，而且沒有嚴格的年齡限制，老少皆宜。水上自行車可以單人騎，也可以把兩輛組合到一起，兩人配合駕駛，共同前進，體驗團結協作的滋味。06、激光碰碰船激光碰碰船技術參數：外型尺寸1.4X1.4（M）凈重180公斤（含2塊蓄電池重量）乘員2人(90KG以下)速度3~6公里/小時功率200W供電DC24v（100AHx2）轉彎半徑水深>0.6米用途特點：激光碰碰船是一款高科技水上游樂設備，造型美觀，性能卓越，參與感強，可太陽能充電，充氣的外胎使碰撞更加刺激，行進中伴有悅耳的音響系統及多變的燈光，使其趣味性更強，附有充電功能讓電池更好充分利用．游客可通過方向盤駕駛戰船前后左右運動，船上設有激光槍，水面上設有水雷，擊中時目標噴出水柱，營造出海戰氣氛，其樂無窮，適應公園湖泊。07、氣皮艇氣皮艇技術參數：船身1個安全大氣室2個底部氣門1個內側氣室雙重保險船身2個螺旋安全氣嘴（1黑色大氣嘴1個透明水晶氣嘴），

船底2個小氣嘴內側1個小氣嘴合計：4個透明小氣嘴

1個黑色螺旋大氣嘴

材料：出口高密度PVC，壓紋面規格：240*145cm重量：5公斤承重量：300KG配送：1：塑膠船槳1對2：一個修補包3：一個韓國式小氣泵4：1個螺旋安全氣嘴（安裝在船上）

PVC厚度最厚的為0.4mm。產品全部采用環保料制作。可在海濱浴場、湖泊及泳池內玩耍娛樂，休閑納涼。三、項目投資估算、資金反饋3.1、項目投資估算游樂項目設備設施投資估算表：序號設備名稱備注數量單價（元）合計（元）1腳踏船機械2050001000002水上滾筒機械203000600003水上步行球機械201200240004水上自行車機械155000750005激光碰碰船充電1570001050006水上三輪車機械2050001000007皮劃艇機械63000180008救生艇28000160009救生圈4025100010救生衣5020100011總計5000003.2、項目資金反饋根據該水上游樂園項目總面積和建設單位的年收入盈利，可以與政府商議定價為（）萬元/年。四、項目效益評估、經濟可行性分析4.1、項目效益預測分析01、年平均票價收入預估A、水上游樂項目運營有季節條件限制，本項目按平均每年正常運營6個月，每月按25天，每天按6個小時計算，水上游樂項目平均每天接待150人次，（其中包含學生暑假，節假日，周末），票價平均約30元/人/次。即每年票價平均總收入為：6個月*25天*150人次*30元票價=67.5萬元/每年。B、茶水飲料零售收入預估約1萬元每年。02、年平均支出預估C、人工工資支出：5人*2200元/人/月*12月+2萬元（平均遞增）=15.2萬元每年。D、非人工工資支出：稅金0.8萬元約每年，水電費1.5萬元每年，保險費用0.7萬元每年，折舊費2萬元每年，其他不可預計費用約1萬元每年，以上相加等于6萬元每年。03、投資效益預估年利潤預估=A+B-C-D=67.5+1-15.2-6=47.3萬元。4.2、項目可開發市場潛力01、攸縣文化公園是近幾年攸縣政府重點投資建設工程，打造攸縣第一市民文化休閑公園，地理位置優越，交通便利，是攸縣城區中心城區形象文化公園，是市民休閑理想去處。2015年攸縣城區人口達25萬，為帶動新區開發，提高的城市生活環境質量，滿足人民群眾不斷提高的生活需要，攸縣人民政府決定規劃、建設攸州文化公園。02、旅游業既是服務性行業，在本質上又從屬于文化產業。自然風光、人文遺跡、歷史積淀、民俗民風無一不被打上文化的印跡，而這些都是需要人性關懷和潛心經營的。文化公園，山水秀麗景色迷人，資源豐度和品位極高，人文積淀厚重，當地民風淳樸，處處洋溢著和諧之美。本項目不僅引進國內多種流行水陸游樂設施，而且價格相對實惠，使項目可持續開發和產品整體營銷空間極大，是一項非常值得為之努力的事業。03、國家逐漸開放二胎政策，未來兒童群體將有所增加，家庭游、親子游等項目市場空間會不斷加大。由此可以得到結論：文化公園人流量及消費群體非常的可觀，本項目可行。4.3、項目營銷策略建議01、網絡營銷策略：網絡團購訂票是現在比較流行的消費方式，尤其本游樂項目的主體消費群體為青少年、情侶、家庭。另外，網絡傳播信息發達，速度快見效好，可以作為本項目的廣告傳播媒介。02、會員制：為避免高峰期人流量過大，人次過多，而淡季時期人流量過少，可以采取會員辦卡制度，合理安排時間段進行折扣活動，增加營業人次數，折扣活動可以吸引更多除主力消費人群之外的客戶。建議卡的種類分：暑假月卡、學生團購卡、家庭套餐卡、情侶卡。03、舉辦相關有獎大型活動：首先可以有效推廣項目的知名度，其次，通過活動來向公眾展示水上游樂項目的無限樂趣和快樂，并可以免費親身體驗，為發展潛在消費群體打下基礎，成為攸縣家喻戶曉的快樂、放松、充滿好奇的水上游樂園。五、水上游樂項目安全防范及營救措施5.1、項目安全隱患分析01、湖面呈長條狀，總長度約400米，寬度約70米，湖水面積約24600平方米。總的說來，湖水面積較大，并且湖中有島和拱橋會對視線有阻礙，一旦水上游客出現落水等情況可能無法在第一時間發現、趕到落水點。02、兒童游樂區域與成人游樂區域湖底未做相應隔開防護欄桿或其它措施，故淺水區和成人區只能在水面做隔離和警示標志隔離，若兒童在無家長陪同下游玩可能存在落水或跌入成人深水區的安全隱患。5.2、項目安全防范措施01、本水上樂園以安全第一的原則來防范安全隱患，并向每位消費客戶說明、普及必須注意的安全事項，并堅持每天檢查游樂設備器械是否出現損壞、穿戴安全設施是否完好、救援設備是否可以正常運行等。02、游船碼頭入口設置關卡，未購票者及沒有陪護的兒童禁止進入，湖面周圍設立防護網。03、消費者須穿戴救生衣，兒童必須有成人陪護，否則不予售票。04、有3名救生員監護、應急，要求救生員持證上崗，一旦發現緊急情況立馬發出報警信號或吹響營救口哨。安全設施示意表名稱數量單位救生衣50套救生圈40套救生艇2輪救生員3人監控全范圍覆蓋網護欄設立300米（周長）5.3、項目營救措施01、3名或3名以上（暑假高峰期）救生員實時監控，持證上崗，對隨時可能出現的緊急情況作出迅速判斷，保證水上游客安全，快樂，內心有保障的進行放松游玩消費。02、設置廣播系統、實時監控系統，針對突發事件或突發氣象作出迅速反應，及時告知水上游客突發信息避免因慌亂造成二次事故。03、營救設備：救生艇、救生衣、救生圈。六、管理體制及人員配備計劃01、管理體制：佩帶工作證，人不離崗，持證上崗，明確營業時間不得遲到早退，設立全勤獎，對優秀員工給予獎勵，獎勵的形式不限，可以是水上游樂消費卡、調休假、現金獎勵等。培訓上崗人員安全意識，培養水上游樂項目的服務意識和處理緊急情況的能力。02、本項目的運營管理由湖南省攸縣活力水上游樂園項目部組織實施，該項目部組織架構及人員編制如下：序號部門職位崗位人數1財務部售票員1人2客服部救生員3人3保管部行李保管員1人合計5人說明：根據消費人次可適當調整崗位數量，比如暑假高峰期可適當將救生員崗位人數增加至4-5人。七、保護環境及可持續性發展策略7.1、保護生態及可持續發展攸縣文化園水上游樂園項目所開發依托的優越資源，在很大一部分上是利用文化公園的景觀、碼頭島嶼和水體。因此需依據生態保護的原則及有