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思必馳科技股份有限公司

編號HH-EMSO1-2020

質量環境職業健康安全手冊版本號B2

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[S09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,OHSAS18001:2007&GB/T28001-2011

_____________________質曷環境職業健康安全管理體系

?章節標題頁碼

1目錄1

修改履歷表2

2總經理聲明3

3前言部分5-12

3.1手冊簡介5

3.2手冊說明6

3.3范圍與應用6

3.4公司概況7

3.5引用標準8

3.6組織結構9

3.7質量方針與質量目標10

3.8術語和定義11

4組織環境15-19

5領導作用20-24

6策劃25-29

7支持30-39

8運行39-63

9績效評價64-69

10改進70-115

11健康與安全政策72-115

12再生能源政策115

附件一程序文件一覽表見附件一

附件二體系過程職責分配表/體系要素分配表見附件二（1）附件二（2）

附件三體系過程順序及相互關系圖見附件三

附件四COP、SP、MP之間相互關系見附件四

附件五過程績效一覽表見附件五

附件六過程關系烏龜圖見附件六

附件七IATF16949條款過程矩陣見附件七

附件八顧客特殊要求見附件八

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[S09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,OHSAS18001:2007&GB/T28001-2011

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修改章節號修改內容修改/日期批準/日期

增加職業健康安全員工代表和員工的溝

2、3.2/3、3.5、

3.7、4.4、5.1、通參與；增加環境、職業健康安全體系

5.3.3、6.1.2/3、

3、4、5、涉及的范圍、方針、領導作用等相關內王麗娜何俊華

6.1.3、7.4.2、

7、98.1.3/4、8.2.5、容；危險源、環境因素的辨識、評價、2020/4/12020.4.5

8.4.1、8.5.2、

運行控制、應急管理、合規性評價、管

8.7.3、9.1.4、

9.3.2理評審等要求

增加再生能源政策王麗娜何俊華

2023.7.102023.7.10

節能降碳工作方案王麗娜何俊華

2023.7.102023.7.10

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第二章總經理聲明

《質量環境職業健康安全手冊》是根據IS09001:2015&IATF16949:2016,

ISO14001:2015&GB/T24001-2016,0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011質量、環境、職業健康

安全管理體系要求以及本公司的實際情況編制而成，并符合國家的有關政府法律、法規和各

項政策的規定。

本公司全體員工必須嚴格執行本《質量環境職業健康安全手冊》的各項規定，確保產品

質量滿足顧客要求，保護人類和一切動植物的生活環境，消除或降低公司在開展生產經營活

動相關的職業健康安全危險源中的員工或相關方人員所面臨的風險，持續改進，并負有以下

的責任

a.理解組織的環境，并建立基于風險的思維；

b.行動起來防止一切與生產工藝、環境運行、危險源控制以及質量、環境、職業健康安

全體系不一致的情況發生；

c.有效的監視產品實現、環境保護、危險源控制的過程并改進過程能力；

d.明確并記錄關系到與產品質量環境保護、危險源控制和質量、環境、職業健康安全體

系有關的任何一個問題；

e.通過PDCA循環方法解決發現的一切與質量、環境、職業健康安全有關的問題并改進體

系管理；

f.驗證解決問題的執行過程，努力減低制造成本；

g.嚴格控制生產和服務等過程，直到故障或不滿意情況得到糾正為止；

h.始終以顧客為中心，不斷識別顧客的期望和要求，并以達到或超越顧客期望；

i.堅持保護環境為己任，不斷采用保護和改善環境的環保工藝、材料、動力能源；

j.創造一個讓進入本公司的全體員工和相關方人員職業健康安全有保證的工作和活動

場所。

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質量環境職業健康安全管理體系

為了確保按照TS09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,

0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011的要求建立、實施和保持質量、環境、職業健康安全管理

體系，及時向本人報告體系的運行情況，特任命：

—為本公司的質量、環境、職業健康安全體系的管理者代表。

為了確保按照GB/T28001-2011的要求建立、實施和保持職業健康安全管理體系，經公司

全體員工協商、討論，并經其本人同意推薦：

為本公司全體員工的職業健康安全事務代表，代表他們就有關職業健康安全

事務開展協商，參與公司職業健康安全管理決策。

總經理:

日期：

聲明本《質量環境職業健康安全手冊》從2020年04月08日起正式實施。

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質量環境職業健康安全管理體系

第三章前言部分

手冊簡介

本《質量環境職業健康安全手冊》是本公司質量、環境、職業健康安全管理體系的第一

級文件，它闡明了本公司的質量方針、環境方針、職業健康安全方針和管理體系的要求、范

圍，它是在本公司現有質量、環境、職業健康安全管理的基礎上，進一步擴充、修訂和完善

的質量、環境、職業健康安全管理體系，符合了IS09001:2015&IATF16949:2016、

ISO14001:2015&GB/T24001-2016>0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011質量、環境、職業健康

安全管理體系的全部要求，包括顧客特殊要求、相關方及法律法規的要求。

本手冊遵循PDCA循環及持續改進的思路。采用顧客導向過程為基礎的管理體系過程方法

和系統管理方法模式，識別和建立了由“組織環境、領導作用、策劃、支持、運行、績效評

價、改進”七大過程構成的全員參與、全過程、全方位的一體化管理體系。“運行”是一體化管

理體系直接創造、實現價值的核心過程，"組織環境”、"策劃”、”支持”、“績效評價”和“改進”

過程服從并服務于“運行”，“領導作用”是體系運行的靈魂，每章還具體描述了履行要求中

不同條款的方法和職責。所有的章節闡述標準要求及相互關系均予以列明，見表一便于參閱。

表一：質量管埋體系模式

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IS09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,OHSAS18001:2007&GB/T28001-2011

質量環境職業健康安全管理體系

3.1質量環境職業健康安全手冊說明

1.本手冊由編制委員會組織編寫，管理者代表、職業健康安全事務代表審核，由總經理批準

發布。

2本手冊由質保部統一編號，發放和管理。

3.編制本手冊的目的是確定本公司的質量、環境、職業健康安全方針、質量、環境、職業健

康安全目標、組織機構、職能分配以及工作程序和要求、實施有效的管理體系。

4.本手冊對全公司的質量、環境、職業健康安全管理體系進行了充分的描述，是本公司對質

量、環境、職業健康安全以及遵守法律法規的承諾，其內容滿足

IS09001:2015&IATF16949:2016^18014001:2015&GB/T24001-2016GB/T28001-2011的要

求。

5.本手冊版權歸公司所有，屬公司機密文件，它是本公司的無形資產，未經總經理或管理者

代表批準，任何人不得隨意借用，復制和更改。

6手冊在本公司使用和提供認證機構必須進行受控，其他情況屬非受控。受控文件必須加蓋

受控印章，按規定發放使用。

7.本手冊經總經理批準后生效，公司全體員工必須嚴格遵守手冊所作出的規定。

&手冊的解釋權歸管理者代表。

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本公司外包過程包括：模具加工。公司對外包過程按供方管理過程實施控制，這種控制

不應免除公司對符合所有顧客要求的責任。具體參見《采購控制程序》《人力資源控制程序》

《模具工裝控制程序》《監視和測量設備控制程序》。

委外過程：計量委外、委外試驗及部分培訓

3.3.2本公司環境管理體系范圍確定如下：

a）各種汽車燈具以及塑料件的生產

b）環境手冊適用干本公司的產品及過程開發、牛產制造、銷售服務活動所涉及廠區和辦公

區域的物理邊界范圍內，具體見《思必馳科技股份有限公司平面圖》。

3.3.3本公司職業健康安全管理體系范圍確定如下：

a）各種汽車內外飾件、汽車燈具、注塑件的生產活動過程所涉及的本公司簽訂勞動合同

制工作人員。

b）對因工作、訪問等需要進入本公司工廠區域物理邊界范圍內的相關方的人員安全健康施加影響。

c）本公司工廠區域的物理邊界范圍具體見《思必馳科技股份有限公司工廠平面圖》。

3.2公司概況

思必馳科技股份有限公司成立于2007年，公司采用先進的生產加工設備和生產技術，以

科學的管理模式和經驗不斷探索形成了較為完善的經營管理理念和體系，已于2018年6月份通

過了IATF16949：2016質量管理體系的認證;公司堅持以人為本的思想導向，努力培養和造就高

素質的員工隊伍，以一流的團隊打造一流的企業，實現更快更強的發展。

質量是企業生存的根本，''以人為本、與時俱進、追求至誠、至真、至尚〃，''奉獻讓

顧客滿意的商品，建設讓顧客信賴的企業〃，這是我們經營理念和宗旨，''開發、創新、不斷

滿足日新月異的市場競爭需要〃是我們執著追求。

保護環境是公司的社會責任，我們在為顧客提供優良產品和滿意服務的同時，致力

于保護和改善環境，為人類和多樣性生物生存在潔凈、美麗的環境中作出應有的貢獻。

為每一個進入本公司廠區的員工和相關方工作人員創造一個安全又健康的工作場

所，確保高高興興來廠，健健康康工作，平平安安回家。公司主要產品有：汽車內外

飾件，汽車燈具，注塑件

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o本公司已為知名品牌大眾以及上汽等OEM提供配套服務。

我們熱忱歡迎海內外客戶與大公司建立各種合作業務關系，并隨時恭候國內外客戶

的垂詢和光臨指導。

公司名稱：思必馳科技股份有限公司

地址：江蘇省丹陽市丹北鎮丹東公路

電話/p>

3.3規范性引用文件

3.5.1引用標準本公司的質量手冊以及各項相關的程序文件以及標準文件系引用下列的標準:

目IATF16949:2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》

6IS09000:2015—質量管理體系-基礎和術語

dIS09001:2015—質量管理體系-要求

dIS014001:2015—環境管理體系要求及使用指南

@GB/T28001-2011—職業健康安全管理體系-要求

f)IS09011:2016—管理體系審核指南

育潛在失效模式及后果分析FMEA

B測量系統分析MSA

1)統計過程控制SPC

j)生產件批準程序PPAP

位產品質量先期策劃和控制計劃APQP

1)VDA6.5產品審核

n)VDA6.3過程審核

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3.4公司組織結構質量、環境、職業健康安全管理體系組織結構圖:

總經理

Generalmanager

等捽文件

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[S09001:2015&IATF16949:2016,ISO!4001:2015&GB/T24001-2016,OHSAS18001:2007&GB/T28001-2011

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3.5質量方針和質量目標

3.7.1質量方針與目標

3.7.1.1質量方針

品質第一、產品創新、服務滿意注解：顧客是上帝，是我們賴以生存的衣食父母，企業

的生存與發展，離不開顧客的信任。而持續改進我們的體系和產品的符合性是取得顧客

信任和滿意的必備條件。因此我們遵守法律法規，在運行、實施、改進體系和產品的符

合性的過程中，采用防鉛的方法，力爭零缺陷。持續滿足顧客的需求和期望，使顧客滿

意是我們義不容辭的責任和永恒的主題及追求。

質量目標見公司年度《經營計劃》。

交付產品PPM值W66PPM；

顧客滿意度285分。

環境方針與目標

環境方針

綠色循環、節能減排、和諧發展注解：以“減量化、再利用、再循環”為原則，發展綠

色循環經濟，提高資源利用率，持續改善生態環境。節能減排，防治污染，提高員工的

環保意識和能力，不斷降低能源成本和“三廢”達標排放，企業壯大與環境保護和諧發

展。履行合規義務，持續改進環境管理績效。

環境目標見公司年度《經營計劃》。

固體廢棄物回收率100%；

廢氣排放達標率100%。

尋捽立件

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ISU9U01:2015&lAIHb94y：201b,1bUl4UU1：ZU15&GB/124VU1-2U1b,OHbAb18001:2007&GB/I28001-2U11

質量環境職業健康安全管理體系

職業健康安全方針與目標

職業健康安全方針

安全生產、關注健康、控制危險、和諧發展注解：安全第一、預防為主，強化安全意識,

加強勞動保護，遵守法律法規。通過工作環境的改善，預防措施的落實，防止人身傷害

與健康損害，為員工和其他相關方的健康安全的工作場所提供保障，持續改進職業健康

安全管理績效，造福員工。

職業健康安全目標見公司年度《經營計劃》。

重大及以上人身傷害事故發生率為零；

火災事故發生率為零。

3.6術語與定義

本質量手冊的名詞術語直接引用IS09001:2015&IATF16949:2015、

ISO14001:2015&GB/T24001-20160HSAS18001:2007&GB/T28001-2011標準用術語利

IS09000:2015中的術語；專用術語定義如下：

＞配件：在交付給最終顧客之前（或之后），與車輛或動力總成以機械或電子方式相連的顧客

指定的附加部件（如：定制地墊、車廂襯、輪罩、音響系統加強件、天窗、尾翼、增壓器、

高位制動燈、變道輔助燈、側轉向燈等）。

＞售后市場零件：并非由OEM為服務件應用而采購或放行的替換零件，可能按照或未按照原始

設備規范進行生產。

＞授權：對某（些）人的成文許可，規定了其在組織內部授予或拒絕權限或制裁有關的權利和

責任。

＞挑戰（原版）件：具有已知規范、經校準并且可追溯到標準的零件，其預期結果（通過或不

通過）用于確認防錯裝置或檢具（如通止規）的功能性。

＞控制計劃：對控制產品制造所要求的系統及過程的成文描述（見附錄A）。

＞顧客要求：顧客規定的一切要求（如：技術、商業、產品及制造過程相關要求；一般條款與

條件；顧客特定要求等等）。

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[S09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,OHSAS18001:2007&GB/T28001-2011

質量環境職業健康安全管理體系

＞顧客特定要求（CSR）：對本汽車QMS標準特定條款的解釋或與該條款有關的補充要求。

＞裝配的設計（DFA）：出于便于裝配的考慮設計產品的過程。（例如，若產品含有較少零

件，產品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）

＞制造的設計（DFM）：產品設計和過程策劃的整合，用于設計出可簡單經濟地制造的產品。

＞制造和裝配的設計（DFMA）：兩種方法的結合：制造的設計（DFM）-為更易生產，更高產量

及改進的質量的優化設計的過程，裝配的設計（DFA）-為減少出錯風險、降低成本并更易裝

配的設計優化。

＞六西格瑪設計（DFSS）：系統化的方法、工具和技術，旨在穩健設計滿足顧客期望并且能夠

在六西格瑪質量水平生產的產品或過程的。

＞具有設計職責的組織：有權制定一個新的或更改現有產品規范的組織。注：該職責包括在顧

客制定的應用范圍內，試驗并驗證設計性能。

＞防錯：為防止制造不合格產品而進行的產品和制造過程的設計及開發。

＞升級過程：用于在組織內部強調或觸發特定問題的過程，以便適當人員可對這些情況作出響

應并監控其解決。

＞故障樹分析法（FTA）：分析系統非理想狀態的演繹故障樹分析法；通過創建整個系統的邏

輯框圖，故障樹分析法顯示出各故障、子系統及冗余設計要素之間的關系。

＞試驗室：用于檢驗、試驗或校準的設施，可能但不限于，化學、冶金、尺寸、物理、電性能

或可靠性試驗。

＞制造服務：試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務的公司。

＞多方論證方法：從可能會影響一個團隊如何管理過程的所有相關方獲取輸入信息的方法，團

隊成員包括來自組織的人員，也可能包括顧客代表和供應商代表；團隊成員可能來自組織內

部或外部；若情況許可，可采用現有團隊或特設團隊；對團隊的輸入可能同時包含組織輸入

和顧客輸入。

＞未發現故障（NTF）：表示針對服務期間被替換的零件，經車輛或零件制造商分析，滿足

“良品件”的全部要求（亦成為“未發現錯誤”或“故障未發現”）。

＞周期性檢修：用于防止發生重大意外故障的維護方法，此方法根據故障或中斷歷史，主動停

止使用某一設備或設備子系統，然后對其進行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復使

用。

＞預測性維護：通過對設備狀況實施周期性或持續監視來評價在役設備狀況的一種方法或一套

技術，以便預測應當進行維護的具體時間。

＞超額運費：合同交付之外發生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數量、未按計劃

或延遲交付等原因引起的。

＞預防性維護：為了消除設備失效和非計劃性生產中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間的

周期性檢驗和檢修），它是制造過程涉及的一項輸出。

＞產品；適用于產品實現過程產生的任何預期輸出。

＞產品安全：與產品設計和制造有關的標準，確保產品不會對顧客造成傷害或危害。

＞生產停工：制造過程空閑的情況；時間跨度可從幾個小時到幾個月不等。

＞反應計劃：檢測到異常或不合格事件時，控制計劃中規定的行動或一系列步驟。

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質量環境職業健康安全管理體系

＞外部場所：支持現場并且為非生產過程發生的場所。

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質量環境職業健康安全管理體系

第四章組織環境

4.1理解公司的內外部環境

最高管理者應確定與本公司目標和戰略方向相關并影響實現質量、環境、職業健康

安全管理體系預期結果的各種內部因素（公司的組織機構、價值觀、文化、知識、績效、

工藝技術、關鍵設備、核心員工等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區和當地的

各種法律法規、監管、財政、技術、經濟、自然、競爭、文化和社會因素等），以及可

能影響環境狀況的與氣候、空氣、水質量、土地利用、污染現狀、自然資源可獲得性和

生物多樣性等相關的環境因素。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件，

負面的又稱問題。公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保

其充分和適宜。

4.2理解相關方的需求和

期望公司確定：

a）與質量、環境、職業健康安全管理體系有關的相關方；

b）這些相關方的要求；

公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審，以便于理解和持續滿足

相關方的需求和期望。公司考慮以下相關方：一顧客；一最終用戶或受益人；一業主，

股東；一銀行；一外部供應商；一雇員（又稱公司員工）及其他為本公司工作者；一法

律法規及監管機關；一地方社區團體；一非政府組織。

理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明

確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見《相關方需求清單》。

4.3管理體系范圍的確定公司明確管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定管理體系范圍

時，應考慮：

4.3.1確定質量管理體系的范圍補充

支持功能，無論其在現場或外部場所（例如：工程技術部、公司總部和物流計劃

部），應包含在質量管理體系（QMS）的范圍中，本公司無支持場所。

4.3.2顧客特定要求營銷部負責對顧客特定要求進行識別和評價，并將其包含在公司的質量

管理體系范圍內。

4.3.3本《質量環境職業健康安全手冊》覆蓋了3.5.1引用的標準的全部要求，未作任何

刪減。本手冊適用于公司整合型管理體系的建立、運行、保持和改進；也可作為第二、

三方審核的依據。

4.4質量、環境、職業健康安全管理體系

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質量環境職業健康安全管理體系

4.4.1總要求公司根據IS0900L2015；IATF16949:求公、1SO14001:2015&GB/T24001-2016,

0HSAS18001:2007&GB/T28001-20U體系要求建立、文件化、實施、維護和持續改進質量、

環境、職業健康安全管理體系。本手冊描述了質量、環境、職業健康安全管理體系，包

括以下內容：

次本公司遵循汽車行業的特點，將質量體系所需過程分成三大類別，即COP顧客導向

過程、SP支持過程、MP管理過程。由管理者代表負責組織推行委員會成員識別顧客導向過

程及其相應的支持過程和管理過程，編制出《體系過程職責分配表》，見附件二。再利用

《體系過程順序及相互關系圖》（附件三）對三大類過程進行分析，識別出子過程，列出

輸入、輸出、設施資源、人力資源、方法程序以及監控測量方法，作成《COP、SP、MP之

間相互關系》（附件四）、《過程績效一覽表》（附件五）、《過程關系烏龜圖》（附件六）、

《IATF16949條款過程矩陣》（附件七）、《顧客特殊要求》（附件八）及《體系要素職能分配

表》（附件九）等；

?公司識別的過程包括：COP顧客導向過程6個，MP管理過程6個，SP支持過程14個。

受控文件

思必馳科技股份有限公司

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質量環境職業健康安全管理體系

＞顧客導向過程

質量管理體系過程模式圖

-

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供方管理/評價標識和可追溯性

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質量環境職業健康安全管理體系

＞支持過程和管理過程

為了有效地實施以顧客為導向的過程，必須識別、建立并實施支持過程及管理過程。支

持過程定義：將直接對顧客導向的過程以支持性作用的過程。例如：“文件控制”為支持

過程。管理過程定義：將作用于所有過程，或對整個管理體系產生較為寬泛作用的過

程。例如：“經營計劃”是管理過程。

推委會成員對識別出的所有質量、環境、職業健康安全管理體系的三大過程，按照其邏

輯關系以及公司為實現相應功能所設計的組織機構，確定這些過程的順序和它們之間的相互

作用，最終形成《體系過程順序及相互關系圖》（附件三）。

b）為使質量、環境、職業健康安全體系有效運作和控制，管理者代表組織推委會成員利

用手冊對質量、環境、職業健康安全管理體系的各項內容進行文件化的描述，并根據

需要確定這些過程所需的程序文件（見附件一《程序文件清單》）、作業指導書以及記

錄表單，以明確這些過程所需的準則和方法；

c）最高管理者根據上述結果提供必要的資源和信息支持系統，保證這些過程的有效運作

和監測，以滿足本標準第六章的要求；

c）各部門以及最高管理者根據所識別出的測量和監控指標按照策劃的時機實行監控、測

量和分析；

e）按照6.1的要求確定風險和機遇；

f）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；

g）各部門以及最高管理者必須要基于監控測量和分析的結果，對所策劃的質量、環境、

職業健康安全管理體系所有過程采取必要的措施，改進過程和質量、環境、職業健康

安全管理體系。

h）公司對質量管理體系內哪些地方滿足了顧客特定要求進行確認，建立附件八《顧客特

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4.4.1.1產品和過程的符合性，應確保所有的產品和過程，包括服務件及外包的產品

和過程，符合一切適用的顧客和法律法規要求。

4.4.1.2產品安全

公司識別過程并建立《產品安全控制程序》，用于與產品安全有關的產品和制造過程管

理；形成文件的過程包括但不限于：

a）應對產品安全法律法規要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求；

c）設計FMEA的特殊批準；

d）產品安全相關特性的識別；

e）產品及制造時安全相關特性的識別和控制；

f）控制計劃和過程FMEA的特殊批準：

g）反應計劃；

h）包括最高管理者在內的，明確的職責，升級過程和信息流的定義，以及顧客通

知；

i）組織或顧客為與產品安全有關的產品和相關制造過程中涉及的人員確定的培訓；

j）產品或過程的更改在實施之前應獲得批準，包括對過程和產品更改帶給產品

安全的潛在影響進行評價；

k）整個供應鏈中關于產品安全的要求轉移，包括顧客指定的貨