收貨部工作職責

1.遵守大商超市集團營運部的各項規章制度。

2.遵守收貨部的各項規章制度。

3.遵守收貨程序。

4.及時、準確地將商品安全收進賣場,確保超市的正常銷售。

5.及時、準確地將商品退出，確保賣場的正常運轉。

6.嚴格捽制人為損耗,做到全員防損.

7.合理安排供應商的出入，保證收貨區的整潔與暢通。

8.負責需退換貨商品的索賠工作，嚴格遵守索賠程序。

9.負責收貨區的區域整理。

10.負責核對收貨的相應單據，保證財務結款的準確性。

11.隨時同各部門進行溝通，發現問題及時跟進解決。

12.完善本部門工作的同時，盡最大努力協助賣場工作.

一三.遵守收貨部的放行程序，并且做到百分之百核查。

14.合理安排培訓，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實和防損意識。

票據辦公室工作職責

1.遵守大商超市集團營運部的各項規章制度。

2.遵守相應的辦公室工作流程。

3.降低人為損耗，做到全員防損。

4.預約供應商送貨時間。

5.打印收貨單。

6.負責收貨商品的實物與系統的校對、復核和錄入工作。

7.負責對已驗收進入庫存系統的收貨單據進行審核、登記、傳遞和交接。

8.負責其他收貨類型相關單據的管理存檔和整理工作。

9.處理收/退貨登錄時出現的異常情況。

10.負責對收貨/退貨的記錄。

11.負責商品掃描時錯誤條碼的記錄并及時處理。

12.負責協助各部門對收貨/退貨及相關事項的查詢。

13.負責收貨部備品和耗材的管理。

14.配合、協調并支持收貨、退貨和防盜標簽小組的相關工作。

索賠辦公室工作職責

1.遵守大商超市集團營運部的規章制度。

2.遵守收貨部的各項規章制度。

3.遵守相應的收貨程序和退貨程序。

4.嚴格控制人為損耗，做到全員防損。

5.合理的編排供應商退貨時間表。

6.及時通知賣場供應商的退貨時間。

7.建立退貨登記冊，準確無誤的登記退貨過程，有問題的單據要追查原因。

8.與財務部保持密切聯系，交接單據要及時準確，并了解庫存情況。

9.與賣場和采購保持密切的聯系，及時準確的向賣場和采購反饋退貨情況。

10.做好索賠區域的清潔工作。

防盜標簽小組工作職責

1.防盜標簽小組成員應對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價位和所屬部門。

a.可分為可拆和不可拆防盜標簽。

b.價位是否在新瑪特規定的標準范圍內。

c.商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統一

打在其重要部位。

d.隨時與商品所屬部門進行溝通。

2.防盜標簽小組成員應了解季節性商品、店內新商品和促銷品的丟失情況，及時調整其貼打

防盜標簽的比率。

3.檢查交接本，跟進解決交班事項。

4.認真填寫防盜標簽小組記錄本。填寫內容如：收到商品日期、名稱、收到數量、使用標簽

數量、完成時間及備注等。

5.防盜標簽小組應與收貨區保持聯系，將防盜標簽小組商品控制在防盜標簽小組工作站，盡

量避免漏打和補打的現象。

6.防盜標簽小組應嚴守工作職責，不向他人泄露防盜標簽的使用細節。

收貨部經理工作職責

一.基本職能

在公司政策下，接受店長、副店長領導，發揮管理功能，督導下屬執行各項制度及流程,

合理控制費用，及時培訓員工，隨時改進工作。

二.組織關系

報告店長、副店長

督導助理、員工

聯系采購部經理、其他各部門經理和供應商

三.崗位責任

1.協助店長、副店長工作，完成交辦事宜。

2.負責本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內外各部門的協調。

3.制定本部門員工培訓計劃，增強員工素質，提高員工工作效率。

4.及時發現員工中的不良情緒，做到及時溝通解決，保持員工在工作中良好心態。

5.審核收貨部各環節相應的工作計劃。

6.督促助理工作，跟進工作指導及評估。

7.跟進本部門日、周、月例會。

8.跟進收貨區域的衛生、消防及防損工作。

9.跟進排班、考勤及節假日高峰時段的人員配備。

10.巡視收貨平臺，隨時跟進相應問題。

11.跟進索賠辦公室相應的工作流程及問題的解決。

12.跟進票據辦公室相應的工作流程及問題的解決。

一三.及時處理收貨區域的突發事件。

14.嚴格控制本部門的成本。

一五.隨時檢查員工的儀容儀表及出勤情況。

收貨部助理工作職責

一.基本職能

在公司政策下，接受店長、副店長領導，協助經理工作，督導下屬執行各項制度及流程，

達成衛生督導，員工控管之目標；發揮紐帶作用，及時匯總、分析和反饋本部門信息，提出各

項改進建議。

二.組織關系

報告經理、副店長和店長

督導員工

聯系采購助理、其他各部門助理

三.崗位職責

1.檢查交接班本，跟進解決交班事宜。

2.集合班前會，檢查出勤率及員工著裝標準。與同事分享信息，安排工作崗位。

3.巡視收貨區域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區

和理貨區的衛生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。

4.巡視防盜標簽小組工作區域，了解防盜標簽小組工作情況，協調防盜標簽小組工作。

5.檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發現問題及時予以現場指導。

6.遵循商品的放行程序，監督索賠退貨、大單購物等商品的放行。

7.批準并確認每一筆不合格的商品的拒收，并詳細記錄。

8.及時跟進并處理收貨區域的異常情況。

9.檢查當班收貨定案情況，跟進問題單據并予以解決。

10.檢查設備的使用情況。

11.加強部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。

12.檢查票據辦公室的工作，及時跟進票據問題。

一三.檢查索賠辦公室的工作，及時解決索賠問題。

14.完成不同班次的交接工作。

一五.督促員工做好區域整理。

收貨員工作職責

一.基本職能

在公司政策指導下，在本部門經理、助理帶領下工作，執行公司各項管理規定及工作流程,

及時反饋本部門各項信息，并提出合理化建議，達成公司營業目標。

二.組織關系

報告助理和經理

聯系本區域員工

三.崗位職責

1.遵守新瑪特超市的經營理念。

2.著裝整齊干凈，個人衛生良好。

3.安全注意自己、他人和商品的安全。

4.工作時間不許打私人電話。

5.工作時間不許佩帶手機，機。

6.服從管理人員的工作分配。

7.上班前及工作期間不許喝酒。

8.工作期間不許吸煙，聚眾聊天。

9.工作期間不許擅自離開工作崗位。

10.每個崗位在交接班時要仔細交接，要認真填寫交班本。

11.工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。

12.對待同事和供應商要保持公平、公正的態度。

13.禁止與供應商發生毆斗、謾罵。

14.不許擅自換班。

15.不許越權工作。

16.嚴格按照收貨程序工作。

17.未經授權不許私自品嘗食物。

18.具有團隊合作的精神。

19.做到隨手區域整理。

索賠員工作職責

一.基本職能

在公司政策指導下，在經理和助理的帶領下，以盡最大可能維護公司利益為宗旨，嚴格遵

守并執行退貨程序，及時的反饋本部們的各項信息，并提出合理化建議

二.組織關系

報告一一助理和經理

聯系一一本區域員工及供應商

三.崗位責任

1.遵守公司的規章制度。

2.注意個人的儀容儀表。

3.熟練的掌握收貨程序和退貨程序。

4.嚴格的遵守并執行退貨程序。

5.跟進退貨情況，及時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。

6.掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。

7.對供應商要講文明禮貌，不得野蠻對待。

8.在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

9.完成上級布置的其他工作。

10.做好區域整理，保持退貨區域的整潔。

票據員工作職責

一.基本職能

在公司政策的指導下，在本部門經理和助理的帶領下，嚴格遵循并執行收貨部票據流程，

及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。

二.組織關系

報告一一助理、經理

聯系一一各部門助理及員工

三.崗位責任

1.遵守大商集團的有關規章制度。

2.遵守新瑪特超市的規章制度。

3.遵守收貨部的規章制度。

4.遵守收貨部員工工作職責。

5.按照票據流程的規定工作。

6.遵守票據辦的職責。

7.注意儀容和儀表，搞好團隊建設。

8.跟進單據的處理情況，及時的向助理反饋票據中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建

議。

9.做好區域整理，保持票據辦公室的清潔，維護好電腦等辦公設備。

10.掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。

11.完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

12.完成上級領導布置的其他工作。

核查員職責

根據助理的安排，用《收貨單》對第一次驗/收工作進行復核（核查員的工要真正起到復核

的作用，不能讓第一次驗/收的人員進行同樣貨品的核查）。

核查流程

I.核查員對商品的內包裝，銷售單位，數量進行查點，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大

件貴重和非原包裝商品100%核查）。

2.定單的每箱數量是否與實際相符。

3.定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、類型、規格及保質期等。

4.數量不吻合，則在收貨單上劃去原數量，重新填寫實際數量并劃圈。

5.檢測商品條形碼是否與系統相符。

6.收貨單上收貨內容是否與供應商提供的送貨單一致，如不符在改動處是否有當事人的簽字。

7.供應商和收貨員工是否在規定的單據上簽字。

8.經核查無誤后，核查員在收貨報告上簽字確認。

自用品收貨程序

1.收貨部接到自用晶定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用晶的購進部門派專人到收貨區驗

貨

2.貨物進入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后，在自用品

清單（一式兩份，供應商聯、財務部聯）上填寫實收數量。

3.自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨員、部門

人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

4.自用品清單簽字后，供應商聯返給供應商，貨物由部門人員拉走。

5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按

部門登記，并把整理好的自用品收貨單據交給財務。

生鮮收貨流程

準備：

1.根據采購部提供的資料建立供應商檔案。

2.所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。

3.編定生鮮食品送貨時間表（要求八點以前第一次生鮮收貨完畢）。

4.根據供應商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標準表。

5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。

收貨：

1.收貨員拿到生鮮供應商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應商把商品卸在庫房內。

2.通知生鮮部門的同事到收貨區參與驗貨。

3.生鮮部門的同事和收貨員進入收貨庫房內關閉內部卷簾。

4.供應商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據地秤所標出的重量打印出重量價簽，并協助生鮮

部門的同事對產品的質量進行檢驗。

5.驗完貨后，收貨員根據制定的扣秤標準以及供應商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再

次打印出重量標簽。

6.打印出收貨報告，讓供應商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉

叵賣場。收貨報告的供應商聯返給供應商，并把地秤打印出的重量標簽寫上品名粘貼在收貨報

告的收貨部聯上交回收貨部°

生鮮收貨流程

供應商送貨

收貨部

掃描商品收貨流程

1.預約：供應商提前24小時，打電話到收貨部預約送貨。每天下班前，從系統中打印出預約

送貨明細表。

2.審單：審單員上崗前將打印好的《預約送貨表》拿到審單處，供應商按預約時間持有效定單，

送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內容：A定單清晰合格，包括：A定

單號、品名、條形碼和頁號定單應為復印件每份定單從首頁至未頁一定要完整如果是進口商

品，供應商要提供衛檢原件或蓋有正本已收的衛檢原件的復印件定單的打印日，取消日。

3.審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。

4.助理將撕后的定單（將定單的訂貨數量撕掉）交給收貨員實行盲收。

5.收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應商進入收貨庫房卸貨。

6.供應商卸完貨后，收貨員關閉外部卷簾，開啟內部卷簾入庫進行驗貨（此時收貨庫房內只有

收貨員和供應商）。

7.驗貨時，應注意以下幾點：

一般要求商品的保質期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產品質

量法的規定。如果是進口商品必須帶有衛檢證書。

開箱率：標準箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%,20箱以上先開10箱

其余隨機抽查，非標準箱全開。

商品的品名、規格、條碼和數量是否與定單相符，收貨數量是否與供應商提供的送貨單數量

相一致。

核查無誤后，將相關數據輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法

使用，則在定單上記錄相關數據交于收貨辦打印收貨報告），但不在系統中做最后的確認。

并讓收貨部的核查人員進行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應商雙方再次核

查，準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務作為結款憑證

并在該份報告上蓋收貨專用章確認，供應商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專

用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統中進行修改，重新打印收貨報告，原

有收貨報告作廢。

8.險完貨后，開啟內部卷簾將庫房內的貨物拉至理貨區，關閉內部卷簾，開啟外部卷簾供應商

出去，下一位供應商進來。

9.收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦，由票據辦人員進行二次核查，核查無誤后在系統中

做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果

發現有問題的單據應立即通知當班助理或經理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。

10.每天下午票據辦人員從系統中打印出當天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進行比

較，如發現差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。

11.每天16點之前，票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部，并讓財務人員在

收貨登記冊上簽字取回。

掃描商品收貨流程圖

票據流程

1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票

據員。

2.票據員接到單據后，核查收貨報告上實收數量或退貨報告的退貨數量是否字跡清晰，易于辯

認；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內容是否與收貨報告內容一致；退貨

清單和退貨報告內容是否一致；供應商送貨單的送貨數量是否與收貨報告的實收數量一致,

如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

3.收貨單據或退貨單據核查后，把正確的單據數據輸入系統并做確認更新庫存。單據按部門整

理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理，并在收貨登記冊或退

貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。

4.每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之

間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和

退貨報告的財務部聯、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退

貨登記冊上簽字取回。

5.每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。

6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發現不

連續的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程

及結果。

票據流程圖

退貨規定

一、整批商品退貨

1.由樓面根據商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉至

采購部。

2.購部與供應商協商退貨，達成一致后在系統中生成退貨報告（進價由采購部核定），并通

知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨

款；若不足扣款，財務部通知采購部，由采購部提出解決方案。

3.采購部將退貨報告傳真至供應商及店內收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定

區域。期間退貨數量如發生變化，則樓面將最新數量反饋至采購部，采購部在系統中修改

數量后打出退貨報告傳真至供應商及店內收貨部。

4.供應商預約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規定時間內前來辦理退貨，收貨部通知

樓面將退貨商品拉至收貨區。在防損員監督下收貨助理、索賠員與供應商辦理退貨，核查

無誤后索賠員打出系統中的退貨報告（一式三聯，收貨部、財務部、供應商各一聯），收

貨助理、索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，退貨報告財務聯返財務部作為扣款

依據及更新庫存。

5.從退貨報告日期起14內供應商沒有辦理退貨手續，退貨報告財務聯由收貨部轉財務做定案

扣款及更新庫存，商品轉防損部處理。

二、散貨退換貨

1.樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯，樓面、收貨部各一聯），提交經理審核

簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。

1.收貨部索賠員按供應商分類整理索賠商品（貴重商品單獨存放），達至規定索賠金額后在系

統中生成并打印出退貨清單（一式兩聯：收貨部、供應商各一聯），索賠員將退貨清單傳真

至供應商，與供應商確定退換貨時間，進價由系統認定（默認上一次最新進貨價格，但財務

部有最終調整權）。

※索賠金額規定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

2.供應商持傳真件在規定時間內辦理退換貨（供應商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，

在收貨區防損員監督下索賠員與供應商辦理換貨手續，數量如有差異則在系統中修改后重新

打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小印；

如為退貨，索賠員按實際退貨數量在系統中打出退貨報告（一式三聯，收貨部、財務部、供

應商各一聯），核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，財務聯轉財務部扣

款及更新庫存。

3.索賠員通知樓面員工領取已換貨商品。

4.供應商如未按期辦理退換貨（本地供應商從索賠日起7日內辦理退換貨，7天后扣款不保留

商品。外地供應商從索賠日起14日內辦理退換貨，14日后扣款不保留商品），則退貨報告

報店長簽字后轉財務部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉防損部處理。。

注意事項：

1.退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區。

2.索賠員妥善保存相關單據，以待備查。

3.整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操