某某單位程序文件文件編號：YKWF/CX026標題：外部支持服務和供應控制程序版號：第B版，頁碼PAGE3/31.目的為規范并有效的控制對檢驗質量有影響的外部支持服務和供應，確保檢驗質量的可靠，特制定本程序。2.適用范圍適用于對檢驗質量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。3.職責3.1檢驗科負責提出采購申請計劃，并參與驗收和驗證、對服務和供應品使用的評價和反饋。3.2辦公室負責采購物品的購買、會同有關部門驗收、發放，負責建立所有供應商的檔案。3.3站長批準采購申請計劃。4.程序內容4.1服務和供應品的識別本程序中所稱的“服務和供應品”是指對檢驗質量有影響的服務和供應品，也包括與檢驗有關的試劑和消耗性材料，不含與檢驗質量無影響的服務和供應品。具體為：a.儀器設備的搬運、安裝、維修，保養；b.檢驗過程中所需的化學藥品、潤滑油、防銹油、零配件及其它消耗性材料；c.質量手冊有關章節中未涉及的與檢驗工作有關的其他服務和供應品。4.2服務和供應品的申請、批準4.2.1檢驗科負責提出對檢測結果質量有影響的儀器設備及常用消耗性材料年度倉儲采購計劃，應注明所需服務和供應品的特征、技術要求、提供時間等充分的信息資料；也可隨時根據檢驗工作的需要，提出采購申請。4.2.2采購申請由檢驗科負責人簽名后，報站長簽字批準。4.3供應商評價4.3.1辦公室根據采購申請的要求，對檢驗質量有影響的重要消耗品、供應品和服務的供應商應組織評價。4.3.2辦公室根據采購計劃的要求，根據以下原則提出供應商名單：a.遵循優質、優價的原則；b.供應商應具備相應的資質，良好的質量信譽和資信情況。4.3.3供應商的評價包括以下內容：a.供應商的資信能力；b.供應商的供貨業績；c.價格；d.交貨情況；f.服務情況。4.3.4辦公室應定期組織對供應商進行評審，對供應商業績背景資料進行評審，對其供應品在技術條件允許的情況下要進行驗證，證明所供品能滿足站質量體系的要求。4.4供應商的選擇4.4.1辦公室根據對供應商評價的結果，選擇合格的供應商，登記并編寫《合格供應商目錄表》。4.4.2辦公室建立合格供應商檔案，內容為：供方調查、評價記錄、每批供貨量、服務質量、交貨期、檢驗報告等。4.4.3如果必須選用無質量保證能力的外部支持服務或供應商，檢驗科和辦公室應提出申購理由，報站長批準，并與相關單位簽定質量保證協議書。4.5采購物品的驗證4.5.1驗證依據a.采購計劃標定的質量技術要求。b.國家行業相關產品服務的技術標準。c.本站進貨檢驗規范。4.5.2服務的驗證a.由辦公室、檢驗科有關人員在服務現場驗證。b.根據有關驗證依據逐項驗收，合格后由驗收人員簽字。c.驗收中發現的不合格，應注明項目、依據、提出處理意見與供方協調一致后報站長審批執行。4.5.3供應品的驗證a.需外出采購的供應品，由辦公室采購人員在采購現場驗證合格后決定采購。b.由供應商直接供貨的供應品由供應商直接送到本站。c.采購物品到本站后，由辦公室根據進貨發票及驗收依據逐項驗收，合格后簽字，辦理入庫。d.倉庫保管員發現不合格，即簽上姓名連同物品送辦公室，確認后進行退貨處理。e.必要時，使用前檢驗科根據驗收(驗證)規范對供應品進行檢測或驗證，并做好記錄。4.5.4驗收合格后，詳細填寫《供應品的驗收記錄》，手續齊全后由站長簽字報銷。無質量保證能力的，必要時視當時情況扣留本次貨款的10%～30%，作為質量保證金，在使用無誤后，一個月內交齊余款。4.6采購物品的領用和貯存4.6.1驗收合格后的試劑藥品由檢驗科與倉庫保管員之間辦理領用手續，由檢驗科負責保管、貯存，一次用不完的材料要妥善貯存備用，并對其質量負責。4.6.2倉庫保管員對驗收合格的其他物品按倉庫保管規定進行貯存。庫存物品要標識清楚，存放條件符合要求，做到不損壞、不混淆、不丟失、不變質。4.7過期采購物品的處理4.7.1過期或失效材料必須及時處理，處理前必須單獨存放并明顯標識。4.7.2檢驗科或辦公室提出處置申請，經站長批準后統一處理。4.7.3處理時不能對環境造成污染。4.8資料管理采購過程中所有質量資料，均按有關程序由辦公室負責管理。5.支持性文件5.lYKWF/CX028《檢測廢棄物處理程序》5.2YKWF/CX029《實驗室安全和內務管理程序》6.記錄表格6.1YKWF/JL1501《采購計劃表》6.2YKWF/JL1502《采購申請表》6.3YKWF/JL1503《供應品的驗收記錄》6.4Y