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受控狀態：

濟南XX汽車零部件有限公司標準

環境/職業健康安全控制程序

2006年6月30日發布2006年9月1日實施

濟南XX汽車零部件有限公司發布

概述

1編寫說明

總經理授權，管理者代表策劃組織，生產制造部及相關人員進行

程序文件的編寫，并對初稿進行評審。

2發布說明

程序文件由管理者代表景紹坪批準發布。

3管理

3.1程序文件由生產制造部負責控制。分受控本和非受控本兩種。受

控本分發給本公司體系有關人員，非受控本根據顧客及相關方要求予

以提供。

3.2程序文件破損嚴重，影響使用時，應到生產制造部辦理更換手續,

交回破損程序文件。生產制造部將破損程序文件銷毀。丟失應報生產

制造部予以補發。

3.3生產制造部可根據需要對程序文件進行修改，由管理者代表批準

后生效。

3.4程序文件每半年檢查一次，使用三年進行評審，當手冊換版和程

序文件修訂超過內容1/4時應考慮對程序文件換版。換版由生產制造

部提出，管理者代表批準，收回舊版文件。

3.5程序文件的解釋權歸管理者代表或由他指定的生產制造部負責

人。

目錄

頁

序號文件編號文件名稱

碼

1JWAA/EOM?PD-01-2006/A/0環境因素識別與評價控制程序4

JWAA/EOMPD-02-2006/A/0危險源辨識與風險評價控制程

214

序

3JWAA/EOMPD-03-2006/A/0法律法規及其他要求控制程序27

4JWAA/EOMPD-04-2006/A/0教育培訓控制程序32

5JWAA/EOMPD-05-2006/A/0信息交流/協商和溝通控制程序41

6JWAA/EOMPD-06-2006/A/0文件、資料控制程序47

環境/職業健康安全管理運行控

7JWAA/EOMPD-07-2006/A/054

制程序

8JWAA/EOMPD-08-2006/A/0應急準備和響應控制程序57

9JWAA/EOMPD-09-2006/A/0績效測量與監控控制程序61

10JWAA/EOMPD-10-2006/A/0合規性評價控制程序67

事故、事件、不符合、糾正和預

11JWAA/EOMPD-11-2006/A/070

防措施控制程序

12JWAA/EOMPD-12-2006/A/0記錄控制程序77

環境/職業健康安全內部審核控制程

13JWAA/EOMPD-13-2006/A/084

序

環境/職業健康安全管理體系管

14JWAA/EOMPD-14-2006/A/097

理評審控制程序

（注：JWAA為公司的英文名稱首字母縮寫，表示為公司代碼）

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序更改原早更改單備

原件上換

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濟南XX汽車零部件有限公司環境/職業健康安全管理程序

JWAA/EOM?PD-01-2006/A/0標題環境因素識別與評價控制程

編號

序

版/次A版/0次頁碼第1頁共6頁

1.目的

本程序的目的是確定本公司活動、產品或服務中能夠控制、或能夠施加影

響的以及變更了的活動、產品或服務中的環境因素；從中找出具有或可能具有重

大環境影響的因素，對環境因素進行及時補充和完善。

2.范圍

適用于公司活動、產品和服務中的環境因素的識別和環境影響的評價。

3.職責

3.1生產制造部負責制定《環境因素識別與評價控制程序》及環境因素識別評價

標準，組織環境因素的識別和評價，以及環境因素的更新、管理工作。

3.2各單位負責本單位環境因素的識別。

3.3管理者代表批準重要環境因素。

4.工作程序

4.1環境因素的識別

4.1.1環境因素的類別

4.1.1.1組織在提供產品、服務或全部活動中三種狀態、三種時態下可能存在的

八種類型。

三種狀態：正常:連續生產狀態；

異常:停電、設備維修等狀態；

緊急:火災、爆炸、泄漏等狀態。

三種時態：過去:非現在發生而是原來遺留的；

現在：目前正在發生的；

將來：現在未發生，以后有可能發生的。

八種類型：向大氣的排放:如粉塵、飄塵等；

向水體的排放:COD、B0D5,SS、油等；

廢物和副產品的管理：包裝材料、各種碎屑、邊角下料等；

土地污染:油等灑在地面上；

對社區的影響：工業噪聲、交通噪聲、建筑施工噪聲等；

能量施放：熱污染、電磁輻射等；

原材料、自然資源和能源的使用；

物理屬性：大小、形狀、顏色、外觀等。

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版/次A版/0次頁碼第2頁共6頁

4.1.1.2組織能夠施加影響的相關方的環境因素。它包括：

a）為組織提供建筑安裝、運輸、餐飲等服務的分承包方的環境因素；

b）向組織提供原輔材料、設備等的供應商的環境因素；

4.1.1.3當材料、工藝、現場等發生變更時，可能帶來的新的環境問題。

4.1.2環境因素的識別方法

為了盡可能多的識別出直接環境因素和潛在環境因素，可以聯合使用下列幾

種方法：

a）物料衡算法；b）問卷調查法；c）現場檢查法；d）測試、測量法；e）同行

業對比法

4.1.3環境因素的識別程序

確定活動、產品、服務一一〉與環境是否發生相互作用一一〉確定環境因素。

4.1.4各部門人員按要求對本部門活動、產品和服務中的環境因素進行識別并將

識別結果報生產制造部。

4.1.5當公司活動、產品、服務發生下列變化時，有關部門或單位須在15天之

內對環境因素進行更新、補充，報生產制造部。

a）法律、法規及其他要求發生變化時；

b）組織機構、生產所需的原料、某些工藝指標、服務手段等發生變化時；

c）相關方有合理抱怨時；

d）在內審、管理評審時發現有重要環境因素遺漏時；

e）其它情況發生變化。

4.1.6生產制造部負責對各部門已識別出的環境因素進行評價、分類、登記、核

定。

4.2重要環境因素的評價

4.2.1評價原則

4.2.1.1符合下列條件之一的可直接確定為重要環境因素

a）超標排放的污染物；

b）相關方有合理抱怨和要求的；

c）潛在或緊急狀態下可以預計能產生嚴重環境影響的；

d）材料或物質可回收、可再利用而沒有采取措施的；

e）產生的廢棄物列入《國家危險廢棄物名錄》的；

4.2.1.2對無法用“直接判斷法”判定為重要環境因素的可采用多因子環境綜合

打分法，確定重要環境因素。

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序

版/次A版/0次頁碼第3頁共6頁

4.2.1.3多因子環境因素綜合打分評價法:

設定不同參數及取值區域，分別打分并通過M=a+b+c+d公式綜合計算。采用

綜合打分方法是：

第一步：將每一評價因子設定等級區間和分值，如分為三個區間，則分值分

別為1、2、3分。

第二步：評價某一環境因素在每一評價因子上的得分，并連加得出某一總分。

第三步：將總得分與事前設定的重要環境因素判定標準相比較，應滿足：污

染型環境因素MN10,消耗型環境因素即可確定為重要環境因素，具體打

分方法詳見附件1、

附件2

4.2.2由生產制造部組織專家對打分法的結果進行評審，從而確定我公司重要環

境因素。生產制造部將重要環境因素及評審報告送環境管理者代表批準。

4.3環境因素的控制

4.3.1各單位對所列環境因素通過相應的管理措施加以控制和預防，以減輕或消

除其對環境的不良影響。

4.3.2凡列入公司的重要環境因素，各單位應采用目標、指標、管理方案和治理

措施等加以控制，具體按照以下控制措施執行：

a）列入目標、指標和環境管理方案；

b）以控制程序、工作程序和作業指導書規范行為；

c）列入環境技術措施改進；

d）教育培訓；

e）制訂應急預案；

f）保持現有措施。

4.3.3對環境管理體系運行過程中涉及的環境因素的有關運行和活動的控制按

《環境/職業健康安全管理運行控制程序》執行。

5.相關文件

5.1JWAA/EOM?PD-07-2006/A/0《環境/職業健康安全管理運行控制程

序》

5.2JWAA/EOM?PD-08-2006/A/0《應急準備和響應控制程序》

6.記錄

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序

版/次A版/0次頁碼第4頁共6頁

6.1JWAA/EOM?PDO1-EORO1環境因素識別登記表

6.2JWAA/EOM?PD01-E0R02環境因素識別評價表

6.3JWAA/EOM?PDO1-EORO3環境因素清單

6.4JWAA/EOM?PD01-E0R04重要環境因素清單

附加說明

本程序編制人：張蕤遷

本程序會簽人：戴洪昌、徐永鍵

本程序審核人：高嵩

本程序批準人：景紹坪

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序

版/次A版/0次頁碼第5頁共6頁

附件1：污染型環境因素評價方法

1.1評價因子a發生頻次(a=l—3)

1.1.1每周＜1次a=l

1.1.2每周＞1次a=2

LL3連續發生a=3

1.2評價因子b影響范圍(b=l—3)

1.2.1影響本崗位的b=l

122影響本車間的b=2

1.2.3影響全公司或整個地區的b=3

1.3評價因子c環境影響可恢復性(c=l—3)

1.3.1環境影響易恢復C=1

132環境影響可恢復c=2

133環境影響難以恢復c=3

1.4評價因子d相關方的關心度(d=l—3)

1.4.1相關方不關心的d=l

1.4.2相關方的關心度一般的d=2

1.4.3相關方的關心度大的d=3

1.5評價得分M=a+b+c+d

1.6MN10為重要環境因素

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序

版/次A版/0次頁碼第6頁共6頁

附件2：消耗型環境因素評價方法

2.1評價因子a與同行業相比(a=l—3)

2.1.1原材料、能源、資源消耗低于同行業水平或無要求a=l

2.1.2原材料、能源、資源消耗接近于同行業水平a=2

2.1.3原材料、能源、資源消耗高于同行業水平a=3

2.2評價因子b可再利用(b=l—3)

221原材料、能源、資源完全可再利用b=l

222原材料、能源、資源可部分再利用b=2

223原材料、能源、資源不可再利用b=3

2.3評價因子c使用的原材料、能源、資源在生產過程中對環境的影響程度

(c=l-3)

231使用的原材料、能源、資源在生產過程中對環境影響較小c=l

232使用的原材料、能源、資源在生產過程中對環境影響較重c=2

2.3.3使用的原材料、能源、資源在生產過程中對環境影響嚴重c=3

2.4評價因子d使用的原材料、能源、資源的節約潛力(d=l—3)

241使用的原材料、能源、資源無節約潛力d=l

2.4.2使用的原材料、能源、資源有節約潛力d=2

243使用的原材料、能源、資源有很大節約潛力d=3

2.5評價得分M=a+b+c+d

MN8做為重要環境因素的評價依據。

濟南XX汽車零部件有限公司

環境因素識別登記表

部門:年月日編號：JWAA/E0M?PD01-E0R01

環境影響時態狀態

序活動/產環境

大氣水體噪聲廢物土壤能/資源人體其正異緊

號品/服務因素過去現在將來

污染污染污染管理污染消耗健康他常常急

編制:審核:批準:

濟南XX汽車零部件有限公司

環境因素識別評價表

部門：年月日編號：JWAA/E0M?PD01-E0R02

環境影響評價

序活動/產品/服多因子打分環境影響

環境因素

號務直接程度

判定發生頻次/與影響范圍/可再可恢復性/影相關方關心度/總分值

同行業比（a）利用（b）響程序（c）節約潛力（d）（M）

編制:審核:批準:

濟南XX汽車零部件有限公司

環境因素清單

年月日編號：JWAA/EOM叩DOI-E0R03

環境因素

序號活動/產品/服務環境因素環境影響涉及部門

重要程度

編制:審核:批準:

濟南XX汽車零部件有限公司

重要環境因素清單

年月日編號：JWAA/E0M?PD01-E0R04

序號活動/產品/服務環境因素環境影響涉及部門現在控制措施

編制:審核:批準:

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編號JWAA/EOM?PD-02-2006/A/0標題危險源辨識與風險評價控制程序

版/次A版/0次頁碼第1頁共9頁

1目的

從公司的活動中充分、正確地辨識出可能造成的人身傷害、財產損失和工作環境破壞的

因素判定其可能導致的事故類別和發生事故的直接原因，進而對風險進行評估，判定其嚴重

程度，依據風險評價結果，選擇控制手段，進行有效控制。

2范圍

本程序適合用于公司范圍內的危險源辨識、風險評價和控制管理。

3職責

3.1管理者代表負責危險源辨識、風險評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，

批準發布《重大危險源清單》。

3.2生產制造部負責《危險源辨識與風險評價控制程序》的制定，組織危險源辨識、風險評

價和風險控制的策劃、實施和檢查工作。

3.3各部門負責本部門的危險源辨識和風險控制的管理工作。

4工作程序

4.1危險源辨識的范圍

4.1.1公司常規活動和非常規活動（如生產、起重、運輸、登高、高溫、建筑、維修作業、

辦公活動等）。

4.1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。

4.1.3工作場所的所有設施（包括租賃設備或設施）。

4.1.4三種時態（過去、現在、將來）。

4.1.5三種狀態（正常、異常、緊急）。

4.1.6危險因素分類

a）按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心

理、生理）。

b）可參考GB/T13861T992《生產過程危險和有害因素代碼》六種類型分類。

c）可參照GB/T6441T996《企業職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。

4.1.7按層次辨識：公司地址、公司區域布局、建（構）筑物、生產工藝過程、生產設備、

裝置等。

4.2危險源辨識方法

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版/次A版/0次頁碼第2頁共9頁

4.2.1生產制造部組織各部門有關人員按本程序4.1、4.2.2-4.2.3的方法進行危險源的充

分排查，填寫《危險源辨識調查表》。

4.2.2首先正確區分第一類危險源或第二類危險源，第一類危險源指活動中可能釋放的能量

或危險物質，第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和工作環境因素。

4.2.3公司采用詢問、交談、現場觀察、查閱有關記錄、對工作任務分析、設備的安全檢查

表等方法進行危險源辨識。

4.3風險評價

4.3.1在危險源辨識基礎上，生產制造部組織有關人員按下列方法進行風險評價：

直接判定法：借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評價。

遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源：

a）不符合法律、法規和其他要求；

b）不符合本地區行政主管部門有關規定，可能導致重大危險；

c）相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；

d）直接觀察到可能導致的重大危險或嚴重的行為性危險因素。

4.3.2凡經作業條件危險性評價法（D=L?E?C）評價為I級、II級風險等級的確定為重大危

險源，III級風險等級為可承受的一般風險，IV級風險等級為較小風險。

4.3.3生產制造部根據各部門《危險源辨識調查表》的內容進行復核，整理形成《危險源清

單》。同時，組織有關人員對危險源進行風險評價形成《危險源辨識、風險評價表》和《重

大危險源清單》。

4.4危險源辨識、風險評價按附件1實施。

4.5風險控制管理

4.5.1生產制造部依據《重大危險源清單》，根據重大危險特性和屬性，組織、制訂與公司

規模相適應的管理方案或風險控制措施。

4.5.2選擇風險控制措施時應考慮：

a）列入目標/管理方案改進；

b）列入技術改造措施改進；

c）以程序或操作規程規范行為；

d）教育培訓；

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版/次A版/0次頁碼第3頁共9頁

e）列入設備維修計劃；

f）制定應急計劃（預案）；

g）采取個體防護；

h）保持現有措施。

4.5.3風險控制措施計劃在實施前由生產制造部組織有關部門評審以下內容：

a）措施是否使風險降低到可容許水平；

b）是否可能產生新的危險源；

c）是否已選定投資效果最佳的解決方案；

d）受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可能性；

e）計劃措施能應用實際工作中的可能性大小等。

4.5.4生產制造部負責檢查監督方案和控制措施實施進程，組織執行部門在管理方案和控制

措施結束后對完成效果進行監測和驗證，將結論上報管理者代表，并對記錄予以管理，作為

評審依據。

4.5.5各部門對潛在的重大危險源，按《應急準備和響應控制程序》制訂詳細的應急準備和

響應預案加以控制。

4.5.6對可以承受的一般風險，可采用運行控制或測量和監視進行控制，以避免轉化為重大

危險源。

4.5.7對較小的IV級風險，不必采取特別或附加的控制措施，由各部門應用現場整改或日常

控制的方法予以解決。

4.6危險源辨識、風險評價周期及更新

4.6.1公司每年由生產制造部組織對《危險源清單》和《重大危險源清單》進行一次評審和

確認。

4.6.2當發生如下情況時，生產制造部組織各部門按照4.1、4.2、4.3條款及時辨識、評價

和更新《危險源清單》及《重大危險源清單》。

a）適用法律、法規及其他要求發生重大變化；

b）公司的產品、活動、設備、設施、作業條件發生重大變化；

c）管理評審及審核提出要求時；

d）相關方強烈抱怨和要求等。

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版/次A版/0次頁碼第4頁共9頁

5相關文件

JWAA/E0M*PD-08-2006/A/0《應急準備和響應控制程序》

6相關記錄

6.1JWAA/E0M*PD02-E0R01危險源排查登記表

6.2JWAA/E0M*PD02-E0R02危險源辨識、風險評價表

6.3JWAA/E0M*PD02-E0R03危險源清單

6.4JWAA/E0M*PD02-E0R04重大危險源清單

附加說明

本程序編制人：張兆堂

本程序會簽人：戴洪昌、夏清海

本程序審核人：張蕤遷

本程序批準人：景紹坪

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版/次A版/0次頁碼第5頁共9頁

附件

危險源辯識、風險評價方法說明

（補充件）

1危險源辯識基本原理

1.1事故致因機理

根據現代系統安全工程，事故致因機理是：

能量（或危險物質）一屏蔽（或約束措施）失效（包括人的失誤，環境因素、物的故障三

種情況）——能量（或危險物質）意外釋放一導致傷害、損失事故。

1.2危險源分類

根據危害在事故發生、發展過程中的作用可分為兩大類。即第一類危險源和第二類危險源。

1.2.1第一類危險源：指意外釋放的能量或危險物質。

1.2.2第二類危險源：指導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素。

1.2.3危險源與事故的關系：一起傷亡事故的發生往往是兩類危險源共同作用的結果。第一類危險

源是作為事故發生的能量主體，決定事故后果的嚴重程度；第二類危險源是第一類危險源造成事

故的必要條件，決定事故發生的可能性。兩類危險源相互關聯，相互依存。第一類危險源的存在

是第二類危險源出現的前提，第二類危險源的出現是第一類危險導致事故的必要條件。

2危險源辯識方法

2.1公司推薦使用以下危險源辯識方法：

2.1.1問卷調查法

用預先設計好的問卷調查表，到各班組調查，獲取危險源資料。

2.1.2現場觀察法

到現場觀察各類設備、設施、場地，分析操作行為、安全管理狀況等，獲取危險源資料。

2.1.3事故和職業病檔案查詢類比法

通過查閱并分析各種類型的事故和職業病發生記錄、報告以及整改措施等獲取危險源資料。

2.1.4信息收集辯識法

收集整理歷年來來自各相關方的建議，投訴記錄，特別是員工的職業健康安全需求，

獲取危險源資料。

2.1.5工藝（或工作）流程分析法

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將車間工藝流程（或部門工作流程）進行危險性分析，找出存在危害的環節，從中辯識可能

存在的危險源。

2.1.6采用“機械工廠安全性評價標準”中所列檢查表，或預先設計的各種安全檢查表，到現場檢

查，發現隱患做好記錄，經綜合分析，獲取危險源資料。

3危險源辯識實施程序及填表說明

3.1危險辯識實施程序

完善《危險源辯識評價一覽表》

各部門開展危險源一對調查結果進一各部門進行風險

辯識現場觀察調查行整理匯總預評價

I填寫《危險源辯識調查表》I完善《危險源辯識評價一覽表》

生產制造部組織專業人員進行風-各部門負責人審批確

險評價，形成公司危險源清單認

報管理者代表批一發布

準

3.2《危險源辯識調查表》填寫要求

各部門按各班組的工作性質填寫《危險源辯識調查表》，然后各部門依據《調查表》展開危

險源的現場觀察調查。

3.3《危險源辯識、風險評價表》填寫要求

3.3.1文字表達要規范、統一

3.3.2業務活動按照以下的業務活動規范進行填寫，若規范中未涉及的活動可予以保留：

日常辦公板金冷作避雷裝置維護檢測木料加工

電磁場作業操作設備計量器具、儀表校驗維修電焊作業

產品儲運檔案管理電梯使用及維修沖剪壓作業

探傷作業電氣維修廢水處理鋼料存貯

登高作業工具使用危險化學品貯存各類巡檢

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新產品試制金相分析管線管道維修機動車駕駛

化學分析裝配水（油）壓試驗金屬切割

金屬切削禁火區動火臨時用電線路安裝警衛、門衛

鍛造作業空壓機運行危險化學品裝運磨削加工

變配電運行噴拋丸操作零部件試驗檢驗氣焊氣割

氣瓶裝卸運輸清洗零部件氣瓶貯存及匯排熱處理

人工搬運刃磨作業生產現場質檢產品清洗

曬圖工作設備設施維修使用手持電動工具起重機作業

梯臺行走出差鉗工作業房屋維修

物品堆放物品裝卸一般倉庫存貯醫療

液化氣使用消防一般人體活動清潔清掃作業

行車吊運易燃危險品存貯油漆作業餐飲

壓縮空氣使用

3.3.3危險源的命名應緊扣“根源”或“狀態”。可參照GB6441—86《企業職工傷亡事故分類》

中附表A6、A7和GBE3861—92《生產過程危險和有害因素分類與代碼》的“危險和有害因素

分類與代碼表”。

3.3.4事故類別（特性）：

a車輛傷害b物體打擊c機械傷害d起重傷害

e觸電f灼燙g火災h高處墜落

i坍塌j容器爆炸k其他爆炸1中毒和窒息

m刺割n凍傷o腐蝕傷害p扭傷

q碰傷r摔傷S壓傷t聽力傷害

職業危害：按衛生部、勞動和社會保障部2002年4月18日公布的《職業病目錄》中十大類115

種職業病。

4風險評價原理

系統中存在危險源是絕對的，受實際技術、人力、物力等方面因素的限制，不可能徹底消除

和完全控制所有危險源，只能消除和控制危險較大的危險源。當危險源的危險很小可以忽略時,

不必采取特別或附加的控制措施。在風險評價的基礎上，按其危險大小確定危險等級。

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編號JWAA/EOM?PD-02-2006/A/0標題危險源辨識與風險評價控制程序

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4.1直接判定風險等級

對有下列情況之一的，可直接判定為I級風險。

a）不符合職業健康安全法律、法規和其他要求；

b）不符合本地區行政主管部門有關規定，可能導致重大危險；

c）相關方（含員工）強力投訴或抱怨的危險源；

d）直接觀察到可能導致重大危險和嚴重的行為性危害因素。

4.2作業條件危險性評價法（LEC法）

將系統風險率有關的三種因素指標值之乘積來評價系統人員傷亡風險。這三種因素是:

L—發生事故的可能性大小；

E—人體暴露在危險環境中的頻繁程度；

C—一旦發生事故會產生的后果。

危險性以下式表示：D=LEC

D--風險值。D值大，說明該系統危險性大。

LEC數值按下表取值

發生事故的可能性人暴露于危險環境的頻

值值發生事故產生的后果（C）值

（L）繁程度（E）

完全可以預料10連續暴露10發生死亡事故100

相當可能6每天工作時間內暴露6重傷致殘或致殘等級1—級40

可能，但不經常3每周一次或偶然暴露3重傷致殘或致殘等級5—6級15

可能性小，完全意

1每月暴露一次2重傷致殘或致殘等級7—10級7

外

很不可能，可以設

0.5每年幾次暴露1輕微傷害3

想

極不可能0.2非常罕見地暴露0.5無傷害事件1

實際上不可能0.1

4.3對于相同業務活動相同危險源，因地點、環境不同造成L、E、C值不同時，取最高值。

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編號JWAA/EOM?PD-02-2006/A/0標題危險源辨識與風險評價控制程序

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5風險的等級標準

風險值D求出之后，應確定風險級別的界限值。

5.1風險等級按下表劃分：

D值危險程度級別

〉160高度風險要立即采取措施I

100WDW160較大風險需采取措施n

20WDW100可承受風險保持現有措施皿

(20較小風險無需采取措施IV

5.2風險評價等級為I級、n級風險確定為重大危險源，m級風險為可承受的一般風險，w級風險

為較小風險。

6風險控制策劃

6.1風險控制措施可以從技術、培訓、管理等方面著手制定。

6.2公司推薦如下規范的控制措施：（可以幾種措施同時采用）

6.2.1列入目標和管理方案改進；

6.2.2列入技術措施計劃改進；

6.2.3以程序和作業指導書規范行為；

6.2.4教育培訓；

6.2.5列入設備維修計劃；

6.2.6制定應急計劃（預案）；

6.2.7采用個體防護；

6.2.8保持現有措施。

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危險源排查登記表

部門：年月日編號：JWAA/E0M?PD02-E0R01

第二類危險源

序作業危險第一類現有控制

人的不安全物的不安環境

號活動特性危險源措施

行為全狀態因素

注:環境因素：塵毒、高溫、低溫、振動、輻射、噪聲、采光、通道、設備布局、物料堆放、

地面狀態、勞動強度等。

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危險源辨識/風險評價登記表

部門:年月日編號：JWAA/E0M?PD02-E0R02

風險評價

序活動/產品/服現有控制措

危險源特性直接判定法作業條件評價法

號務風險等級施

依據條款LECD

編制:審核:批準:

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危險源清單

年月日編號：JWAA/E0M*PD02-E0R03

活動/產品

序號危險源特性風險等級控制措施涉及部門

/服務

編制:審核:批準:

濟南XX汽車零部件有限公司

重大危險源清單

年月日編號：JWAA/E0M*PD02-E0R04

活動/產品

序號危險源特性風險等級控制措施涉及部門

/服務

編制:審核:批準:

濟南XX汽車零部件有限公司環境/職業健康安全管理程序

編號JWAA/EOM?PD-03-2006/A/0標題法律法規及其他要求控制程序

版/次A版/0次頁碼第1頁共3頁

1目的

為了識別、獲取、更新、傳達適用于公司體系的法律、法規及其他要求，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于公司管理范圍內所有活動、產品或服務所涉及的環境/職業健康安全法律、法規、

標準和其他要求的控制。

3職責

3.1管理者代表負責適用公司法律、法規及其他要求清單的批準、發布。

3.2生產制造部歸口管理法律、法規及其他要求控制活動，負責識別、獲取、更新、保存、傳達法

律、法規及其他要求。

3.3各職能歸口管理部門協助生產制造部進行歸口職能范圍內適用的法律、法規及其他要求的識別

和獲取，傳達至有關部門。

3.4各部門負責識別、獲取并傳達適用法律、法規及其他要求的內容，教育員工遵紀守法。

4工作程序

4.1識別與獲取途徑

4.1.1識別與獲取范圍包括國家法律、行政法規、國家標準及其他文件；地方性法規、規章及其

他文件；公司標準及文件等。

4.1.2法律、法規及其他要求和國家、行業標準從書店、圖書館、上級有關部門來文、互聯網等

渠道獲取書面或電子出版文件。

4.1.3從省市環保局、安全生產監督局、消防等部門獲取省、市等地方性法規和規定。

4.1.4體系建立初期，生產制造部進行全面的收集法律、法規及其他要求。同時，建立聯絡渠道

和查詢點，定期指派專人與聯絡渠道溝通一次，了解動態。

4.2確認適用性

4.2.1生產制造部組織有關部門識別、收集有關環境/職業健康安全法律、法規及標準，匯總后將

清單發放到有關部門。

4.2.2職能歸口管理部門根據公司的特點，依據國家標準、行業標準、地方標準等確認分管業務范

圍內的法律、法規及其他要求的適用性，摘錄適用條款內容。

4.2.3各部門負責識別本部門適用的環境/職業健康安全法律、法規及其他要求，指派一人負責收

集、登錄、保存和編制清單，并報生產制造部確認。

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編號JWAA/EOM?PD-03-2006/A/0標題法律法規及其他要求控制程序

版/次A版/0次頁碼第2頁共3頁

4.3法律、法規及其他要求的更新

4.3.1當現行的法律、法規、標準和其他要求更新及公司環境因素或危險源發生較大變化時，生產

制造部應按《法律法規及其他要求控制程序》規定，及時組織有關部門識別、確認適用的法律、

法規及其他要求的文件，并修訂、更新《公司適用法律、法規、標準及其他要求清單》。

4.3.2各部門根據公司的《公司適用法律、法規、標準及其他要求清單》，在生產制造部指導下,

結合本部門實際，及時制定和更新本部門的《部門法律、法規、標準及其他要求清單》，并報經生

產制造部審核、確認。

4.4法律、法規、標準和其他要求的傳遞及實施

4.4.1生產制造部及各職能部門將識別獲得的法律、法規和其他要求及時按《信息交流/協商和溝

通控制程序》傳遞到各有關部門。

4.4.2各部門將適用的法律、法規及其他要求的有關章節、條款及時傳遞到崗位或員工，并組織學

習和實施。

4.5法律、法規、標準和其他要求的管理

4.5.1生產制造部對獲取和確認的法律、法規和其他要求建立臺帳、妥善保管，負責蹣宗其變化。

4.5.2生產制造部對適用的法律、法規和其他要求文本的管理按《文件、資料控制程序》執行，

各部門需要時，可向相關部門查詢或索取。對過期或作廢的法律、法規及其他要求的文件應及時

收回，或作標識留存備查。

4.5.3生產制造部按《合規性評價控制程序》每年進行一次法律、法規、標準和其他要求適用性

和符合性評審，發現不符合，按《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》處置。

5相關文件

5.1JWAA/E0M*PD-05-2006/A/0《信息交流/協商和溝通控制程序》

5.2JWAA/E0M?PD-06-2006/A/0《文件、資料控制程序》

5.3JWAA/E0M?PD-10-2006/A/0《合規性評價控制程序》

5.4JWAA/EOM?PD-11-2006/A/0《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》

6相關記錄

6.1JWAA/E0M*PD03-E0R01公司適用法律、法規、標準及其他要求清單

濟南XX汽車零部件有限公司環境/職業健康安全管理程序

編號JWAA/EOM?PD-03-2006/A/0標題法律法規及其他要求控制程序

版/次A版/0次頁碼第3頁共3頁

7.2JWAA/E0M*PD03-E0R02部門適用法律、法規、標準及其他要求清單

附加說明

本程序編制人：張蕤遷

本程序會簽人：李萬敏

本程序審核人：高嵩

本程序批準人：景紹坪

濟南XX汽車零部件有限公司

公司適用法律、法規、標準及其他要求清單

編號:JWAA/E0M*PD03-E0R01

序號法律、法規及其他要求名稱編號發布日期實施日期公司適用部門

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編制：審核：批準：

濟南XX汽車零部件有限公司

部門法律、法規、標準及其他要求清單

部門:編號：JWAA/E0M*PD03-E0R02

序號名稱編號發布日期實施日期部門適用條款

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編制:審核：批準：

濟南XX汽車零部件有限公司環境/職業健康安全管理程序

編號JWAA/EOM?PD-04-2006/A/0標題教育培訓控制程序

版/次A版/0次頁碼第1頁共4頁

1目的

為了保證公司所有負有環境/職業健康安全職責和權限代表其執行任務的人員所須具備的意

識、知識、理解和技能，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于公司環境/職業健康安全培訓教育的管理活動。

3職責

3.