安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程管理管控管控制度匯編

安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程管理管控管控制度匯編

目錄管理管控管控制度洛河三期工程管理管控管控界面劃

分.................................04洛河三期工程財務管理管控管控

辦法..................................09洛河三期工程費用管理管控管控辦

法..................................15洛河三期工程招標管理管控管控辦

法..................................20洛河三期工程合同合約合約管理管控

管控辦法…？?6洛河三期工程安全生產責任

制...............................35洛河三期工程進度控制管理管控管控辦

法.............................48洛河三期工程造價控制管理管控管控辦

法.............................53洛河三期工程工程質量管理管控管控辦

法..............................58洛河三期工程安全文明施工管理管控管控

辦法..........................72實施細則安全管理管控管控安全工作例會

制度..........................................89安全文明施工檢查制

度.....................................92安全教育培訓制

度..........................................95安全文明施工管理管控管控

辦法實施細則..............................97安全作業票制

度..........................................105重大、危險作業安全技

術措施審批制度.....................108安全措施補助費審批制

度..................................110事故調查處理、統計報告制

度.............................112現場總平面管理管控管控制

度.....................................115施工現場道路交通管理管

控管控制度................................117施工供用電管理管控管控制

度......................................119大型起重機械安全管理管控管

控制度...............................122小型機械、工器具安全管理管控管

控制度..........................126腳手架安全管理管控管控制

度......................................127防火防爆安全管理管控管

控制度....................................129施工承包商安全資質審查制

度..............................131分包工程的安全管理管控管控制

度..................................132包工隊與臨時工安全管理管控管控

制度..............................134環境保護管理管控管控制

度........................................136塵毒、射線安全衛生管理

管控管控制度..............................138女工特殊保護管理管控管控

制度....................................139質量管理管控管控廠區標志管

理管控管控規定........................................140廠區道路管理管

控管控規定........................................142廠區鐵路管理管控管

控規定........................................147廠區蒸汽、氧氣、乙快、

氨氣、壓縮空氣管理管控管控規定...........151施工用電管理管控管控規

定........................................156施工用水管理管控管控規

定........................................161現場大型生產設施管理管控管

控規定................................166現場大型施工機械管理管控管控規

定................................170停工報告管理管控管控規

定........................................173開工報告管理管控管控規

定........................................177設計變更及設計變更審批管理

管控管控辦法..........................181施工圖交底管理管控管控辦

法......................................187施工圖會審管理管控管控辦

法......................................190廠區控制網管理管控管控規

定195工程事務聯系管理管控管控辦

法....................................201工程協調會制

度..........................................203工程材料質量檢驗管理

管控管控辦法................................205施工總平面管理管控管控程

序.....................................207施工承包商現場設計管理管

控管控規定..............................217（專業）施工組織設計/重大施工

技術合適的合適的方案審查管理管控管控辦法.....221設計合適的合適的方案

內部審核管理管控管控辦法現場施工巡查管理管控管控規

定....................................226施工質量處理管理管控管控規

洛河三期工程物資管定....................................229物資管理

管控管控

理辦法................................2322、洛河三期工程設備包裝物

收集管理管控管控辦法.....................247資料管

理................................................249獎懲辦法安

全文明施工考核及獎懲制度.............................254安全文明施工

月度競賽考評辦法...........................256違章作業處罰實施細

則....................................264工程施工考核及獎懲辦

法..................................277附錄施工現場十大安全及文明紀

律............................290安全文明施工標

準......................................295安徽淮南洛能發電XX洛河

三期工程管理管控管控界面劃分一、工程籌建處與洛河電廠及洛能公司的界面分

工：來賓接待工作：集團公司部門主任以上領導，分公司、投資方主要領導及地方政

府、網省公司領導來廠觀察三期工程及較大型會議等重要接待活動，由洛河電廠辦

公室牽頭組織接待工作，洛能公司總經理工作部及洛能公司籌建處綜合部配合。三

負責籌建處網站的管理管控管控工作。人事、黨務、工會有關管理管控管控事務及

考勤管理管控管控?；I建處印章管理管控管控。

與洛河電廠及洛能公司的有關協調工作。負責辦公樓及各類辦公設備的維護與

管理管控管控。（二）、工程部：緊緊圍繞工程建設的總體目標，為工程提供全面的

技術支持。負責工程總平面的管理管控管控，做好總平面的劃分和實施工作。負

責工程調度會的召集組織及會議紀要的記錄和發放工作。負責工程技術變更的提出

或審核工作。負責設備采購及工程相關相關項1=1的短名單推薦及技術協議簽訂工作。

負責專業技術合適的合適的方案、施工技術合適的合適的方案及調試合適的合適的

方案等的審核工作。負責工程的質量檢查與監督工作。負責工程的各項技術監控

工作。負責各專業及分系統的進度控制工作。負責施工現場與生產區或系統的接

口協調管理管控管控工作.負責與設計院及現場工代的聯絡協調工作.負責工程

相關相關項目竣工驗收及竣工圖的審核工作。（三）、相關相關計劃部：負責工程投

資控制的歸口管理管控管控。負責工程總體網絡相關相關計劃的編制和調整，全面

協調并控制工程進度。負責各項工程合同合約合約的歸口管理管控管控。負責工

程的年、季及月度投資相關相關計劃及統計報表的編制和報審工作。負責工程的經

濟活動分析工作。負責工程相關相關項目合同合約合約章的管理管控管控工作。負

責工程竣工移交后的相關相關項目決算審核工作。負責監理及各承包商之間的協調

管理管控管控工作。（四）、財務部（基建組）：根據國家有關方針、政策及法規等，

建立健全本工程財務管理管控管控制度及內部財務控制制度，對與工程有關的一切

經濟行為進行核算和監督，及時、準確、完整地記錄和反映各項經濟活動。認真貫

徹執行國家及行業有關保險基金、稅務管理管控管控等法律、法規，負責工程稅務

管理管控管控和稅費（含個人所得稅）的收繳和核算工作，協調與稅務部門的工作，

依法納稅。會同勞資部門及時組織發放職工工資和各種津貼，準確地計提勞動保險、

個人養老儲蓄、住房公積金、醫療保險等費用，并按有關規定匯繳。根據工程需要，

積極籌措資金，確保資本金按期到位并尋求最佳融資途徑，最大限度地降低資金成

本。負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表，并根據會計憑證登記固定資產

帳卡,定期進行資產盤點。根據國家有關現金管理管控管控和銀行結算制度的規定，，

嚴格資金管理管控管控制度，確?，F金和銀行帳戶以及有價證券的安全性。負責向

各?啥健?泄亓斕技安棵盤酣？莆桐畔?胱柿稀？負責財務資料的裝訂、歸類和入檔工

作，確保財務檔案連續、完整和安全。（五）、物資部：依照工程部確認的設備清冊、

設計修改通知單及技術協議等有效文件，負責進行設備訂貨及相關管理管控管控工

作。負責設備采購招標的組織工作。負責設備的采購、合同合約合約簽定與執行、

監造與催交、運輸、卸貨、開箱驗收、倉儲、發放等全過程管理管控管控工作C負

責與設備制造商及現場工代的協調工作。負責備品備件、專用工具等隨機物品的臨

時保管及最終交接工作。負責提供設備的最新供貨時間表.負責編寫設備價格與

概算不符合項的說明文件。負責編制設備的資金

使用相關相關計劃、合同合約合約執行情況、訂貨情況、到貨情況及庫存情況

等相關報表。（六）、安監部：全面負責工程的安全監控管理管控管控工作。負責

工程的安全措施費的使用管理管控管控。負責施工相關相關項目的安全措施審核工

作。負責工程的防汛、防寒防凍及消防、保衛工匕。負責與生產系統接口工作的

工作票辦理。負責施工相關相關項目的安全協議及文明施工協議的簽訂工作。負

責工程的文明施工及達標創優的過程管理管控管控工作?；I建處本部的安全活動、

安全培訓等安全管理管控管控工作。（七）、生產準備部全面負責生產準備人員的

培訓及運行人員定崗工作。參加設計聯絡會，參與設備的監造、驗收，參與系統及

保護邏輯的優化設計。參與設備及系統的分步調試，負責機組的整套啟動工作。負

責編寫運行規程、操作標準，繪制系統圖冊。參與保護定值、報警定值和控制邏輯

的審定工作。負責設備編碼及設備掛牌工作。安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程

財務管理管控管控辦法一、總則為加強洛河三期工程相關相關項目的財務管

理管控管控工作，控制工程成本、提高建設資金使用效益，依據財政部《基本建設

財務管理管控管控規定》（財建[2004]294號）、《內部控制規范一一工程相關相關

項目（試行）》（財會[2003]30號）、《安徽淮南洛能發電XX財務管理管控管控試行

辦法》并參照《中國大唐集團公司投資管理管控管控辦法》（大唐集團制[2005]6號）、

《淮南洛河發電廠財務管理管控管控職責、權限及審批暫行辦法》（洛電財[2001]164

號）等管理管控管控制度的規定，制定本辦法。木辦法適用于洛能發電XX（以下簡

稱洛能公司）洛河三期工程相關相關項B建設期

財務管理管控管控原則:實行集中統一與分級歸口管理管控管控的財務管理管

控管控工作。管理管控管控機構

相結合的原則。洛能公司財務部設立三期工程財務組（以下簡稱財務組），由一

名副主任負責，在洛能公司總經理兼三期工程籌建處主任的直接領導下，負責三期

工程的財務管理管控管控工作。洛河三期工程所需資金的籌措工作由洛能公司總經

理授權洛能公司副總經理負責。管理管控管控職責籌建處主任:全面負責籌建處的

財務管理管控管控工作，落實管理管控管控責任制，督促檢查財務管理管控管控辦

法的落實執行情況，解決財務管理管控管控中存在的問題?；I建處副主任:在籌建

處主任授權范圍內，主持籌建處日常財務管理管控管控工作。洛能公司財務部三期

工程財務組:是洛河三期工程財務管理管控管控的歸口職能部門。具體負責貫徹、執

行國家財經法規和上級部門有關財經制度，落實執行財務管理管控管控辦法，按照

企業會計制度建立財務核算體系，建立健全內控制度，配備專職會計人員承擔工程

會計核算和管理管控管控工作。負責資本金的管理管控管控及融資工作，按照相關

相關計劃部門編制的資金需求相關相關計劃，編制工程相關相關項目資金預算，負

責資金的籌措、調配，保證建設工程資金供應；負責工程建設成本的核算、監督、控

制；負責財務報告的編制與分析，及時向各股東方、有關領導及部門提供財務信息與

資料;每月三日前向洛能公司財務部提供上月財務報告及分析。對工程達到預定可使

用狀態后，未完工程進行預估結轉和正式調整結轉;負責工程竣工決算的編制。籌

建處相關相關計劃部:是工程投資相關相關計劃管理管控管控的歸口職能部門。歸口

管理管控管控工程總體網絡相關相關計劃的編制、調整，負責工程相關相關項目的

合同合約合約管理管控管控，依據三期工程總投資相關相關計戈IJ,負責工程年度、

季度、月度投資相關相關計劃及統計報表的編制工作，負責報送每周、每月用款相

關相關計劃，并協助財務部門對用款相關相關計劃與實際的差異進行分析，提出差

異考核辦法;歸口管理管控管控設計、施工、技術等各種變更，督促各單位及時結算

各種變更;參與竣工決算的編制，并按照上級要求歸口管理管控管控投資相關相關項

目的后評價工作。籌建處物資部：負責工程物資、設備的采購、招投標及合同合約

合約管理管控管控、付款結算、驗收、保管等工作，依據工程物資、設備的交貨情

況，

編制每周、每月用款相關相關計劃，報相關相關計劃部審核；負責編寫設備價款

與概算不符合的說明文件，參與竣工決算編制工作?；I建處工程部:參與工程的設

計、采?骸?？而？魘緣認布康惱型侗曇昂賢？?裙-K煽？涸鴨?？賢募際跣棕桓涸鶴二

痰募際琵嘍膠橢柿靠iJ疲胡蘋俊?鎰什勘嘀潑恐珊?吭掠每黑蘋

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月虧？干鎏愕謀嘀啤?籌建處安監部:負責工程安全措施費的管理管控管控及籌建處本

部的安全用品的管理管控管控。籌建處綜合管理管控管控部:負責日常辦公費、招

待費、科技資料費、交通運輸費（管理管控管控用車輛）等費用性支出的控制。根據

工作需要和工作相關相關計劃，負責編制每周、每月大宗費用支出（一次性支出超過

2000元）用款相關相關計劃，報相關相關計劃部;參與竣工決算的編制。四、資金

的籌集與管理管控管控資金管理管控管控的原則:適度、適時、效益原則。適度:

根據資金需求相關相關計劃，適量籌措資金。適時:根據資金需求相關相關計劃，

及時籌措資金。效益:制定最佳的融資合適的合適的方案，最大限度地降低籌集資

金成本。相關相關計劃部編制年度投資及資金相關相關計劃，經總經理辦公會研究

后報中國大唐集團公司年度相關相關計劃會審核，提交董事會或洛能公司投資委員

會審批。工程部、物資部、綜合部、安監部應于每月20H前將下月資金需求相關

相關計戈J（平衡到每周的）報送相關相關計劃部。相關相關計劃部應于每月25日前

將下月資金需求相關相關計劃審核、匯總后報籌建處領導審批后交財務組。財務組

根據審批后的月度資金相關相關計劃，結合現有資金狀況編制月度融資相關相關計

劃，經洛能公司總經理辦公會研究同意或洛能公司總經理簽字批準后辦理融資事宜。

年度投資批準相關相關計劃內的融資由洛能公司總經理審批，超過年度投資相關相

關計劃的融資須報董事會或董事長批準后執行。財務組每月根據實際用款與相關相

關計劃差異編制相關相關計劃完成情況表，反饋給相關相關計劃部，作為考核依據.

五、現金及費用審批管理管控管控財務組正常庫存現金最高限額為10000元，超

過限額部分及時送存銀行。籌建處人員因公所需借款，必須由借款人填寫借款單,

按規定程序報批后方可借款?；I建處人員借款應及時清賬，差旅費需在出差結束后

一個星期內一次結清。嚴禁以白條抵庫存現金，嚴禁個人非因公借款及挪用公款。

出納人員對經管的庫存現金，必須做到日清月結。財務組負責人要定期或不定期對

庫存現金進行檢查，確保證庫存現金的安全。借款:因公出差或工作需要借支公款

時，由部門負責人簽注意見后，報籌建處正、副主任審批。

報銷：費用開支由經辦人填制報銷單.，部門負責人簽字，按管理管控管控權限報

籌建處正、副主任審批。六、合同合約合約款支付的審批程序合同合約合約款支

付必須嚴格按合同合約合約規定條約條約條款付款。工程類合同合約合約規模小、

工期短的單項工程可采用竣工后一次結算方式;對大型施工合同合約合約可采用預

付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結算的方式;單項合同合約合約至工程或服

務結束、竣工驗收之前，付款最多至合同合約合約款總價的85%竣工決算后一個

月內付至決算價的90%,質保期滿后付余款。設備采購類重點合同合約合約如主設

備及主要輔機等重要設備和物資可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質保金分

段付款。一般設備及物資的采購可采用貨到付款并留質保金的支付方式。

合同合約合約款支付必須嚴格按規定的程序進行審批，監理部（監造部）、工程

部、物資部、相關相關計劃部、財務部、安監部、資料室按各自職能各負其責，不

得越權審批。合同合約合約款支付的具體程序執行《安徽淮南洛能發電XX洛河三

期工程合同合約合約管理管控管控辦法》。七、竣工決算竣工決算是工程建設相

關相關項目的總結性文件，是移交生產后資產實物管理管控管控、價值管理管控管

控的基本依據，及時、準確的編制竣工決算是衡量工

程管理管控管控水平的重要標志。工程相關相關項目完工前三個月應成立工程

竣工決算編制領導小組，配備相應的專業人員，分工收集資料，參與竣工決算的編

制。工程達到預定可使用狀態后，因各種原因不能及時編制竣工決算報告的，應根

據工程概算和實際支出估計資產價值，進行固定資產的價值核算。待竣工決算編制

完成，并經過審計和履行批復手續后，根據決算金額調整固定資產價值。工程相關

相關項目全部建成投產后6個月內應完成工程竣工決算的編制工作，報董事會審核,

并經有關機構審計?？⒐Q算報告經審計后，報送各股東方。八、工程相關相關

項目財務評價參照中國大唐集團公司投資管理管控管控規定,在工程相關相關項目

投產并穩定運行2年內對工程相關相關項目的目標、實施過程、效益、作用和影響

進行全面系統的分析評價。通過評價，總結正反經驗教訓，為日后相關相關項目提

供經驗，完善已建相關相關項目，改進在建相關相關項目，指導在建相關相關項目，

為優化決策、改進管理管控管控、提高效益服務。工程相關相關項目日后評價包括:

過程評價（前期工作評價、相關相關項目投資評價、生產運行效益評價、財務狀況分

析、管理管控管控水平評價）、效益評價、建設成本、投入產出情況評價。工程相

關相關項目后?蘭壑脅莆衿蘭壅枷嗟貝蠡戎兀莆衿蘭曲槍二滔車坎莆堂芾淼鬧匾

槌剎糠鄭？二滔車坎莆衿蘭芻疲謐齪米暈移蘭那幕？匣浜細輔啥交膚祿嶙櫓

暮篤蘭鄱X：鰲？九、附則本辦法如與洛能發電XX董事會或上級機關的有關制度

不一致時，以上級規定為準。本辦法如與大唐淮南洛河發電廠及洛能發電XX有關

規定不一致時，以本辦法為準。本辦法自發布之H起執行。

安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程費用管理管控管控辦法為了加強洛河三期

工程的費用管理管控管控，控制工程建設期間的各項費用，節約開支，特制定本辦

法。一、總體要求1（管理管控管控界面劃分：所有費用支出的審批，實行由三期

工程籌建處領導分級審批原則。由具體經辦人經辦的費用支出，經部室負責人、處

領導審批后交財務部辦理報銷。由部室負責人經辦的費用支出，經部室其他負責人

或綜合部主任審核、處領導審批后交財務部辦理報銷。對需歸口管理管控管控的費

用支出（如招待費，外購專業資料、辦公用晶、清潔用晶等），經歸口管理管控管控

部門、處領導審批。確因工作需要，超出國務院頒布的《現金管理管控管控條例》

使用現金范圍和結算起點的，使用現金或簽發現金支票10000元以下的經籌建處副

主任審批，10000元及以上的報籌建處主任審批，財務部按審批意見辦理。2（對原

始憑證要求：由外部取得的原始憑證必須具備:憑證名稱，填制日期，填制憑證單位

名稱或填制人姓名，經辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱，經濟業務合適的

合適的內容，數量，單，介和金額。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的財

務專用章或結算專用章:從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。從

外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，并注明原

來憑證的號碼、金額和合適的合適的內容等，由部門、處領導批準后，才能代作原

始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等原始憑證，由當事人

寫出詳細情況，有證明人的要由證明人簽字，由部門、處領導批準后，代作原始憑證。

嚴禁用白條充當原始憑證。自制的原始憑證，如:借款單、差旅費報銷單、領料單、

一次性獎勵表等，必須有經辦部門經辦人、負責人及處領導審核、批準，對憑證合

適的合適的內容中各相關相關項目應填寫完整、準確。凡填有大寫和小寫金額的原

始憑證，大寫和小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。對原

始憑證上填寫合適的合適的內容不得涂改、挖補。對有涂改的憑證，必須重新辦理，

否則財務部不予受理。發現

有錯誤的發票:普票由開票單位按規定更正;增值稅發票必須退回重開。經上級

有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。若批準文件需要歸

檔的，應當在憑證上注明批準機關、日期和文號。二、差旅費差旅費報銷應填寫

差旅費報銷單，所附單據應把性質相同的單據粘貼在一起，如:交通費、住宿費、招

待費等。粘貼時，單據大能超出差旅費報銷單平面范圍。出差伙食費，每人每天補

助標準:省內地區10元，省外一般地區15元，特殊地區20元。出差住宿費，到合

肥（到分公司辦事）、北京（到集團公司辦事）、上海（到華東院、三大動力廠辦事），

應住籌建處定點賓館。除此之外，標準如下：出差住宿費標準單位:元/天職務一

般地區特殊地區處正副主任5080其他員工40

80特殊地區：北京市、上海市、海南省及珠海、深圳、汕頭、廈門出差交通工

具以汽車、火車（硬座、普通臥鋪）為主，乘坐火車（軟座、軟臥）、飛機的事先請示

處領導方可乘座。出差乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜6時

以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購普通臥鋪票。若不買臥鋪票的，按

本人實際乘座的火車硬席座位票價（不含另外加收空調費）的比例計發個人補助費:

乘坐火車慢車或直快列車的，按其硬席座位票價的60%計發;乘坐火車特快列干?的,

按其硬席座位票價的5洲計發;乘坐新型空調特快或直?燎諧擔雌淑蠶票價的30%

計發。出差人員市內交通費按每人每天3元發交通費補貼，有市內出租車票的，交

通費補貼不發，按處領導審批的出租車票，據實報銷。

職工探親發生的往返車票，不分職級只能報火生硬席票、輪船四等艙位票、長

途汽車票。會議費報銷，要憑處領導審批的會議通知和與會議有關的合法有效的單

據經審批后報銷。臨時出國人員費用報銷，按大唐集團有關文件執行。三、業務

招待費各部室來客需在天河大廈，廠內、廠外食堂就工作餐的，由各部室辦理來客

就餐通知單，報處領導自批標準，由綜合部統一辦理結算（就餐通知單必須作為原始

結算依據）。經處領導授權能直接簽單的，可不辦理就餐通知單。

來客需到市內招待的，實行定點招待，由綜合部負責統一安排。到非定點飯店

招待的，2000元以下由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字

報銷。外地餐飲招待費在2000元以內的，由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上

的，由籌建處主任簽字報銷。各部門需要加班就餐的，原則上憑餐券在廠內食堂就

餐（綜合部統一管理管控管控餐券發放工作）。經籌建處主任批準由相關相關項目公

司組織的各種會議發生的費用由籌建處副主任簽字報銷。四、辦公費日常辦公文

賓費按人均每月10元標準，由相關相關計劃部核發費用折，統一從廠文具庫領用.

紙張、計算機耗材由各部室先編報相關相關計劃，交相關相關計劃部，相關相關計

劃部根據工作需要核發費用折，統一從廠文具庫領用。各部室如需購買特殊辦公用

品，應報處領導批準后，按有關規定辦理采購、結算。通訊費，科級干部通訊費報

銷參照洛電辦[2002]83號文規定執行。一般工作人員出差時因工作需要發生20元

以內電話費，可在差旅費報銷時由部門領導簽字，超限額的一般不予報銷，特殊情

況的需由籌建處領導簽字報銷。

每年各部室訂閱的報刊、雜志費及一次性購置的專業書籍，由綜合部統一辦理，

處領導審批。個人因工作需要購置的專業書籍，由部門領導審核，處領導批準，并

經綜合部資料員驗收。五、其它費用對于工程建設期間發生的其它各種費用，參

照洛能財[2002]12號《安徽淮南洛能發電XX差旅費開支標準及審

批辦法》及洛電財[2001]164號《淮南洛河發電廠財務管理管控管控職責、權限

及審批暫行辦法》的規定辦理。安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程招標管理管控

管控辦法第一章總則第一條為加強洛河三期工程相關相關項目的招標管理管

控管控工作，保證工程質量和工程進度，控制工程造價，切實提高工程的管理管控

管控水平和投資效益，艱據《中華人民共和國招標投標法》并參照《中國大唐集團

公司工程招標管理管控管控辦法》、《中國大唐集團公司招標監督管理管控管控辦

法》等，制定本管理管控管控辦法。第二條本管理管控管控辦法適用于洛河三期

2X600MW機組工程的招標。招標的范圍和規模按照原國家計委《工程建設相關相關

項目招標范圍和規模標準規定》執行。

第三條本工程的招標活動必須遵循公開、公平、公正和擇優的原則，任何單位

和個人不得違法干預招標工作的正常進行。必須進行招標的相關相關項0不得采取

任何形式規避招標，對免招標的相關相關項目要事前按規定程序報批。招標工作可

委托有資格的招標代理機構進行。第四條本工程的招標接受各股東方及洛河三期

工程招標領導小組、大唐安徽分公司、洛河發電廠紀檢部門的監督管理管控管控。第

二章招標組

本工程根據上級有關規定，成立相關相關項目招標領導小組，報織機構及職責

第五條

中國大唐集團公司工程部審核后提請董事會批準。相關相關項目招標領導小組

成員由中國大唐集團公司、大唐安徽分公司、各投資方及相關相關項目公司有關單

位組成。第六條相關相關項目招標領導小組主要職責為：（一）組織成立招標工作

組，進行相關相關項目由標工作的整體策劃；（二）制定評標辦法；（三）組建評標委

員會；（四）主持開標會；（五）監督評標工作；（六）審查評標報告，確定中標單位。第

七條相關相關項目招標領導小組下設招標工作組，由洛能公司三期工程籌建處及招

標代理機構等組成，在招標領導小組的領導下開展招標的具體工作。其職責為：（一）

根據相關相關項目招標工作的總體策劃安排，制訂招標相關相關計劃，合適的合適

的內容包括:招標范圍、招標時間、招標方式、標段劃分等；（二）發布招標公告；（三）

組織資格預審；

（四）編制和發售招標文件；（五）組織投標人踏勘現場并答疑；（六）組織開標會;

（七）組織評標工作；（八）對評標委員會提交的評標報告進行初審，并報告領導小組;

（九）發中標通知書；（十）組織合同合約合約談判，草簽合同合約合約并報領導小組

確認或備案；（十一）招標的其他具體工作。第八條工程相關相關項目開標前，應

成立評標委員會。評標委員會由相關相關項目招標領導小組按照有關規定組建，評

標委員會成員由各投資方、相關相關項目公司及聘請的技術和經濟專家組成，評標

委員總人數為5人以上的單數，其中聘請的技術和經濟專家的人數不少于三分之二。

第九條評標委員會職責和主要工作合適的合適的內容為：（一）審核評標辦法；

（二）審閱各投標人的投標文件；（三）就投標文件向投標人質疑；（四）對投標文件進

行對比、評審和打分；:五）提出評標報告（包括推薦中標候選人排序）。

招標原則及監管范圍第十條以下范圍內的相關相關項目必須在相關相關項目

招標領導小組的組織下實行招標：（一）施工單項合同合約合約估算價在200萬元人

民幣及以上的；

（二）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同合約合約估算價在100萬元人民

幣及以上的；（三）勘察、設計、監理、調試等技術服務相關相關項目，單項合同合

約合約估算價在50萬元人民幣及以上的；上述招標線以下，二十萬元以上的相關相

關項目參照洛河發電廠出標管理管控管控辦法，由籌建處組織招標。對不宜招標相

關相關項目，參照洛河發電廠有關管理管控管控規定辦理。第十一條領導小組重

點監督管理管控管控的召標范圍為：火電工程相關相關項目主體工程的設計、監理、

調試招標;三大主機設冬、主要輔機（主要指磨煤機、給

水泵、循環水泵、除氧器和水箱、高低壓加熱器、汽機旁路、化學處理設備、

引/送/排風機、電除塵器、主變壓器、廠用變壓靜、翻車機、斗輪機、分散控制系

統）及大宗材料（電纜、鋼材）招標;主體工程及主要工藝系統施工招標、進口設備；

第十二條領導小組監督管理管控管控范圍內的工程招標，由籌建處將招標相關

相關計劃、資格預審結果、招標文件、評標委員會名單、評標報告報分公司，由分

公司報領導小組審查。對領導小組監督管理管控管控范圍以外的工程招標，報分公

司審查。招標工作程序

第十三條籌建處提前做好工程招標工作的總體規劃，制定設計、設備、監理、

調試和施工等各項招標工作的市場調研、招標時間等相關相關計劃。各分項招標工

作提前做好標段劃分合適的合適的方案和編標、發標、開標、評標、定標的時間和

工作相關相關計劃。相關相關項目的招標相關相關計劃由分公司報招標領導小組審

核。第十四條籌建處負責組織對潛在的投標人進行資格預審，資格預審后，提出

推薦的投標人名單和基本情況，由分公司報招標領導小組審核。第十五條籌建處

參照大唐集團公司的工程招標程序及招標文件范本組織編寫招標文件.招標文件由

分公司組織審查，審查修改后報招標領導小組審核。

相關相關項目招標招標文件和資格預審名單經招標領導小組批準后方可發標。

第十六條領導小組于開標前一周聘請專家組建評標委員會，評標委員會的組織機構

由分公司報招標領導小組審核。第十七條相關相關項目招標工作組負責組織發標

和評標工作，并根據評標委員會的評標報告提出預中標單位的前二名排序意見，由

分公司將下列文件報招標領導小組審核：相關相關項目招標領導小組會議紀要，經

領導小組負責人簽字；

評標結果經相關相關項目招標領導小評標委員會的評標報告；評標辦法。第十

八條

組批準后，籌建處與中標候選人進行合同合約合約談判。合同合約合約談判完

成后，由籌建處向中標人發中標通知書，向其他投標人發未中標通知書。第十九條

地方招標主管部門有要求的，要向有關部門申請備案或審查。第五章招標監督工

作第二十條本工程的招標活動，均應成立監督小組。監督小組可由紀檢、監察、

審計、法律和財務等相關部門的人員組成，監督小組人數不得少于二人，監督小組

人員不參與具體招標業務工作。監督人員（小組）主要職責是：（一）監督招標信息公

告、發布的范圍情況；：二）監督資質預審、推薦入圍工作的情況；（三）監督評標專

家的抽取，監督評標專家評標活動的公平、公正性情況；（四）監督推薦入圍單位人

員、評標人員與定標人員的組成情況；（五）監督開標、評標活動過程；（六）受理投

訴，對招標活動中的違紀違規問題提出糾正和處理意見；（七）參加招標工作組會議,

監督定標工作；（八）招標活動中其他需要監督的工作。第二十一條監督可采取全

過程現場監督、重點環節定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監督方式由監察

部門根據招標活動的實際情況確定。對于社會影響較大、較敏感的相關相關項目，

監察部門必須實行全過程監督。第二十二條具體監督合適的合適的內容參照《中

國大唐集團公司招標監督管理管控管控辦法》執行。附則

第二十三條本管理管控管控辦法由淮南洛能公司三期工程籌建處負責解釋，并

組織實施。第二十四條本管理管控管控辦法有與國？丸U嫩帙祿竦泄毓娑u環模

蔥泄曳U姨膚祿昴娑G?第二十五條本管理管控管控辦法自發布之日起執行。

安徽淮南洛能發電XX洛河三期工程合同合約合約管理管控管控辦法總則為

r規范合同合約合約管理管控管控，防范經營風險，維護相關相關項目公司合法權

益，根據《中華人民共和國合同合約合約法》、安徽省工商局印發的《企業合同合

約合約管理管控管控規范化標準》、《中華人民共和國民法通則》并參照中國大唐

集團公司有關

規定，結合洛河三期工程實際，特制定本管理管控管控辦法。本管理管控管控

辦法所稱合同合約合約是指平等的合同合約合約主體之間達成的合同合約合約書、

協議書、意向書等。本管理管控管控辦法所稱合同合約合約管理管控管控包括有關

合同合約合約的資信調查、意向接觸、商務談判；合同合約合約的簽訂、履行、變更、

解除和糾紛的處理;合同合約合約章和授權委托書的管理管控管控;合同合約合約的

備案、建檔、信息上報;合同合約合約的檢查、考核、獎懲等全過程、全方位的管理

管控管控。本管理管控管控辦法適用于淮南洛能發電XX工程籌建處（洛河三期）所

管理管控管控的設備物資采購（含二次加工及運輸、倉儲保管等）合同合約合約及工

程（設計、監理、施工、調試、試驗等）合同合約合約。洛河三期工程的合同合約合

約由洛能發電XX董事長授權籌建處主任直接行使合同合約合約簽署權。根據工作需

耍，可由籌建處主任向主持籌建處工作的副主任進行專項的長期授權，被授權人可

在授權范圍內直接簽署合同合約合約，但不得再向他人轉授權。必要時.，其他人員

可先辦理由籌建處主任親自簽署的授權委托書，由被授權人在授權范圍內辦理合同

合約合約事務或簽署合同合約合約?；I建處相關相關計劃部負責工程合同合約合約

的簽訂及管理管控管控工作，籌建處物資部負責物資設備采購合同合約合約的簽訂

及管理管控管控工作。洛河三期工程的合同合約合約管理管控管控工作受洛河三期

工程招標領導小組直接領導，并接受洛河發電廠法律事務科的業務指導。洛河電廠

法律事務科、審計部及紀檢監察部參與洛河三期工程招標的監督工作，必要時可參

與重大合同合約合約的調查、談判、起草、審查、簽訂等工作。洛河發電廠法律事

務科負責辦理籌建處主任委托授權手續。籌建處相關相關計劃部負責一號合同合約

合約專用章的使用和管理管控管控;籌建處物資部負責二號合同合約合約專用章的

使用和管理管控管控。合同合約合約專用章必須妥為保管，不允許隨身攜帶外出；

特殊情況下，如需帶往外地辦理合同合約合約事務，必須經籌建處主任同意，并在

法律事務科備案?；I建處相關相關計劃部、物資部分別建立合同合約合約管理管控

管控臺帳，做好合同合約合約的登記、建檔、統計、分析、評比、上報等基礎管理

管控管控工作。二、合同合約合約的簽訂簽訂各類合同合約合約，應使用國家工

商管理管控管控部門統一監制的文本或中國大唐集團公司編制頒發的合同合約合約

范本，嚴禁混淆類別、隨意套用。目前尚無示范文本的，可由承辦部門依據法律法

規和實際需要起草合同合約合約文本。重要合同合約合約文本應請洛河電廠法律事

務科共同審查。所簽合同合約合約我方留存一正五副共六份，由資料室編號分發。

凡合同合約合約，除一萬元以下且即時清結者外，都必須采取書面形式。合同合約

合約的合適的合適的內容可根據合同合約合約性質具體約定，但應當包括以下條約

條約條款：當事人的名禰（姓名）和住所；標的；數量；質量；價款或酬金；履行的

地點、期限和方式；違約責任；解決爭議的方式。合同合約合約文本應當做到：文

字規范、嚴謹，表述準確、具體;重耍的概念、專業術語應作專條定義。以仲裁或

訴訟作為爭議解決方式的，應當爭取將仲裁機關或管轄法院確定在本地。訂立合同

合約合約實行審核會簽制和備案制。下列合同合約合約必須實行審核會簽：（1）單項

合同合約合約總價款或酬金在5萬元（含5萬元）以上的合同合約合約。（2）籌建處

主任認為應審核會簽的合同合約合約。未實行審核會簽的合同合約合約，一律實行

備案制.

由相關相關項目招標領導小組負責組織的招標相關相關項目，由相關相關項目

招標領導小組會簽;集團公司招標線以下的合同合約合約由籌建處相關相關計劃部、

工程部、財務部、物資部、安監部參與合同合約合約的會審，各部門職責分工如下:

設備及物資的采購（含加工及運輸、倉儲保管）合同合約合約由物資部承辦。財務部

門承辦貸款、保險、資產評估及審計合同合約合約事務，其辦理程序執行洛能公司

有關制度，本細則不再敘述。相關相關計劃部承辦除上述兩類合同合約合約之外的

所有合同合約合約，如工程設計、監理、施工、調試、試驗等合同合約合約。合同

合約合約的技術協議由工程部負責簽訂。合同合約合約的安全、文明施工協議由安

監部負責簽訂。辦公

用品及辦公設施等的性能要求由綜合部負責提出。合同合約合約的廉政協議由

洛河電廠紀檢監察部歸口管理管控管控，由合同合約合約承辦部門負貢與合同合約

合約合同合約合同乙方簽訂。合同合約合約承辦部門應對合同合約合約對方單位的

資質、信譽及履約能力負責。同時對合同合約合約條約條約條款的合法性、嚴密性

及合同合約合約的造價、資金支付、結算的合理、合法性負責。相關相關計劃部是

三期工程投資的歸口管理管控管控部門，應對所有合同合約合約相關相關項目的合

法性及投資控制負有監督責任。財務部協助有關業務部門審核價款的確定是否正確、

合理、合法以及資金結算支付方式是否明確、具體、合法;并對保函？暮戲U浴?嫡敵

浴?行愿涸稹?安監部負責審查工程合同合約合約對方的安全資質證書是否符合要

求。各審簽部門應各司其職、各負其責，會簽意見應有針對性，體現各專業分工管

理管控管控的特點，對各自審核意見負責，嚴禁使用“原則同意”、“基本可行”

等模糊性語言，一旦使用，視為對合同合約合約草案的否定。如有必要各審簽部門

可單獨出具審核意見書并簽章。合同合約合約的會審和會簽并不減免承辦部門和承

辦人的任何責任。會簽合同合約合約，一般按以下程序辦理：承辦部門通知其他會

審部門，并邀請洛河電廠法律、紀檢監察等部門參與談判（具體部門見會簽表）。合

同合約合約在正式商務談判前，承辦部門負責人應向會審部門介紹預算審核、比質

比價的具體情況。合同合約合約的商務談判，由承辦部門負責人或承辦人主持。承

辦部門和承辦人擬定合同合約合約草案后，應將合同合約合約草案及與合同合約合

約有關的材料送交會審部門審核，會審部門在《合同合約合約會簽表》上簽署意見，

并簽名。需在外地簽訂合同合約合約的，需先辦理“外出辦理合同合約合約事務審

批表”。分管領導審查，在《合同合約合約會簽表》上簽署意見并簽名。合同合

約合約會審、會簽完畢，請籌建處主任簽署合同合約合約。已被專項長期授權的，

在授權范圍內可直接簽署合同合約合約?；蛴苫I建處主任簽署《授權委托書》，由

委托代理人簽署合同合約合約。合同合約合約專用章保管人員加蓋合同合約合約專

用章。重耍合同合約合約在相關相關項目公司內部完成審查會簽、批準程序后，上

報主管單位并經其書面確認后方可對外正式簽訂。當與合同合約合約范本或中標結

果存在重大差異時須報經集團公司審批。凡合同合約合約符合招標條件的，要按照

《淮南洛能發電XX三期工程招標管理管控管控辦法實施細則》進行招標。招標相

關相關項目的短名單（設備廠家、施工相關相關項目的承包商）由工程部牽頭，會同

物資部或相關相關計劃部共同提出。備案制合同合約合約的訂立，由各承辦部門的

部門負責人和該合同合約合約承辦人對合同合約合約的合法性、嚴密性、可行性負

責。在簽訂合同合約合約前，應查驗對方簽約人的《法定代表人身份證明書》或《法

定代表人授權委托書》及《營業執照》，并與對方互換授權委托書等文件。簽訂合

同合約合約時，雙方應當同時蓋章，或對方先蓋章，我方后蓋章。三、合同合約合

約的履行合同合約合約正式生效前，不得實際履行合同合約合約。合同合約合約

生效后，必須嚴格履行合同合約合約，除法律另有規定或合同合約合約約定外，不

得替代履行或轉讓、轉賣合同合約合約。發現問題，及時向主管領導匯報，重大問

題應向上級領導匯報，并提出處理意見及建議。合同合約合約履行期間，合同合約

合約管理管控管控人員和經辦人員須及時了解合同合約合約履行情況，匯總整理相

關資料。合同合約合約時款:按照合同合約合約中約定的方式和付款條件進行付款,

并按照公司資金管理管控管控辦法和付款審批程序辦理合同合約合約結算手續。合

同合約合約付款須進行登記記錄并由相關相關計劃部匯總。合同合約合約履行終結

后，合同合約合約主辦部門應將合同合約合約正本包括其他書面文件整理裝袋交檔

案室存檔。四、合同合約合約付款的審批程序合同合約合約必須嚴格按合同合約

合約規定條約條約條款的款。工程類合同合約合約規模小、工期短的單項工程可采

用竣工后一次結算方式:對大型施工合同合約合約可采用預付款及按工程進度分月

劃撥，竣工后一次結算的方式。單項合同合約合約至工程或服務結束、竣工驗收之

前,付款最多至合同合約合約款總價的85%,竣工決算后一個月內付至決算價的90%,

質保期滿后

付余款。分段付款合同合約合約的付款程序如下：預付款比例應控制在合同合

約合約總金額的10,—30%預付工程款必須在合同合約合約中約定抵扣方式，并在

支付工程進度款時抵扣。凡是沒有簽訂合同合約合約或不具備施工條件的工程，不

得預付工程款。各施工單位在每月終了，根據當月完成的工作量，按單項工程填寫

“已完工程進度月報表”并包括工程形象進度說明和“工程價款結算帳單”辦理應

付工程款，月報及結算帳單一式3份報送監理部。監理部在收到各施工單位工程統

計月報和結算帳單后，負責審核各施工單位工程統計月報上完成的工程進度、工程

量，同時審核施工單位所套用的各類定額以及取費標準是否符合相關規定;簽署意見

蓋章后，送工程部審核，工程部確認經監理單位審核并認可的施工單位的實際工程

進度、工程量，審核工程質量是否符合要求，并簽署意見蓋章后送交相關相關計劃

部。相關相關計劃部在收到經監理部和工程部審簽的統計報表和結算帳單后，由各

單（專）項工程合同合約合約管理管控管控員復核工程進度款，根據工程完工情況和

付款進度出具“工程進度款付款通知”，并經部門負責人審核后，送監理部和工程

部會簽;完成會簽后送財務部.財務部應根據“工程進度款付款通知”以及上述部

門的審核意見，認真核對計算數據是否正確，各數據之間是否銜接，各項扣款是否

計列等情況，并在“付款通知單”上簽署意見蓋章后，報工程籌建處主任（副主任）

簽字后支付工程款。工程竣工決算:施工單位在工程相關相關項目竣工后，及時提

交竣工決算及工程驗收米告，交監理部、工程部審核后報相關相關計劃部辦理竣工

決算。付款程序同進度款。質保金支付:必須質量保？P添？泄二灘俊?喻聿俊

?盧烏難械氈在妗，韁時，諛詵？敵薛確延檬保T相鄢，犢畛絳燒?柿鮮夜餐

瓢睢?每筆付款發生后，相關相關計劃部應及時填寫合同合約合約付款匯總表并

在網上發布。設備采購類重點合同合約合約如主設備及主要輔機等重要設備和物資

可按預付款、投料款、進度款、到貨款、質保金分段付款。一般設備及物資的采購

可采用貨到付款并留質保金的支付方式。付款程序：物資部根據合同合約合約條約

條約條款規定和合同合約合約執行情況開出“付款通知單”。付預付款必須有合同

合約合約收款單位的收款收據并經相關相關計劃部、監理部會簽后，報籌建處領導

審批后送財務部辦理支時。付投料及進度款必須有監造報告及監造工程師的簽字及

合同合約合約收款單位的收款收據并經相關相關計劃部、監理部會簽后，報籌建處

領導審批后送財務部辦理支付。付到貨款必須有工程部、物資部、資料室共同簽署

的驗收單及合同合約合約收款單位的發票并經相關相關計劃部、監理部會簽后，報

籌建處領導審批后送財務部辦理支付。付質量保證金必須質量保證期滿，并有工程

部、監理部、資料室共同簽署的驗收報告并經相關相關計劃部、監理部會簽后，報

籌建處領導審批后送財務部辦理支付。每筆付款發生后，物資部應及時填寫合同合

約合約付款匯總表并在網上發布，每月2日前應將上月付款總匯總表報送相關相關

計劃部。相關相關計劃部每月5日前將上月付款匯總總表發送籌建處正、副主任及

財務部、監理部;并按有關規定報送上級單位。五、合同合約合約的變更和解除合

同合約合約生效后雙方應嚴格履約，確需變更或解除的，不論合同合約合約的哪一

方提出，均按本辦法規定的權限范圍批準辦理。變更或解除合同合約合約應達成書

面協議，達成書面協之前，原合同合約合約有效。合同合約合約變更價款超過五萬

元（含五萬元）或合同合約合約總價款的20%（含20%）以上的，均需履行會簽手續。買

賣合同合約合約變更價款達到上述限額時即應履行會簽手續，工程合同合約合約變

更價款達到上述限額時在結算前應履行會簽手續。凡工程合同合約合約變更價款可

能超過原合同合約合約價款的40%及以上的，必須提前報批，并由承辦部門提前提

請召集各職能部門會審。否則，不予結算。工程合同合約合約工程量的變更，應有

設計部門的變更通知單，工程部、監理工程師的認可，

及承辦部門負責人簽章，處領導批準。五、合同合約合約糾紛的處理合同合

約合約發生糾紛，應依據合同合約合約規定的處理糾紛的辦法進行依法處理，并及

時向處領導匯報。因合同合約合約產生的債權、債務，清理時應由籌建處主管部門

進行辦理，不得委托外單位的人員去辦理，以免造成經濟損失。六、合同合約合約

的管理管控管控相關相關計劃部、物資部設專（兼）職合同合約合約管理管控管控人

員，負責合同合約合約的編號、裝訂、保管及建立合同合約合約分帳等工作，并負

責合同合約合約的統計總結、注銷、歸檔等工作;專（兼）職合同合約合約管理管控管

控人員有權監督、檢查合同合約合約履行情況，發現問題應及時向部門負責人匯報。

合同合約合約編號原則。參照大唐集團公司有關規定，由：企業名稱代號一合同合約

合約屬性一流水號三部分組成。企業名稱代號為:CDT-LHTP?;合同合約合約屬性按

以下分類：施工C設備E材料M

設計D調試J監理S其它X合同合約合約的分發。合同合約合約我方一正五

副，合同合約合約簽訂生效后，由合同合約合約經辦人移交籌建處資料室（合同合約

合約正本留存承辦部門；。資料室負責向相關相關計劃部、財務部、監理部、設備代

辦單位等有關部門和單位編號分發。合同合約合約移交和分發應有書面記錄。合同

合約合約的存檔。分發的合同合約合約文件嚴格管理管控管控,建立存檔查閱辦法，

不得丟失.資料的移交"合同合約合約簽訂生效后，招標文件、投標文件、評標記

錄、（預）中標通知書、合同合約合約文本、技術規范書及技術協議等文件一起構成

該合同合約合約的技術檔案。資料移交應有書面記錄。合同合約合約登記。合同合

約合約承辦部門對合同合約合約進行登記并匯總，登記匯總表要求規范統一，并在

三期網頁上公布。

合同合約合約承辦部門應按照工程相關相關項目經濟活動分析的要求，每季度

將簽訂合同合約合約的概要信息上報分公司工程管理管控管控部。七、附則本細

則由三期工程籌建處負責解釋。本細則自頒布之日起執行。安徽淮南洛能發電XX

洛河三期工程安全生產責任制總則為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，規范

明確淮南洛能發電XX三期工程籌建處（以下簡稱洛河三期工程籌建處）各級領導及

部門的安全職責，做到各司其職，各負其責，密切配合，共同做好洛河三期基建工

程的安全工作，根據《1華人民共和國安全生產法》及大唐集團制[2005]