供銷部管理制度?一、總則（一）目的為加強供銷部管理，規范供銷部工作流程，提高工作效率，確保公司供銷業務的順利開展，實現公司經營目標，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供銷部全體員工。（三）基本原則1.以市場為導向，滿足客戶需求，不斷提升公司產品的市場占有率。2.誠實守信，依法經營，維護公司良好的商業形象。3.分工協作，相互配合，提高工作效率和團隊凝聚力。4.嚴格遵守公司各項規章制度，確保工作的規范化和標準化。二、崗位職責（一）供銷部經理1.全面負責供銷部的日常管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。2.負責市場調研，分析市場動態和競爭對手情況，為公司制定銷售策略提供依據。3.組織開拓市場，建立和維護客戶關系，拓展銷售渠道，完成銷售任務。4.負責供應商的開發、評估和管理，建立穩定的供應渠道，確保物資供應的及時性和質量。5.組織協調供銷部與其他部門之間的工作關系，確保公司整體運營的順暢。6.負責部門員工的培訓、考核和激勵，提高員工業務能力和工作積極性。7.負責供銷部費用的控制和管理，確保部門費用在預算范圍內。8.完成公司領導交辦的其他工作任務。（二）銷售主管1.協助供銷部經理制定銷售計劃和策略，并組織實施。2.負責客戶的開發、維護和管理，及時了解客戶需求，提供優質的售前、售中、售后服務。3.組織銷售團隊進行市場推廣和銷售活動，完成銷售任務。4.負責銷售合同的簽訂、執行和跟蹤，確保合同的順利履行。5.收集市場信息和客戶反饋，及時向上級匯報，為公司產品改進和市場策略調整提供建議。6.協助處理銷售過程中的客戶投訴和糾紛，維護公司良好的客戶關系。7.負責銷售數據的統計和分析，為銷售決策提供支持。8.完成上級領導交辦的其他工作任務。（三）采購主管1.協助供銷部經理制定采購計劃和預算，并組織實施。2.負責供應商的開發、評估和選擇，建立合格供應商名錄。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保采購物資的質量、價格和交貨期符合公司要求。4.負責采購訂單的下達、跟蹤和驗收，確保采購物資及時、準確到貨。5.負責采購成本的控制和管理，降低采購成本，提高采購效益。6.收集市場物資信息，進行市場調研，為公司采購決策提供參考。7.協助處理采購過程中的供應商投訴和糾紛，維護公司與供應商的良好合作關系。8.完成上級領導交辦的其他工作任務。（四）銷售人員1.按照銷售計劃和策略，積極開拓市場，尋找潛在客戶，開展銷售工作。2.向客戶介紹公司產品和服務，解答客戶疑問，促成銷售交易。3.負責銷售合同的簽訂、執行和跟蹤，及時反饋銷售進展情況。4.收集客戶信息和市場動態，及時向上級匯報，為公司銷售決策提供支持。5.協助處理客戶投訴和糾紛，維護公司良好的客戶關系。6.完成上級領導交辦的其他銷售任務。（五）采購人員1.根據采購計劃和預算，選擇合適的供應商進行采購。2.與供應商溝通采購需求，簽訂采購合同，確保采購物資的質量、價格和交貨期符合公司要求。3.負責采購訂單的下達、跟蹤和驗收，確保采購物資及時、準確到貨。4.對采購物資進行質量檢驗，發現問題及時與供應商溝通解決。5.負責采購成本的控制和管理，尋找降低采購成本的機會。6.收集市場物資信息，進行市場調研，為公司采購決策提供參考。7.完成上級領導交辦的其他采購任務。三、市場調研與分析（一）市場調研計劃1.供銷部經理應根據公司發展戰略和市場情況，制定年度市場調研計劃。2.市場調研計劃應包括調研目的、調研內容、調研方法、調研時間安排、調研人員分工等。（二）市場調研方法1.文獻研究法：收集行業報告、統計數據、市場動態等相關資料，了解市場整體情況。2.問卷調查法：設計問卷，針對目標客戶群體進行調查，了解客戶需求、購買行為、滿意度等信息。3.訪談法：與客戶、供應商、行業專家等進行面對面訪談，深入了解市場情況和行業趨勢。4.實地考察法：對市場進行實地考察，觀察競爭對手的經營情況、產品特點等。5.數據分析方法：運用數據分析工具，對收集到的數據進行整理、分析，提取有價值的信息。（三）市場分析報告1.調研人員應根據市場調研結果，撰寫市場分析報告。2.市場分析報告應包括市場概況、市場需求分析、市場競爭分析、市場趨勢預測等內容。3.市場分析報告應提出針對性的建議和措施，為公司制定銷售策略和產品研發提供參考。四、銷售管理（一）銷售計劃制定1.供銷部經理應根據公司年度經營目標和市場情況，制定年度銷售計劃。2.年度銷售計劃應包括銷售目標、銷售區域、銷售產品、銷售策略、銷售費用預算等內容。3.銷售主管應根據年度銷售計劃，制定月度銷售計劃，并將銷售任務分解到每個銷售人員。（二）客戶開發與管理1.銷售人員應積極開拓市場，尋找潛在客戶，通過電話營銷、網絡營銷、參加展會等方式開展客戶開發工作。2.建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購買歷史、需求偏好等，對客戶進行分類管理。3.定期回訪客戶，了解客戶使用產品情況和滿意度，及時解決客戶問題，維護良好的客戶關系。（三）銷售合同管理1.銷售合同由銷售人員負責起草，經銷售主管審核后，報供銷部經理審批。2.銷售合同應明確產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、付款方式、質量標準、違約責任等條款。3.銷售合同簽訂后，銷售人員應及時將合同副本交至相關部門，如財務部、生產部等，以便各部門協同執行。4.跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保合同順利履行。（四）銷售費用管理1.銷售費用預算由供銷部經理制定，報公司領導審批后執行。2.銷售費用應嚴格控制在預算范圍內，不得超支。3.銷售費用的使用應符合公司財務制度和相關規定，確保費用支出的合理性和合規性。4.定期對銷售費用進行統計和分析，評估銷售費用的使用效果，及時調整費用預算和使用策略。五、采購管理（一）采購計劃制定1.采購主管應根據公司生產經營計劃和庫存情況，制定年度采購計劃。2.年度采購計劃應包括采購物資名稱、規格型號、數量、采購時間、采購預算等內容。3.采購主管應根據年度采購計劃，制定月度采購計劃，并將采購任務分解到每個采購人員。（二）供應商管理1.建立供應商開發流程，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，尋找合適的供應商。2.對供應商進行評估和選擇，評估內容包括供應商資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.建立合格供應商名錄，定期對供應商進行考核和評價，對不合格供應商及時進行淘汰。4.與供應商建立長期穩定的合作關系，簽訂合作協議，明確雙方權利和義務。（三）采購合同管理1.采購合同由采購人員負責起草，經采購主管審核后，報供銷部經理審批。2.采購合同應明確采購物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、付款方式、質量標準、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，采購人員應及時將合同副本交至相關部門，如財務部、倉庫等，以便各部門協同執行。4.跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保采購物資及時、準確到貨。（四）采購成本控制1.采購人員應通過市場調研、談判、招標等方式，尋找優質供應商，降低采購成本。2.與供應商協商價格、付款方式等條款，爭取更有利的采購條件。3.合理控制采購批量，避免庫存積壓和浪費。4.定期對采購成本進行統計和分析，評估采購成本控制效果，及時調整采購策略。六、物流管理（一）發貨管理1.銷售人員應根據銷售合同和客戶要求，及時下達發貨通知給倉庫。2.倉庫管理人員應根據發貨通知，組織貨物出庫，確保貨物的準確性和完整性。3.發貨前應對貨物進行檢驗，確保貨物質量符合要求。4.選擇合適的物流方式進行發貨，確保貨物安全、及時送達客戶手中。5.發貨后及時將發貨信息反饋給銷售人員和客戶，以便客戶跟蹤貨物運輸情況。（二）收貨管理1.采購人員應及時通知倉庫管理人員做好收貨準備。2.倉庫管理人員應在貨物到達前，核對貨物清單和運輸單據，確保貨物數量和規格型號準確無誤。3.貨物到達后，倉庫管理人員應組織人員進行卸貨和驗收，對貨物的數量、質量、規格型號等進行檢查。4.如發現貨物存在問題，應及時與供應商溝通解決，并做好記錄。5.驗收合格的貨物應及時辦理入庫手續，錄入庫存管理系統。（三）庫存管理1.建立庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，確保庫存數量準確無誤。2.合理控制庫存水平，根據市場需求和銷售情況，制定庫存預警指標，及時補貨和調整庫存結構。3.對庫存物資進行分類管理，標識清晰，便于查找和盤點。4.做好庫存物資的保管工作，防止物資損壞、變質和丟失。5.定期對庫存管理情況進行分析和總結，提出改進措施和建議。七、客戶服務管理（一）客戶投訴處理1.建立客戶投訴處理機制，及時受理客戶投訴。2.對客戶投訴進行詳細記錄，包括投訴內容、投訴時間、投訴客戶等信息。3.分析客戶投訴原因，組織相關人員進行調查和處理。4.在規定時間內將處理結果反饋給客戶，確保客戶滿意。5.對客戶投訴進行跟蹤和回訪，了解客戶對處理結果的滿意度，總結經驗教訓，避免類似問題再次發生。（二）客戶滿意度調查1.定期開展客戶滿意度調查，了解客戶對公司產品和服務的滿意度。2.設計客戶滿意度調查問卷，涵蓋產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。3.通過電話調查、問卷調查、上門拜訪等方式收集客戶反饋意見。4.對客戶滿意度調查結果進行統計和分析，找出存在的問題和不足。5.根據調查結果制定改進措施和計劃，不斷提高客戶滿意度。八、績效考核與激勵（一）績效考核指標1.銷售業績：包括銷售額、銷售利潤、銷售增長率等指標。2.客戶開發與維護：包括新客戶開發數量、客戶滿意度、客戶流失率等指標。3.采購任務完成情況：包括采購物資按時到貨率、采購成本控制情況等指標。4.市場調研與分析：包括市場調研報告質量、市場信息反饋及時性等指標。5.團隊協作：包括與其他部門協作配合情況、團隊凝聚力等指標。6.工作紀律與態度：包括遵守公司規章制度情況、工作積極性和責任心等指標。（二）績效考核周期績效考核周期為季度和年度。（三）績效考核方法1.自評：員工對自己本季度或本年度的工作表現進行自我評價。2.上級評價：上級領導對員工的工作表現進行評價。3.同事評價：同事之間對彼此的工作表現進行評價。4.客戶評價：客戶對員工的服務質量和工作態度進行評價。（四）激勵措施1.績效獎金：根據績效考核結果發放績效獎金，對表現優秀的員工給予獎勵。2.晉升機會：對績效考核成績優秀的員工，提供晉升機會。3.培訓與發展：為員工提供培訓和發展機會，幫助員工提升業務能力和綜合素質。4.榮譽表彰：對表現突出的員工進行榮譽表彰，如頒發優秀員工獎、銷售冠軍獎等。九、內部溝通與協作（一）與其他部門的溝通1.供銷部應與生產部保持密切溝通，及時了解生產進度和產品質量情況，確保銷售訂單能夠按時、按質交付。2.與財務部溝通，了解財務政策和資金狀況，合理安排銷售收款和采購付款。3.與市場部協作，共同開展市場調研和推廣活動，制定銷售策略。4.與客服部配合，及時處理