CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

顧客滿意度測量

1目的

規范顧客滿意度的監視和測量活動，以提高產品和服務質量，實現管理體系的持

續改進。

2范圍

適用于我公司負責施工的所有工程項目的顧客滿意度的監視和測量工作。

3職責

3.1公司管理者代表負責領導對顧客滿意度的監視和測量。

3.2公司生產經理或總工程師、質量管理部、市場開發部、物資管理部負責組織對顧

客滿意度進行調查和收集。

3.3各項目、部門（單位）負責收集與各自工作有關的顧客滿意與不滿意的信息，并

進行有效的分析和處理，必要時采取糾正措施。并保存相關記錄。

4工作流程

4.1顧客滿意度的分級

顧客滿意或不滿意的程度，一般分為以下五個級別：

a）很滿意；

b）滿意；

c）基本滿意；

d）不滿意；

e）很不滿意。

4.2顧客滿意度獲取方法

4.2.1在生產和服務提供過程中及產品交付后等適當時機，通過下列渠道和方法獲得顧

客對公司滿足其要求的滿意或不滿意的有關信息：

a）顧客評價；

b）顧客投訴和抱怨（包括書面的和正式場合口頭的）；

c）與顧客直接進行溝通（如當面交流、召開座談會、走訪等）；

d）用問卷和調查的方式；

e）各種媒體的報道和有關機構的報告。

4.3顧客滿意度監測點設置

4.3.1項目分公司的質量檢驗科應按工程進度實施對產品和服務的顧客滿意度的測量和

監視，可根據工程實際情況設置以下方面（不限于）的顧客滿意度測量和監視點：

—建筑專業土建階段質量監督

—鍋爐專業鍋爐地面組裝、水壓試驗等階段

CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

-一汽機專業汽機扣蓋、油循環等階段

—電氣專業廠用電氣設備受電等階段

—熱控專業熱控設備調試等階段

—機組整套啟動調試前后檢查階段

4.3.2公司市場開發部負責對顧客在合同的評審、簽訂以及結算過程中進行有效的溝通,

適時對顧客的滿意程度進行調查和搜集。

4.3.3項目分公司的采購供應科負責對顧客財產的提供和保管過程中與顧客進行有效的

溝通，每季度對顧客的滿意程度進行調查和搜集。

4.3.4在工程施工過程中，可由項目分公司生產經理或總工程師組織，對施工過程的顧

客滿意度進行調查和搜集。

4.4在進行顧客滿意度調查時，請顧客根據各監視點的情況，填寫“顧客滿意度調查

表”（附錄7.1）。顧客滿意度的分級大致為，各項指標達到優良標準，達到合同規定的

要求，達到全國先進水平或同類型工程平均水平的，應為滿意或很滿意；只達到合格

水平的為基本滿意：最終檢查驗收不合格或不能達標的，為不滿意或很不滿意。

4.5由總經理工作部或項目分公司對應部門負責從相關方獲取顧客滿意度的信息，作

為顧客滿意度調查的附屬材料，包括：

—上級部門、地方政府的有關領導對工程的檢查意見；

—各種媒體報道的有關信息；

—行業協會的研究結果等。

4.6項目分公司及公司其它職能部門（如檔案管理部門、試驗中心以及各專業公司）

應根據各自工作的內容與顧客有關的程度，及時搜集、了解顧客的需求、期望，正確

及時處理顧客的抱怨和投訴，必要時采取糾正措施，努力提高顧客滿意度。

4.7工程質量回訪

4.7.1工程施工過程中由項目分公司生產經理或總工程師組織進行中間質量回訪，并由

項目部質量檢驗科編制質量回訪紀耍（附錄7.3）,并報公司質量管理部。

4.7.2工程保修期內由公司生產經理或總工程師組織進行質量回訪，并由質量管理部編

制質量回訪紀要（附錄7.3）。

4.7.3對顧客提出的確是由于我公司施工原因造成的質量問題，應及時組織有關專業公

司進行處理，直至顧客滿意。

4.8顧客滿意度信息的匯總、分析和利用

4.8.1公司各部門（單位）應及時收集匯總顧客滿意度信息，對顧客投訴和抱怨及其他

不滿意的信息，應及時采取有效的措施進行處理，必要時采取糾正措施。

4.8.2各項目、部門應將收集到的有關的顧客滿意與不滿意的信息及分析和處理的結果,

及時提交公司各歸口管理部門，公司各歸口管理部門進行匯總和綜合分析，必要時提

2

CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

出糾正和預防措施的要求，同時保存記錄，作為公司管理評審的輸入。

5監測和改進

5.1公司各歸口管理部門應對各工程點相關信息及時匯總，并分析顧客滿意度變化和

趨勢。若公司顧客滿意度出現不穩定和下降趨勢時，應及時按《糾正措施控制》程序

或《預防措施控制》程序實施整改。

5.2應將顧客滿意度的信息提交管理評審，以便確定為充分滿足顧客要求而持續改進

的措施，不斷提高顧客滿意度。

6相關和支持性文件

《不合格品控制》程序

《糾正措施控制》程序

《預防措施控制》程序

7記錄

7.1顧客滿意度調查表

7.2顧客滿意度情況匯總表

7.3質量回訪紀要

7.4顧客意見處理情況匯總表

3

CM/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

江蘇省電力建設三公司

J/ZL001顧客滿意調查表編號:

序號名稱內容

1工程名稱

2項目名稱

3專'也

4施工部門

演□S□

曹［多f—1

5工程階段M群□

□二

6檢查內容

7檢查結果

質檢人員：S

扣Em

8滿意度測評S

9顧客意見

顧客簽名：

10備注

說明：1序號1~7由我公司質量檢驗人員填寫，其中6、7兩項可參見有關檢驗記錄.

2序號8、9兩項請顧客填評.

4

CX/ZLC001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

江蘇省電力建設三公司

J/ZL002顧客滿意度匯總表

工程名稱：

測

滿意度情況

量

序專業

測量內容時很滿基本不滿很不備注

號（部門）間滿意

意滿意意滿意

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

編制:審核:

5

CX/ZLC001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

J/ZL003

___________________________工程

質量回訪紀要

批準____________

審核____________

編寫____________

編寫日期____________

江蘇省電力建設第三工程公司

6

CX/ZL0C1-2OO8顧客滿意度測量次/版0/D

J/ZL004顧客意見處理情況匯總表

序號用戶意見原因分析處理意見負責處理單位處理結果及驗收人

CX/ZL002-2008數據分析次/版0/C

數據分析

1目的

規范與管理體系運行有關的數據、信息的確定、收集和分析工作，用以識別可以

實施的改進。

2范圍

適用于公司職能部門、項目和專業公司的數據、信息收集、分析和處理活動（各

項目可根據施工范圍作具體的規定）。

3職責

3.1公司管理者代表負責組織、協調和領導公司數據收集和分析工作。

3.2發展策劃部是公司管理體系有效性有關數據的收集和分析的歸口管理部門，負責

收集、匯總和分析各有關數據。

3.3安全保衛部是公司職業健康安全有關數據的收集和分析的歸口管理部門，負責收

集、匯總和分析各有關數據。

3.4質量管理部是公司產品質量有關數據的收集和分析的歸口管理部門，負責收集、

匯總和分析各有關數據。

3.5工程管理部是公司環境有關數據的收集和分析的歸口管理部門，負責收集、匯總

和分析各有關數據。

3.6公司各職能部門、專業公司和項目分公司的職能部門負責與各自工作相關數據的

收集、分析，并將分析情況和利用結果向相關部門報告。

4工作流程

4.1數據收集和分析的來源

數據的收集來自監視和測量的結果以及其他有關來源。可通過體系運行記錄、審

核結果、顧客意見、監視和測量的結果、審核報告、質量回訪報告、相關方來函的有

關內容并通過報告、會議、座談、走訪、調查等其它形式及時或定期收集與管理體系

運行有效性和產品質量、職業健康安全、環境有關的數據。

4.2統計技術的適用方法和范圍

4.2.1數理統計：主要用于對系列可比性數據進行統計、評價。如評定混凝土強度，以

檢驗混凝土強度是否符合標準；

4.2.2因果圖：主要用于分析結果或主要影響因素之間的因果關系，常用于過程控制中

的質量控制和不合格的原因分析等；

4.2.3排列圖：主要用于分析主要缺陷形式，分析不合格的原因；

4.2.4調查表：主要用于對影響質量、環境、職業健康安全等不穩定因素進行調查列表

分析，找出原因，采取措施，使各項活動處于穩定狀態。

8

CX/ZL002-2008數據分析次/版0/C

4.3與顧客滿意有關的數據

按《顧客滿意度測量》程序的規定進行顧客滿意度信息（數據）的收集和匯總。

4.4與產品要求的符合性有關的數據

4.4.1按《監視和測量》程序中的要求，對產品進行監視和測量所取得的數據由項目分

公司的質量檢驗科每月上報給質量管理部，由質量管理部每季度進行匯總和分析。

4.4.2由試驗中心在各項FI施工點上的檢驗和試驗部門每月將各類檢驗和試驗數據上報

給試驗中心各對應部門，試驗中心各部門每季度對檢驗和試驗數據進行匯總和分析。

4.4.3按《不合格品控制》程序對產品的不合格進行控制，各項目分公司質量檢驗科每

月將產品不合格的控制情況上報給質量管理部，由質量管理部每季度進行匯總和分析。

4.5與過程或產品的特性或趨勢有關的數據

4.5.1按《內部體系審核》程序對管理體系進行內部審核并搜集與體系過程有關的數

據，發展策劃部對內部審核后的結果進行匯總和分析。

4.5.2由項目分公司質量檢驗科對外部的階段性質量監督檢查活動進行數據的搜集（與

顧客滿意度的測量同時搜集），并及時上報至質量管理部，質量管理部每季度進行匯總

和分析。

4.5.3試驗中心定期將試驗結果和數據按試驗規范和標準進行整理、匯總并應用數理統

計方法進行分析并作出評價。

4.6與環境管理有關的數據

4.6.1按《節能降耗控制》程序對公司的能源使用進行控制，由項目分公司的施工管理

部進行有關節能降耗的數據的搜集,每年底上報至公司工程管理部，由工程管理部每年

度進行匯總分析。

4.7與職業健康安全有關的數據

4.7.1按《職業健康管理》程序對職工的職業健康進行管理.，由項目分公司的衛生管理

部門進行有關數據的搜集，每月上報至公司人力資源部的衛生所，由衛生所每季度進

行匯總和分析。

4.8與供方有關的數據

4.8.1按《自購產品管理》程序對產品供方實施管理，由項目分公司的采購供應科進行

有關供方數據的收集，每月上報至公司物資管理部，由物資管理部每季度進行匯總和

分析。

4.8.2按《分包管理》程序對工程供方實施管理。由項目分公司的經營計劃科進行有關

供方數據的收集，每月上報至公司經營計劃部，由經營計劃部每季度進行匯總和分析。

4.9各責任部門（單位）應將收集到的數據以及分析和利用的情況及時向公亙相關部

9

CX/ZL002-2008數據分析次/版0/C

門作書面報告。

4.10公司通過數據收集和分析的結果，識別可實施的改進，包括產品或服務的改進和

管理體系的適宜性、有效性等方面的改進。當數據分析提供的結果顯示產品和過程狀

況較差、出現下降的趨勢或過程不穩定時，應及時分析原因并采取必要的糾正或預防

措施。

4.11發展策劃部、工程管理部、質量管理部、安全保衛部負責匯總數據收集和分析的

結果并提交管理評審。

5監測和改進

發展策劃部負責公司數據分析控制的檢查和督促，對數據分析結果的有效性進行

驗證。

6相關和支持性文件

6.1《顧客滿意度測量》程序

6.2《監視和測量》程序

6.3《不合格晶控制》程序

6.4《內部體系審核》程序

6.5《職業健康管理》程序

6.6《自購產品管理》程序

6.7《分包管理》程序

6.8《糾正措施控制》程序

6.9《預防措施控制》程序

6.10《記錄控制》程序

7記錄

收集到的數據、分析的結果及利用情況等應進行記錄并按《記錄控制》程序予以

控制和保存。

10

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

監視和測量

1目的

為管理體系的運行和績效提供評價，證實過程實現所策劃的結果的能力，驗證產

品要求已得到滿足。

2范圍

適用于本公司在管理體系運行中對過程、產品、績效所進行的所有的監視和測量

活動。

3術語

測量一一以確定最值為目的的一組操作。

4職責

4.1各部門和單位負責各自職責范圍內的監視和測量工作，其中（不限于）：

a）工程管理部負責機械安全狀況的監視和測量，負責對公司的環境管理目標、指

標和管理方案實施情況的監視和測量；

b）質量管理部負責產品質量的監視和測量，負責對公司的質量目標實施情況的監

視和測量；負責監視和測量裝置的歸口管理。

c）安全保衛部負責對公司的職業安全管理目標、指標和管理方案實施情況的監視

和測量;

d）人力資源部負責與人事管理、教育培訓、勞動保護、職業衛生、職業病防治、

人身救護等有關活動的監視和測量；

e）物資管理部負責與物資采購、進貨、貯存、保管、發放過程有關的監視和測量;

f）各專業公司、試驗室負責做好本專業范圍內管理體系的監視和測量工作。

4.2項目分公司負責對項目工程范圍內質量、環境和職業健康安全管理活動進行監視

和測量。

4.3發展策劃部負責對各部門監視和測量工作的有效性進行監督和檢查，負責組織公

司的合規性評價。

5資源配置

相關部門應配置足夠的符合計量特性要求的監視和測量裝置。

6工作流程

6.1監視和測量的要求和策劃

6.1.1監視和測量的對象

a）管理體系過程；

b）管理體系目標的滿足程度；

11

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

C）產品的特性；

d）管理體系績效：

一一監視是否符合管理方案、運行準則和適用的法律法規的要求；

——監視事故、事件、不符合、不合格及其它無良績效；

e）可能具有重大影響的運行與活動的關鍵特性。

6.1.2監視和測量的時機和階段

a）對體系運行捽制、表現利績效進行常規的例行監視和測量：

b）對產品和過程的監視和測量分進貨檢驗、產品和過程實現兩個方面實施，并按

土建、安裝/調試和其它中間過程、系統驗收和整套后動試轉、最終驗收四個階段進行。

6.1.3監視和測量的準備

a）應獲取必要的法律法規、標準規范及技術文件（如監督大綱、試驗規程、圖紙、

技術說明書、工藝守則等）；

b）應編制相應的檢驗（試驗）計劃；

c）識別和確定施工活動中可能具有重大影響關鍵特性和重大施工作業監測點（如

鍋爐水壓、汽機扣蓋、電氣倒送電、酸洗、沖管等）；

d）應配備足夠的、性能滿足需要的監視和測量裝置，并保證其使用時處于有效期

內；

e）應配備足夠的符合要求的監視和測量人員并持有效證件上崗；

f）應保持適宜的工作環境滿足監視和測量要求。

6.2監視和測量的實施

6.2.1體系運行的監視和測量

a）各部門和單位應按《目標指標和方案管理》程序對本部門的目標、指標和管理

方案每季度至少檢查一次；對本部門的施工工器具、特種設備按規定進行常規例行的

監視和測量；

b）人力資源部應定期組織員工體檢，定期對特種作業人員的操作證進行核查；

c）項目分公司對在用的鍋爐、施工電梯的安全狀況每年至少委托有資質的單位監

測一次；對職工食堂的食品采購、加工、餐具的消毒等應制訂并實施相關的管理規定；

d）工程管理部應對環境管理進行經常性檢查；應對大型機械設備按規定進行檢查;

e）質量管理部應對工程質量進行經常性檢查；

f）安全保衛部應加強現場和生活區的施工安全管理、消防、治安巡檢；對施工安

全設施、施工人員的安全行為進行經常性的檢查；每月對消防設施、消防管理等情況

12

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

進行檢查；應加強對機動車輛年檢工作的檢查，至少每季度檢查一次駕駛員安全活動

情況，每年組織一次駕駛員安全考核；

g）發展策劃部應根據體系運行的實際情況對公司的相關部門和項目分公司進行經

常性的過程審核或專項檢查。

6.2.2顧客滿意的監視和測量

顧客滿意的監視和測量執行《顧客滿意度測量》程序。

6.2.3過程、產品的監視和測量

6.2.3.1顧客提供產品的監視和測量執行《顧客提供產品的控制》程序。

6.2.3.2供方提供產品和過程的監視和測量

a）材料、設備的監視和測量執行《自購產品管理》程序。

b）對于事后能夠經濟地進行補檢和更換的材料、設備可緊急放行：

——對于確因工程急需、來不及檢驗的材料、設備，由施工責任部門填寫“緊急

放行申請單”，寫明申請理由，約定補檢時間，由相關專業試驗室、質量檢驗科和施

工管理部審核同意，經項目總工程師批;隹后實施。

——申請部門應對緊急放行的材料設備明確標記并作好記錄。

一一試驗室或質檢人員經補檢確認緊急放行的材料設備存在質量問題時，申請部

門必須立即更換。

——緊急放行的產品必須按規定進行檢驗和試驗，并在分部試轉和整套啟動試驗

前全部完成。

6.2.3.3特殊產品/過程的監視和測量

a）金屬探傷、焊接、熱控調試、電氣調試等專業的監視和測量按各專業試驗室的

有關規定執行。

b）需委托外單位進行的監視和測量工作，應選擇具有相應資格的單位或機構進行;

c）對于質監大綱規定的監督檢查項目，質量檢驗科應在內部檢驗合格后提出監督

檢查申請，由項目分公司協調和配合上級質監部門進行監督檢查。

6.2.3.4土建、安裝/調試過程的監視和測量

a）工程開工前，項目分公司應組織編制該工程的“工程質量驗收項目劃分表”，

并與業主簽訂質量驗收協議，明確規定需檢驗的過程和控制點的設置。

b）分公司內部工程質量檢查驗收分為三級：

一一班組檢查驗收（一級）：由班（組）長或施工負責人按分項工程進行檢查驗

收，并填報“工程質量檢驗評定表”；

——施工管理部檢查驗收（二級）：施工管理部質檢員根據班（組）提供的“工

程質量檢驗評定表”進行實物質量的復查驗收；如該項工程為二級驗收項目，施工管

13

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

理部質檢員應評定質量等級；

——項目分公司檢查驗收（三級）：對劃分為三級驗收的項目，分公司質量檢驗

科的專業質檢員應依據專業公司二級驗收的有關資料進行復查驗收，在確認符合驗收

條件后，對該項工程評定質量等級。

C）對項目驗評劃分表規定由顧客/監理方驗收的項目，分公司內部三級驗收完成

后，由分公司質量檢驗科及時聯系顧客/監理方進行驗收簽證。

d）過程交接

一一上個過程未經檢驗合格的，不得轉入下個過程。當施工急需來不及檢驗、試

驗的，只有在不影響追補檢驗，且有可靠追回辦法的情況下，由負責該過程的技術人

員辦理“例外轉序申請單”，經相應專業試驗室、質量檢驗科的專業質檢員前施工管

理部專業技術人員審核同意，經總工程師批準，可例外轉序；但凡確定為停止點的過

程必須由顧客/監理方質檢人員現場檢查驗收合格后方可繼續施工，不得例外轉序；

一一上道過程結束后應由施工單位與下道過程施工單位進行過程交接，并辦理

“施工過程交接書”。

e）分部試運

一一分部試運工作在試運設備（系統）檢測試驗合格后進行；

——分部試運責任人員應按作業指導書進行操作，并負責驗收簽證；

——專業試驗室對規定的試驗項目必須按規程進行，重大試驗應編制作業指導書

并遵照執行。

f）簽證

一一產品過程測量檢查驗收按分項工程、分部工程和單位工程簽證；

——分項工程檢查驗收合格后在“分項工程質量檢驗評定表”上簽證；

——分部工程由若干個分項工程組成，在分別驗收合格后，由施工管理部質檢員

（技術員）填寫“分部工程質量檢驗評定表”，報質量檢驗科和顧客（監理）簽證；

——單位工程是由若干個分部工程組成，在分別驗收合格后，由施工管理部質檢

員（技術員）填寫“單位工程質量檢驗評定表”，報質量檢驗科和顧客（監理）簽證；建

設項目的全部單位工程竣工后，施工管理部應辦理“單位工程竣工報告”，組織竣工驗

收。

g）檢查驗收情況月報

——施工管理部各專業應按月填寫“專業施工質量驗收統計月報表”報分公司質

量檢驗科；

——分公司質量檢驗科應按月填寫“工程質量月報表”并報質量管理部。

6.2.3.5系統驗收過程的監視和測量

a）系統驗收是對相對獨立的系統和設備的質量特性是否滿足整套啟動的要求而

14

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

進行的綜合測量；

b）系統驗收計劃由分公司施工管理部根據調試的要求編制，分公司總工審批；

計劃應明確系統的劃分，驗收的時間及其它特殊要求（如對因客觀原因未完項目的特

別要求等）；分公司質量檢驗科編制系統驗收管理程序，經總工審批后執行；

C）分公司應成立由質量檢驗科、施工管理部專業人員組成的項目聯合驗收小組，

負責組織系統驗收；

d）各專業公司及其它施工單位根據驗收計劃協調有關的施工和檢驗工作，在完

成各項施工和檢驗試驗工作后向施工管理部提交書面申請和匯報材料，匯報材料應包

括系統/設備概況、安裝大事記、遺留問題及說明、有關的質量記錄及目錄；

e）分公司施工管理部在收到全部相關施工單位/部門的申請材料后，組織各相關

人員進行項目內部的系統驗收；項目內部驗收（所有不合格已按規定處理完畢）并驗

證完成后，由分公司質量槍驗科辦理項目內部系統驗收簽證和編制綜合匯報材料，并

向啟動委員會驗收小組提出系統驗收的書面申請；

f）啟動委員會的系統驗收由項目系統驗收小組負責組織有關部位/部門配合。

6.2.3.6啟動調試期間的監視和測量

整套啟動試運應在試運指揮部的領導下進行。負責試運的人員配合調試單位按合

同要求，完成機組整套啟動調試工作。并協助調試單位完成機組整套啟動調試的驗收

簽證。

啟動調試準備和調試期間的監視和測量應符合質量監督大綱及調試規程、標準等

有關規定。

6.2.3.7最終產品的監視和測量

整套啟動試運完成后，分公司應按有關規定辦理竣工驗收。

6.3對公司遵循法律法規及其他要求情況的監視和測量按《合規性評價》程序執行。

6.4監視和測量結果的處置

監視和測量的結果不符合規定要求時，各責任部門應及時整改，必要時采取糾正

與預防措施，按《不合格品控制》、《糾正措施控制》和《預防措施控制》程序執行。

6.5監視和測量裝置的控制按《計量管理手冊》執行。

7監測和改進

7.1項目分公司各部門負責對本部門職責范圍內發生的事故、事件和不合格（不符合），

每年至少統計分析一次，形成事故趨勢分析報告，并報公司主管部門備案：

a）安全保衛科應根據工傷、消防、保衛事故有關的統計資料、上一年趨勢分析結

果，形成與人身、交通安全有關的事故趨勢分析報告；

b）工程管理部門應根據施工機械設備有關的統計資料、上一年趨勢分析結果，形

成與施工機械設備有關的事故趨勢分析報告；

15

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

-C）質量管理部門應根據施工質量有關的統計資料、上一年趨勢分析結果，形成與

產品/過程質量有關的事故趨勢分析報告；

d）衛生所應根據職業病發生的崗位、體檢結果、上一年趨勢分析結果，分析易發

生職業病的原因，形成與職業病預防有關的事故趨勢分析報告；

e）后勤管理部門應根據與飲食衛生和后勤衛生有關的統計資料、上一年趨勢分析

結果，形成與飲食衛生和后勤衛生有關的事故趨勢分析報告。

7.2項目分公司每年至少一次對管理體系監視和測量的結果進行統計和分析，驗證與

法律法規及其他要求的符合性。

7.3公司總經理（生產副總經理）每季度組織一次安全大檢查。

7.4發展策劃部負責管理體系總體運行情況的檢查，會同相關部門針對事故趨勢分析

報告，研討對策，采取有效措施，控制類似事故的發生。必要時，對策的有效性可委

托有資質單位進行監測確認，并將結果向管理者代表匯報。

7.5工會參與對管理體系績效的檢查和監督。

8相關和支持性文件

《法律、法規及其他要求的識別與獲取》程序

《目標指標和方案管理》程序

《職業健康管理》程序

《施工機械管理》程序

《應急準備與響應》程序

《不合格品控制》程序

《糾正措施控制》程序

《預防措施控制》程序

《記錄控制》程序

《合規性評價》程序

《計量管理手冊》

9記錄

9.1監視和測量內容應形成記錄并按《記錄控制》程序執行。

9.2記錄表式：

緊急放行申請單

例外轉序申請單

專業施工質量驗收統計月報表

工程質量月報表

16

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

緊急放行申請單

J/ZL005申請單位:

工程名稱

材料/設備名稱

使用地點

放行理由：

申請人日期

試驗室意見：

簽名日期

質量檢驗科意見：

簽名日期

施工管理部意見：

簽名日期

總工程師審批：

簽名日期

17

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

例外轉序申請單

J/ZL006申請單位:

工程名稱

單位工程名稱

轉序過程名稱

轉序理由：

申請人日期

試驗室意見：

簽名日期

質量檢驗科意見：

簽名日期

施工管理部意見：

簽名日期

總工程師審批：

簽名日期

18

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/D

江蘇省電力建設第三工程公司

專業施工質量驗收統計月報表

J/ZL007年月專業

內容

驗收項次其中合格其中優良優良率

項目

一級驗收項目

二級驗收項目

三級驗收項目

驗收項目名細表：

單位工程分部工程分項工程驗收驗收評定最終

名稱名稱名稱日期類別等級評定人

填報人：填報日期：部門負責人:

19

CX/ZL003-2008監視和測量次/版0/0

J/ZL008工程質量情況月報表

填報單位名稱：年月

其中,投標承

全部日年初累計驗收鑒定殖量學故船收邂定的分項工程

其明包個數

單位

臨工單位本年新房出

小計JVP：族中K中次a按卑囚分到的皿大偵量事故次數合其中

EW開工個政工

本年計

名移#5fl：敢建我

新開tear優良

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也個數叢率介勘設株“朽M

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（個）(m2)<%>邪故（元）1個）（%）

工程合計

1、建筑

2、安裝

其中：電氣

熱機

單位負責人；統計負貨人；制表人；實際報出時間；年月日

20

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

不合格品控制

1目的

防止不合格品（包括原材料、零部件、設備、過程）被誤用和安裝，并防止其重

復發生。

2范圍

適用于我公司在產晶實現和管理活動的整個過程中對不合格品的控制活動。

3職責

3.1不合格品所在部門負責對施工過程中出現的C1類不合格品進行鑒別評審及處置，

并上報項目質量檢驗科備案；負責參與對C2、C3類不合格品的評審，并對其實施處置，

處置完成后向項目質量檢驗科反饋結果；

3.2項目質量檢驗科負責組織有關部門對C2、C3類不合格品進行檢查評審；對處置結

果進行跟蹤、檢查、記錄；負責對所有不合格品建立臺帳；

3.3項目施工管理部參與C2、C3類不合格品的評審，并負責組織審核C2、C3類不合

格品的處置措施；

3.4公司的每一個職工都有向有關部門報告不合格品信息的責任。

4不合格品的分類和處置方式

4.1評審與分類:

我公司將工程建設中可能出現的不合格品分為三類，即：

C1類--通過返工可使工序過程中的不合格達到原規定要求的不合格品；

C2類--已發生的不合格經處置后仍有■較小偏差，但不影響其最終使用功能的

不合格品；

C3類----對已發生的不合格無法進行返工或返修處置，只能報廢的重要不合格

品。

4.2根據不同類別，可選用下列處置方式：

C1類---進行返工，以達到規定要求；

C2類-一經返修或不經返修作為讓步接收：

C3類--報廢。

5工作流程

5.1填寫報告

5.1.1在施工活動過程中發現不合格品時，由不合格品所在部門及時填寫“不合格品報

告”，并應經部門主管核查簽字。

5.1.2顧客對施工質量提出的意見，經項目質量檢驗科確認后，通知不合格品所在部門,

由不合格品所在部門填寫“不合格品報告”。

5.2不合格品的標識與隔離方法

21

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

在“不合格品報告”填寫的同時，不合格品所在部門應對不合格品進行適當的標

識和隔離。

不合格品的標識、隔離通常可采用以下的一種或幾種方法：

a)懸掛不合格標簽：在每個不合格實體上懸掛不合格標簽，或對存放不合格產

品的區域設置不合格標牌。

b)做不合格標記：可在不合格實體的明顯部位做出標記，但必須確保標記清晰，

不易磨損。

c)做不合格記錄：當不合格品無法進行實體標識時，可采用書面記錄的方法對

不合格進行標識。

當不合格品容易與其他物品混淆時，可進行實體隔離，并對隔離出來的不合格品

的存放區域進行適當的標識，防止誤用或繼續施工。

5.3評審

5.3.1對已形成報告的不合格品，首先由不合格品所在部門評審，經認定可通過返工達

到原規定要求的，定為C1類，并報告項目質量檢驗科備案e

5.3.2對無法實施返工處置的C2、C3類不合格品，不合格品所在部門應及時將“不合

格品報告”遞交項目質量檢驗科。由項目質量檢驗科專業人員會同相關人員對不合格

品進行檢查、評審，確定處置方式，同時應將讓步接收或報廢的評審結論報告給顧客

認可，并將評審結論向不合格品所在部門反饋。

5.4編制處置措施

對不合格品應采取相應的處置措施，不同類別不合格品處置措施的編、審、批權

限如下：

a)Cl類一處置措施由所在部門自行確定，專業公司班組技術人員或施工管理

部技術人員編制處置措施，專職工程師審核，專業公司經理或施工管理部主任批準。

b)C2類、C3類一專業公司專職工程師編制處置措施，項目施工管理部協同質

量檢驗科會審，分公司總工程師批準。

5.5不合格品的處置、重新檢驗/驗證

5.5.1責任部門根據批準了的處置措施對不合格品進行處理，處置完畢后，應按規定的

要求進行重新檢驗/驗證，并做好相應記錄，交項目質量檢驗科。

5.5.2項目質量檢驗科應指派專人對C1類不合格品的處置記錄進行登記匯總。

5.5.3對C2、C3類不合格品，項目質量檢驗科在收到處置完畢的報告后，專業質檢員

應在責任部門自檢合格的基礎上，重新進行檢驗/驗證，并做好相應記錄。

5.5.4不合格品經處置驗收合格后，由不合格品所在部門拆除不合格標簽或隔離設施。

5.6對自購產品在接收中發現有質量問題時，由物資管理部門根據合同有關條款與廠

方交涉作退貨處置，做好臺帳。

5.7在倉貯期間發生的不合格品，按5.1-5.5的規定進行處置。

22

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

5.8產品交付后發現的不合格的處理

5.8.1本公司承接的工程在竣工投產后一年內應進行一次工程質量回訪，凡屬本公司責

任所造成的不合格，由公司負責保修。

a）在移交試生產一年內顧客反映的產品質量問題，公司工程管理部應負責受理并

填寫“不合格品報告”。

b）工程管理部應及時將顧客反映的質量問題向總工程師報告，由總工程師組織工

程管理部及有關專業公司人員到現場進行調查，分析質量問題的情況和原因。

c）確認是本公司的原因造成的不合格時，由工程管理部制定處理技術措施，并組

織人員前往處理對于顧客反映的重大質量問題，應立即向公司經理報告。

d）不合格處理完畢后，由工程管理部負責組織重新檢驗，將檢驗結果向總工程師

和公司經理匯報，并得到顧客的確認。

5.8.2非本公司責任造成的不合格，若顧客提出處置要求，本公司應積極提供服務。

5.8.3工程管理部應收集各項目不合格品的處理信息，分析不合格品產生的原因，提出

預防措施，并落實到后續工程項目上。

5.9記錄

5.9.1不合格品處置結束后，所涉及“不合品報告”等的記錄由不合格品所在的責任部

門交項目質量檢驗科匯編、保存。

5.9.2項目質量檢驗科應對“不合格品報告”統一整理，做好臺賬，并填寫“不合格品

情況匯總表”，將匯總材料于次月初報送工程管理部。

6監測和改進

6.1凡不合格品經評審確認后，項目質量檢驗科應檢查其標識、隔離是否實施。

6.2對發生的C2類、C3類不合格或重復發生的C1類不合格應提出糾正措施要求。

7相關和支持性文件

《糾正措施控制》程序

《預防措施控制》程序

8附錄

8.1不合格品報告

8.2不合格品情況匯總表

23

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

J/ZQ009不合格品報告

工程名稱：報告編號：

單位工程（項目）名稱不合品所在部門

不合格品描述：

初步評審意見：口?類返工DC2類返修讓步接收DC3類報廢

專業公司質檢員：專業公司負責人：

（C2類、C3類）分公司施工質量管理部門評審意見：

施工管理部：質量檢驗科：

處置措施（相應記錄可另附）：

編制：審核：批準：

處置結果及自檢：

自檢人：

驗收：

驗收人：

24

CX/Z-004-2008不合格品控制次/版0/C

“"IO不合格品情況匯總表

分公司年月

不合格品驗證完畢

序號不合格品所在項目施工單位類型報告日期備注

報告編號日期

不年度到］*累計

統本月X.總

計填報人審核

狀態C1C2C3C1C2C3

米告數量

險證數量

墳報部門:年月FI

25

計量管理手冊

CX/ZG005-2008

生效日期：2008年3月

江蘇省電力建設第三工程公司

26

CX/ZL005-2008目錄次/版0/D

目錄

第0.1章批準頁

第0.2章編審頁

第0.3章前言

第1章總則

第2章方針和目標

第3章機構與職責

第4章計量檢測體系審核

第5章文件控制

第6章采用法定計量單位

第7章設備配置

第8章檢測控制

第9章：搬運、保養和貯存

第10章:量值溯源

第11章:分類和標識

第12章:不合格控制

第13章:記錄控制

第14章:人員培訓

附件A：規章制度

B：法定計量單位

C：相關法律法規和技術性規范規程目錄

D：記錄表格匯編

27

CX/ZL005-20080.1批準頁次/版0/D

本《計量管理手冊》依據《中華人民共和國計量法》等相關計量法規、GB/T

19001-2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO

14001：2004《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管

理體系規范》和GB/T19022-2003idtTSO10012：2003《測量管理體系測量過程和

測量設備的要求》以及公司《管理手冊》，結合我公司電力建設施工管理經驗和實際情

況編制而成，是本公司計量管理工作的綱領性文件。

手冊中規定的內容是公司全體職工在工程建設和各項管理活動中計量管理工作必

須遵循的準則。

手冊現行有效版本D版，于2008年3月生效。

總經理：聞捷

2008年3月28日

28

CX/ZL005-20080.2審批頁次/版0/D

審核：柳松

2008.3.26

編寫：徐N泉

林群

2008.3.23

29

CX/ZL005-2008。3前言次/版0/D

江蘇電建三公司成立于1958年，是從事火力發電廠、核電站及變電所工程建設

的大型建筑安裝綜合型施工企業，具有國家電力工程施工總承包一級資質、民用核承

壓設備安裝和核電焊接培訓資質。近年來公司先后榮獲“全國'五一'勞動獎狀”、

“全國電力行業質量效益型企業”一全國電力工業先進企業”、“省級先進企業”、“江

蘇省建筑業最佳企業”等稱號。

公司技術力量雄厚、裝備精良。現有員工2702人，含各類專業技術人員731人，

其中教授級高級工程師3人，高級職稱33人，中級職稱209人。擁有施工機械2105

臺件，總功率23893千瓦。

近50年來，公司先后在國內安裝發電機組75臺，總裝機容量20978MW,最大單

機容量為1000MW,并參加過六個國外火電工程的建設。繼我公司承建的揚州第二發電

廠(2X600MW)工程榮獲2000年度中國建筑工程“魯班獎”(國家優質工程)后，公

司承建的500kV泰興變電所工程、500kV無錫梅里變電所工程、國電諫壁發電廠以大代

小技改(2X300MW)工程又連續三年榮獲中國建筑工程“魯班獎”。

我公司質量、環境和職業健康安全管理體系分別于1996年12月31日、2001年

11月5日和2002年8月1日通過第三方認證，取得認證證書。2003年11月，公司頒

布實施質量、環境和職業健康安全管理體系整合型管理手冊和程序，2004年