信息科耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強公司信息科耗材的管理，規范耗材的采購、使用、庫存等環節，確保信息科工作的正常開展，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司信息科所有辦公耗材、電腦及周邊設備配件、網絡設備耗材等的管理。（三）管理原則1.預算控制原則：根據信息科年度工作需求和預算安排，合理采購耗材，嚴格控制費用支出。2.按需領用原則：各部門根據實際工作需要，填寫領用申請，經審批后領取耗材，避免浪費。3.庫存管理原則：建立合理的庫存管理制度，確保耗材供應及時，同時避免積壓庫存。4.責任追究原則：對耗材管理過程中出現的違規行為，追究相關責任人的責任。二、采購管理（一）采購計劃1.信息科每年末根據下一年度的工作任務和設備使用情況，制定耗材采購計劃。采購計劃應詳細列出各類耗材的名稱、規格、數量、預計采購時間等。2.各部門根據實際工作需求，每月[x]日前向信息科提交下月耗材需求清單。信息科匯總各部門需求后，結合庫存情況，對采購計劃進行調整和補充。（二）采購審批1.采購計劃經信息科科長審核后，報公司分管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購執行的依據。2.對于金額較大（具體金額標準由公司另行規定）的耗材采購項目，需按照公司的招標采購流程進行操作，包括招標公告發布、供應商報名、開標評標、合同簽訂等環節。（三）供應商選擇1.信息科建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和考核。評估指標包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等。2.采購人員應優先從合格供應商名錄中選擇供應商進行采購。如因特殊情況需要從名錄外采購，需經信息科科長批準，并對供應商進行嚴格的資質審查和樣品測試。（四）采購執行1.采購人員根據審批后的采購計劃和選定的供應商，簽訂采購合同或采購訂單。采購合同或訂單應明確耗材的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購人員應跟蹤采購合同或訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保耗材按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，應及時采取措施解決，并向信息科科長匯報。三、使用管理（一）領用流程1.各部門使用人員填寫《耗材領用申請表》，詳細注明領用耗材的名稱、規格、數量、用途等信息。2.《耗材領用申請表》經部門負責人簽字審核后，提交至信息科。3.信息科根據庫存情況和審批后的領用申請，發放耗材，并在《耗材領用登記表》上登記領用日期、領用人、耗材名稱、規格、數量等信息。（二）使用規范1.信息科應定期組織使用人員進行耗材使用培訓，指導使用人員正確使用和維護各類耗材，延長耗材使用壽命。2.使用人員應嚴格按照操作規程使用耗材，不得擅自更改或簡化操作流程，以免影響耗材使用效果或造成設備損壞。3.對于貴重或稀缺的耗材，應實行專人專用制度，嚴格控制使用數量和范圍。（三）節約使用1.信息科應倡導節約使用耗材的理念，鼓勵使用人員采取節約措施，如雙面打印、復印，合理設置打印字體和格式等，減少耗材浪費。2.對在節約耗材方面表現突出的部門和個人，給予適當的獎勵；對浪費耗材的行為進行批評教育，并責令其改正。四、庫存管理（一）庫存設置1.信息科設立專門的耗材倉庫，用于存放各類辦公耗材、電腦及周邊設備配件、網絡設備耗材等。2.倉庫應合理劃分存儲區域，按照耗材的類別、規格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.信息科定期對耗材倉庫進行盤點，盤點周期為每月[x]日。盤點內容包括庫存耗材的數量、規格、型號、質量狀況等。2.盤點人員應認真填寫《耗材盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報信息科科長審核后進行處理。（三）庫存安全1.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保庫存耗材的安全存儲。2.倉庫管理人員應加強對倉庫的日常巡查，及時發現并排除安全隱患。嚴禁無關人員進入倉庫。3.對于易損、易變質的耗材，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防火等，確保耗材質量不受影響。五、廢舊耗材管理（一）回收處理1.信息科定期對廢舊耗材進行清理回收，包括廢舊墨盒、硒鼓、紙張、電腦配件等。2.廢舊耗材回收后，應按照公司的相關規定進行分類存放，并交由指定的回收處理單位進行處理。嚴禁私自出售或丟棄廢舊耗材。（二）環保要求1.在廢舊耗材回收處理過程中，應嚴格遵守國家有關環保法律法規的要求，確保不對環境造成污染。2.對于含有有害物質的廢舊耗材，如廢舊電池、墨盒等，應按照環保要求進行專門處理，不得隨意丟棄。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對信息科耗材管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、采購審批流程、領用管理、庫存管理、廢舊耗材處理等環節。2.信息科應建立耗材管理臺賬，詳細記錄耗材的采購、使用、庫存等情況，接受公司內部審計部門的檢查。（二）考核評價1.信息科對各部門的耗材使用情況進行考核評價，考核指標包括耗材使用量、節約情況、領用合規性等。2.考核結果與各部門的績效掛鉤，對耗材管理工作表現優秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門和個人進行通報批評，并責令