高校采購業務管理制度?一、總則（一）目的為規范高校采購業務流程，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，根據國家有關法律法規和學校實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門、各學院、各直屬單位（以下統稱"采購部門"）使用財政性資金、自有資金等進行的貨物、工程和服務采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和學校相關規定。2.公開、公平、公正原則：采購信息公開透明，采購程序公平公正，確保所有符合條件的供應商都有機會參與競爭。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。4.誠信原則：采購部門和供應商應誠實守信，履行各自的權利和義務。二、采購組織與職責（一）采購決策機構學校設立采購工作領導小組，負責審議學校采購工作的重大事項，包括采購政策、采購計劃、采購預算等。采購工作領導小組由學校領導、相關職能部門負責人等組成。（二）采購執行機構學校設立采購與招投標管理中心（以下簡稱"采購中心"），作為學校采購業務的執行機構，負責組織實施學校的采購活動。采購中心的主要職責包括：1.貫徹執行國家有關采購法律法規和學校采購制度。2.制定和完善學校采購業務流程和操作規范。3.編制采購計劃，組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。4.負責供應商管理，建立供應商庫。5.負責采購合同的簽訂、履行、驗收等工作。6.協調處理采購過程中的質疑和投訴。7.負責采購文件的整理、歸檔和保管。（三）采購需求部門采購需求部門負責提出采購需求，提供采購項目的技術規格、數量、質量要求等相關資料，并參與采購項目的評審和驗收工作。（四）財務部門財務部門負責審核采購預算，辦理采購資金的支付和結算，對采購項目進行財務監督。（五）審計部門審計部門負責對采購項目進行審計監督，檢查采購活動的合法性、合規性和效益性。三、采購預算管理（一）預算編制采購需求部門應根據學校事業發展規劃和教學、科研、管理等工作需要，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目的名稱、規格、數量、金額等內容，并按照學校預算編制要求和程序進行申報。（二）預算審核采購中心對采購需求部門申報的采購預算進行審核，審核內容包括采購項目的必要性、合理性、合規性等。財務部門對采購預算進行綜合平衡，提出審核意見，報學校采購工作領導小組審議。（三）預算執行采購項目應嚴格按照批準的采購預算執行。如因特殊情況需要調整采購預算的，應按照學校預算調整程序進行申報和審批。四、采購方式（一）公開招標公開招標是指采購人依法以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。公開招標應按照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等相關法律法規規定的程序進行。（二）邀請招標邀請招標是指采購人依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標的采購方式。邀請招標應符合下列情形之一：1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。2.采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。（三）競爭性談判競爭性談判是指采購人或采購代理機構通過與多家供應商進行談判，最后從中確定成交供應商的采購方式。競爭性談判應符合下列情形之一：1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。4.不能事先計算出價格總額的。（四）單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。單一來源采購應符合下列情形之一：1.只能從唯一供應商處采購的。2.發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（五）詢價詢價是指采購人向有關供應商發出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。五、采購流程（一）采購申請采購需求部門根據工作需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規格、數量、質量要求、預算金額、采購方式等內容，并提交相關證明材料。《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，報采購中心。（二）采購審批采購中心收到采購申請后，對采購項目進行初審，初審內容包括采購項目的合規性、必要性、采購方式的合理性等。初審通過后，報學校采購工作領導小組審批。學校采購工作領導小組根據采購項目的具體情況，做出審批決定。（三）采購實施1.編制采購文件：采購中心根據審批通過的采購申請，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（或投標邀請書）、采購需求、采購預算、采購程序、評標標準、合同條款等內容。2.發布采購信息：采購中心通過學校官網、政府采購網等渠道發布采購信息，邀請供應商參與采購活動。3.接收投標文件（或響應文件）：采購中心按照采購文件規定的時間和地點，接收供應商的投標文件（或響應文件）。4.組織評審：采購中心組織相關人員組成評審小組，按照采購文件規定的評標標準和方法，對投標文件（或響應文件）進行評審，確定成交供應商。5.發出成交通知書：采購中心向成交供應商發出成交通知書，并將采購結果通知所有參與采購活動的供應商。（四）合同簽訂采購中心與成交供應商按照成交通知書確定的事項簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規格、數量、質量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務等內容。采購合同簽訂后，報財務部門備案。（五）合同履行與驗收1.合同履行：成交供應商應按照采購合同約定的時間、地點和要求履行合同義務，提供貨物、工程或服務。采購需求部門應及時跟蹤合同履行情況，協調解決合同履行過程中出現的問題。2.驗收：采購項目完成后，采購需求部門應組織相關人員對采購項目進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、質量、規格、性能等是否符合采購合同要求，工程是否按照設計要求和施工規范完成，服務是否達到合同約定的標準等。驗收合格后，采購需求部門應填寫《采購項目驗收報告》，報采購中心備案。（六）付款財務部門根據采購合同和驗收報告，辦理采購資金的支付手續。付款方式應按照采購合同約定執行。六、供應商管理（一）供應商準入1.采購中心建立供應商庫，對供應商的基本信息、資質條件、業績情況、信用記錄等進行登記和管理。2.供應商應具備下列條件：具有獨立承擔民事責任的能力。具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。參加政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。法律、行政法規規定的其他條件。3.采購需求部門推薦供應商時，應填寫《供應商推薦表》，詳細說明推薦理由和供應商的基本情況。采購中心對推薦的供應商進行資格審查，符合條件的供應商納入供應商庫。（二）供應商評價與考核1.采購中心定期對供應商的履約情況進行評價和考核，評價內容包括交貨質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。2.根據評價和考核結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對優秀供應商給予優先采購等獎勵措施，對不合格供應商取消其入庫資格，并禁止其參與學校采購活動。（三）供應商投訴處理供應商對采購活動有異議的，可以在規定時間內以書面形式向采購中心提出質疑。采購中心應在收到質疑后及時進行調查核實，并在規定時間內做出答復。供應商對質疑答復不滿意的，可以向學校采購工作領導小組申請投訴。學校采購工作領導小組應組織相關人員對投訴事項進行調查處理，并在規定時間內做出處理決定。七、采購風險管理（一）風險識別采購過程中可能面臨的風險包括采購計劃風險、采購方式風險、供應商風險、合同風險、驗收風險、付款風險等。（二）風險評估采購中心對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（三）風險應對針對不同等級的風險，采取相應的風險應對措施，如制定采購計劃時充分考慮各種因素，選擇合適的采購方式，加強供應商管理，完善合同條款，嚴格驗收程序，規范付款流程等。八、監督與檢查（一）內部監督1.審計部門定期對采購項目進行審計監督，檢查采購活動的合法性、合規性和效益性。2.學校紀檢監察部門對采購活動進行監督檢查，受理有關采購活動的投訴和舉報，查處采購活動中的違規違紀行為。（二）外部監督接受財政部門、政府采購監管部門等相關部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作，及時整改存在的問題。九、信息化管理（一）采購信息系統建設建立學校采購信息系統，實現采購項目的申報、審批、采購實施、合同管理、驗收付款等全過程信