集團統一采購管理制度?總則目的為規范集團統一采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，加強集團對采購活動的集中管理與監督，特制定本制度。適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司（以下統稱"各公司"）的統一采購活動。基本原則1.集中采購原則：對集團內通用的、批量較大的物資和服務進行集中采購，以獲取規模效益。2.公開透明原則：采購活動應公開采購信息、采購程序和采購結果，接受各公司及相關部門的監督。3.公平競爭原則：鼓勵符合條件的供應商參與競爭，確保采購活動在公平、公正的環境下進行。4.質量優先原則：在滿足采購需求的前提下，優先選擇質量可靠的產品和服務。5.成本效益原則：通過優化采購流程、合理確定采購價格等措施，實現采購成本與效益的平衡。采購組織與職責集團采購管理委員會1.組成：由集團高層管理人員、相關部門負責人等組成。2.職責審議集團統一采購戰略、政策和制度。審批年度統一采購計劃和預算。決策重大采購項目和采購事項。協調解決采購過程中的重大問題。集團采購部門1.設置：根據集團規模和業務需求，設立專門的采購部門或采購崗位，負責集團統一采購的具體實施。2.職責制定和執行集團統一采購計劃。建立和管理供應商庫。組織采購招標、談判等活動。簽訂采購合同并跟蹤合同執行情況。負責采購成本控制和采購數據分析。協調與各公司及內部相關部門的溝通與協作。各公司相關部門1.需求部門：負責提出采購需求，提供技術規格、質量標準等相關要求。2.使用部門：參與采購產品的驗收和使用評估，反饋使用意見。3.財務部門：負責采購資金的審核、支付和核算，監督采購成本控制情況。4.審計部門：對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性和采購結果的合理性。采購計劃管理采購需求預測1.各公司需求部門應定期對本公司的物資和服務需求進行預測，結合歷史數據、業務發展規劃等因素，提出采購需求預測報告。2.采購部門匯總各公司的采購需求預測報告，分析集團整體需求趨勢，形成集團采購需求預測報告。年度采購計劃編制1.采購部門根據集團采購需求預測報告，結合集團戰略目標、財務預算等，編制年度統一采購計劃。2.年度采購計劃應明確采購項目、采購數量、采購時間、采購預算等內容。3.采購部門將年度采購計劃提交集團采購管理委員會審議，經審批通過后執行。采購計劃調整1.在采購計劃執行過程中，如因市場變化、業務調整等原因需要調整采購計劃，各公司需求部門應及時向采購部門提出申請。2.采購部門審核調整申請，根據實際情況提出調整建議，報集團采購管理委員會審批。3.采購計劃調整后，采購部門應及時通知相關部門，并對調整后的采購計劃進行跟蹤和執行。供應商管理供應商準入1.采購部門制定供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商應向采購部門提交準入申請，提供相關證明材料，采購部門對供應商進行資格審查。3.通過資格審查的供應商納入集團供應商庫，并定期進行評估和更新。供應商評估與考核1.采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。2.采購部門根據評估結果對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵和優先合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告、限期整改或淘汰。3.各公司相關部門在與供應商合作過程中，如發現供應商存在問題，應及時向采購部門反饋，采購部門根據反饋情況對供應商進行處理。供應商關系管理1.采購部門與供應商建立良好的溝通機制，定期召開供應商會議，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態。2.采購部門與供應商共同探討合作中的問題和解決方案，尋求長期穩定的合作關系。3.采購部門鼓勵供應商參與集團采購活動的改進和創新，共同提高采購效率和質量。采購流程管理采購申請1.各公司需求部門根據業務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目、規格型號、數量、質量要求、交貨時間等內容。2.采購申請表經需求部門負責人審核簽字后，提交至本公司采購管理部門或相關審批流程。采購審批1.各公司采購管理部門或相關審批流程對采購申請進行審核，根據采購金額、采購性質等因素確定審批層級。2.采購申請經審批通過后，提交至集團采購部門。采購實施1.集團采購部門根據采購申請，制定采購方案，選擇采購方式，如招標、談判、詢價等。2.采購部門組織采購活動，發布采購信息，邀請供應商參與投標或報價。3.采購部門對供應商的投標文件或報價進行評審，選擇最優供應商。4.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購驗收1.采購產品到貨前，采購部門通知各公司使用部門做好驗收準備。2.使用部門按照采購合同和相關標準對采購產品進行驗收，填寫驗收報告。3.如發現采購產品存在質量問題或與合同約定不符，使用部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商解決。采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，提交至財務部門。2.財務部門對付款申請進行審核，審核通過后按照合同約定支付采購款項。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險等。2.采購部門根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施1.市場風險應對：密切關注市場動態，及時調整采購策略，合理安排采購時間和數量，避免因市場價格波動等因素造成損失。2.供應商風險應對：加強供應商管理，選擇資質良好、信譽可靠的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的責任和義務，定期對供應商進行評估和考核，降低供應商違約風險。3.質量風險應對：嚴格控制采購產品質量，在采購合同中明確質量標準和驗收條款，加強驗收環節管理，對不合格產品及時處理，要求供應商承擔相應責任。4.合同風險應對：加強合同管理，簽訂規范、嚴謹的采購合同，明確雙方的權利和義務，對合同執行情況進行跟蹤和監督，及時處理合同糾紛。采購監督與審計內部監督1.集團審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購結果的合理性、采購合同的執行情況等。2.采購部門應配合審計部門的工作，提供相關資料和信息。外部監督1.接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查，及時整改存在的問題。2.鼓勵各公司員工對采購活動中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。信息管理采購信息收集1.采購部門應廣泛收集與采購活動相關的信息，包括市場價格信息、供應商信息、產品質量信息等。2.采購部門可以通過網絡平臺、行業協會、供應商調研等方式獲取采購信息。采購信息分析與利用1.采購部門對收集到的采購信息進行分析和整理，為采購決策提供依據。2.采購部門應定期發布采購信息報告，向各公司相關部門通報采購市場動態、采購價格變化等情況。采購檔案管理1.采購部門負責建立采購檔案，對采購活動中的相關文件、資料進行歸檔保存。2.采購檔案應包括采購申請、采購審批文件、采購合同、驗收報告、付款憑證等。3.采購檔