車間物料收發管理制度?總則目的為加強車間物料收發管理，規范物料流轉流程，確保生產順利進行，提高物料使用效率，降低生產成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司車間內所有物料的收發管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。職責分工1.生產部門負責根據生產計劃提出物料需求申請。組織安排車間物料的接收、存儲、發放和使用。對車間物料的使用情況進行監督和控制，確保物料合理使用。2.倉庫管理部門負責物料的入庫驗收、存儲保管和出庫發放工作。建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。及時向生產部門反饋物料庫存情況，協助生產部門做好物料需求計劃。3.質量檢驗部門負責對入庫物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準。對生產過程中使用的物料進行抽檢，防止不合格物料投入生產。4.采購部門負責根據生產部門的物料需求計劃進行采購，確保物料按時、按質、按量供應。與供應商溝通協調，處理物料采購過程中的相關問題。物料接收管理到貨通知1.采購部門在物料采購訂單下達后，應及時跟蹤訂單執行情況，預計物料到貨日期前[X]天通知倉庫管理部門和生產部門做好接收準備。2.倉庫管理部門根據到貨通知，安排好卸貨場地、搬運工具和驗收人員，并在倉庫內預留相應的存儲空間。入庫驗收1.物料到貨后，倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收人員應根據采購訂單、送貨單和質量標準對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對。2.對于外觀質量問題，驗收人員應在送貨單上注明，并拍照留存。對于數量不符的情況，應及時與供應商溝通核實。3.質量檢驗部門應按照規定的檢驗標準和方法對物料進行抽樣檢驗，檢驗合格的物料方可辦理入庫手續。對于檢驗不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協商處理。4.驗收合格的物料，倉庫管理人員應填寫《物料入庫單》，詳細記錄物料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員和送貨人員簽字確認。《物料入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。異常處理1.如發現物料存在質量問題、數量短缺、規格不符等異常情況，倉庫管理人員應立即停止辦理入庫手續，并及時通知采購部門和生產部門。2.采購部門應在接到通知后[X]個工作日內與供應商聯系，協商解決異常問題。如因供應商原因導致的異常，采購部門應要求供應商在規定時間內補貨或換貨；如因運輸過程等原因導致的異常，采購部門應與相關責任方協商賠償事宜。3.在異常問題未解決之前，倉庫管理人員應將異常物料單獨存放，并做好標識，防止與合格物料混淆。物料存儲管理存儲規劃1.倉庫管理部門應根據物料的性質、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、不良品區等，并設置明顯的標識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的危險物料存儲區域，并按照相關安全規定進行存儲管理。存儲條件1.倉庫應保持通風良好、干燥、清潔，溫度、濕度等環境條件應符合物料存儲要求。對于有特殊存儲要求的物料，如易受潮物料應存放在干燥的倉庫內，易氧化物料應采取密封包裝等防護措施。2.物料應按照規定的存儲方式進行擺放，做到分類存放、整齊有序、便于存取。對于重量較大的物料，應存放在底層或貨架下層；對于體積較小的物料，應存放在貨架上層或專門的存儲容器內。3.倉庫管理人員應定期對物料進行檢查，查看物料是否有損壞、變質、受潮等情況，如發現問題應及時處理，并做好記錄。庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為[X]月/季/年，具體盤點時間由公司統一安排。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真清點物料數量，檢查物料質量，并記錄盤點結果。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點情況，如賬實差異、差異原因等。對于賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。如因人為原因導致的賬實不符，應追究相關人員的責任。物料發放管理領料申請1.生產部門根據生產計劃和實際生產進度，填寫《物料領料單》，注明物料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.《物料領料單》應經生產部門負責人審核簽字后，方可提交給倉庫管理部門。對于緊急物料需求，生產部門可先電話通知倉庫管理部門，后續補辦《物料領料單》手續。發放審批1.倉庫管理部門接到《物料領料單》后，應根據庫存情況進行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應在《物料領料單》上簽字批準，并安排發放；如庫存不足，倉庫管理人員應注明庫存數量，并及時通知生產部門和采購部門。2.對于超計劃領料或非生產性領料，倉庫管理部門應報上級領導審批。經審批同意后，方可辦理發放手續。物料發放1.倉庫管理人員應按照批準的《物料領料單》進行物料發放，發放時應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放的物料準確無誤。2.發放物料時，倉庫管理人員應在《物料領料單》上填寫實際發放數量、發放日期、發放人等信息，并由領料人和發放人簽字確認。《物料領料單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交生產部門，一聯交財務部門。3.對于貴重物料、危險物料等特殊物料的發放，應實行雙人發放制度，確保發放過程安全、準確。退料管理1.生產過程中產生的剩余物料、不合格物料等，生產部門應及時辦理退料手續，填寫《退料單》，注明退料的名稱、規格、型號、數量、原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到《退料單》后，應及時組織驗收。對于退料數量、質量等符合要求的，倉庫管理人員應辦理入庫手續，并在《退料單》上簽字確認；對于退料不符合要求的，倉庫管理人員應要求生產部門進行整改或重新處理。3.《退料單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交生產部門，一聯交財務部門。物料使用管理現場管理1.生產車間應保持物料存放區域整潔、有序，物料應擺放整齊，標識清晰，不得隨意堆放。2.車間內的物料搬運工具應定期維護保養，確保正常使用。物料搬運過程中應注意輕拿輕放，避免物料損壞。限額領料1.生產部門應根據生產工藝和物料消耗定額，實行限額領料制度。倉庫管理部門按照限額發放物料，如生產部門需要超限額領料，應報上級領導審批。2.限額領料數量應根據生產計劃和實際生產進度進行合理調整，確保物料供應與生產需求相匹配。倉庫管理部門應定期統計各生產車間的物料領用情況，分析物料消耗是否合理，如有異常應及時反饋給生產部門。物料損耗控制1.生產部門應加強對物料使用過程的管理，采取有效措施控制物料損耗。如優化生產工藝，提高設備利用率，加強員工培訓等，減少物料浪費和損耗。2.對于因生產過程中不可避免的原因導致的物料損耗，生產部門應及時統計上報，并說明損耗原因。倉庫管理部門應根據損耗情況，定期調整物料庫存數量和限額領料標準。盤點與核算1.生產車間應定期對本車間內的物料進行盤點，確保賬物相符。盤點結果應及時上報給倉庫管理部門和生產部門。2.財務部門應根據倉庫管理部門和生產部門提供的物料收發存數據，進行成本核算和賬務處理，確保成本核算準確無誤。監督與考核監督檢查1.公司定期組織對車間物料收發管理情況進行監督檢查，檢查內容包括物料接收、存儲、發放、使用等環節的執行情況。2.監督檢查人員應認真填寫檢查記錄，對于發現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核機制1.建立車間物料收發管理考核機制，對各相關部門和人員的工作表現進行考核評價。考核指標包括物料收發準確率、庫存周轉率、物料損耗率等。2.對于在物料收發管理工作中表現優秀的部門和人員，公司給予表彰和獎勵；對于違反本制度規定，導致物料管理混亂、浪費嚴重等問題的部門和人員，公司將視情節