鑄件外包采購管理制度?總則目的為規范公司鑄件外包采購管理工作，確保鑄件質量滿足公司生產需求，降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有鑄件外包采購活動，包括但不限于鑄件的選型、供應商選擇、采購合同簽訂、采購過程跟蹤、驗收及付款等環節。基本原則1.質量優先原則：采購的鑄件必須符合公司產品設計要求和相關質量標準，確保產品質量穩定可靠。2.成本控制原則：在保證鑄件質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商有平等的機會參與競爭。4.誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，嚴格履行采購合同和相關承諾。鑄件選型與技術要求選型依據1.根據公司產品設計要求和生產工藝特點，確定所需鑄件的材質、規格、形狀、尺寸等技術參數。2.參考同類產品的使用經驗和市場上可供選擇的鑄件產品，對選型進行優化和完善。技術文件編制1.由設計部門負責編制鑄件的技術要求文件，明確鑄件的各項技術指標、質量標準、驗收方法等內容。2.技術要求文件應確保準確、完整、清晰，避免模糊或歧義性的表述，以便供應商能夠準確理解并按照要求生產。技術溝通與確認1.在鑄件選型確定后，采購部門應及時與供應商進行技術溝通，確保供應商對技術要求有充分的理解。2.對于技術要求較為復雜的鑄件，必要時組織設計部門、質量部門等相關人員與供應商進行技術交流會議，解答供應商的疑問，明確技術要求。3.供應商在接到技術要求文件后，應在規定時間內反饋對技術要求的理解和疑問，雙方達成一致后形成技術確認文件，作為采購合同的附件。供應商管理供應商開發1.采購部門負責供應商的開發工作，通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等多種渠道，收集潛在供應商信息。2.對潛在供應商進行初步篩選，主要考察供應商的生產能力、技術水平、質量控制能力、價格水平、售后服務等方面。3.對于初步篩選合格的供應商，安排實地考察，了解供應商的生產現場管理、設備狀況、人員素質等情況，評估其是否具備滿足公司鑄件采購需求的能力。4.實地考察結束后，采購部門填寫《供應商考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價，提出是否納入合格供應商名錄的建議。供應商評審與準入1.成立供應商評審小組，由采購部門、質量部門、技術部門等相關人員組成。2.供應商評審小組根據《供應商考察報告》及其他相關資料，對供應商進行全面評審，評審內容包括供應商的資質文件、生產能力、質量保證體系、價格水平、交貨期、售后服務等方面。3.評審小組按照制定的評審標準對供應商進行打分，得分達到規定標準的供應商方可納入合格供應商名錄。4.采購部門將評審通過的供應商信息錄入公司供應商管理系統，建立供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、評審記錄、合作歷史、質量表現等。供應商考核與評價1.采購部門定期對供應商進行考核與評價，考核周期一般為每季度一次。2.考核內容主要包括鑄件質量、交貨期、價格執行情況、售后服務等方面，具體考核指標和權重根據公司實際情況確定。3.質量部門負責對供應商提供的鑄件進行質量檢驗，統計質量合格率、不合格率等質量指標，并將相關數據反饋給采購部門。4.采購部門根據各部門反饋的信息，對供應商進行綜合評價，填寫《供應商考核評價表》。5.根據考核評價結果，對供應商采取相應的管理措施：對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵，如增加訂單份額、優先付款等。對于考核結果不合格的供應商，發出《供應商整改通知書》，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，暫停或取消其合作資格。供應商激勵與淘汰1.建立供應商激勵機制，對在質量、交貨期、價格等方面表現突出的供應商給予物質和精神獎勵，如頒發榮譽證書、給予價格優惠、推薦參與公司其他項目合作等。2.定期對供應商進行評估，對于連續多次考核不合格、嚴重違反采購合同約定或出現其他重大問題的供應商，予以淘汰，并從合格供應商名錄中刪除。3.被淘汰的供應商在一定期限內不得再次參與公司的采購活動。采購合同管理合同簽訂流程1.采購部門在確定供應商并完成技術溝通后，起草采購合同草案。2.采購合同草案應明確鑄件的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等主要條款。3.將采購合同草案提交給公司法務部門進行審核，法務部門重點審核合同條款的合法性、完整性、準確性等方面，提出修改意見。4.根據法務部門的審核意見，采購部門對合同草案進行修改完善，確保合同條款符合法律法規要求和公司利益。5.采購合同經公司相關領導審批通過后，由采購部門與供應商簽訂正式合同。合同執行跟蹤1.采購部門負責采購合同的執行跟蹤工作，及時了解供應商的生產進度、質量狀況、交貨期等情況。2.建立合同執行臺賬，詳細記錄合同執行過程中的各項信息，包括訂單下達、生產進度、質量檢驗、交貨情況、付款記錄等。3.定期與供應商溝通合同執行情況，對于出現的問題及時協調解決，確保合同順利執行。合同變更管理1.在合同執行過程中，如因產品設計變更、生產計劃調整、市場價格波動等原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂合同變更協議。2.合同變更協議應明確變更的內容、變更后的價格、交貨期、質量標準等條款，以及雙方的權利和義務。3.合同變更協議簽訂后，采購部門應及時將變更情況通知相關部門，并對合同執行臺賬進行更新。合同終止管理1.采購合同履行完畢后，合同自然終止。2.在合同履行過程中，如出現下列情形之一，采購部門可通知供應商提前終止合同：供應商嚴重違反采購合同約定，經多次溝通仍未整改到位的。因不可抗力等原因導致合同無法繼續履行的。公司因生產經營調整等原因不再需要采購該鑄件的。3.合同終止后，采購部門應與供應商辦理相關結算手續，清理合同執行過程中的遺留問題。采購過程管理采購計劃制定1.生產部門根據公司年度生產計劃和銷售訂單情況，制定鑄件月度采購計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結合鑄件庫存情況、供應商生產能力和交貨期等因素，對生產部門提交的采購計劃進行審核和調整，制定最終的鑄件采購計劃。3.采購計劃應明確鑄件的品種、規格、數量、交貨期等詳細信息，確保采購工作有計劃、有步驟地進行。采購訂單下達1.采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。2.采購訂單應包含采購合同的主要條款，以及鑄件的具體技術要求、質量標準、包裝要求等內容。3.在下達采購訂單前，采購人員應與供應商再次確認訂單內容，確保雙方對訂單要求理解一致。采購過程監控1.采購部門定期對采購訂單的執行情況進行監控，及時掌握供應商的生產進度、質量狀況等信息。2.對于采購過程中出現的問題，如供應商延誤交貨、質量不合格等，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求其采取措施解決問題。3.必要時，采購部門可到供應商生產現場進行實地查看，了解生產進度和質量控制情況，確保鑄件按時、按質、按量交付。采購成本控制1.采購人員應通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取有利的采購價格和付款條件，降低采購成本。2.定期對鑄件市場價格進行調研分析，掌握價格波動趨勢，為采購決策提供參考依據。3.在保證鑄件質量的前提下，合理選擇鑄件材質、規格等，優化采購方案，降低采購成本。驗收管理驗收標準1.依據鑄件技術要求文件和采購合同約定，制定鑄件驗收標準。2.驗收標準應明確鑄件的外觀質量、尺寸精度、物理性能、化學性能等方面的具體要求。驗收流程1.鑄件到貨前，采購部門應通知質量部門做好驗收準備工作。2.鑄件到貨后，質量部門按照驗收標準對鑄件進行檢驗，檢驗方式包括外觀檢查、尺寸測量、理化性能檢測等。3.對于驗收合格的鑄件，質量部門出具《鑄件驗收報告》，辦理入庫手續。4.對于驗收不合格的鑄件，質量部門填寫《鑄件不合格報告》，詳細記錄不合格情況，并及時通知采購部門與供應商協商處理。不合格處理1.采購部門接到《鑄件不合格報告》后，應立即與供應商溝通，要求供應商在規定時間內采取整改措施，如返工、換貨、補貨等。2.供應商整改完成后，重新提交鑄件進行驗收，直至驗收合格為止。3.如因鑄件不合格給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同約定，要求供應商承擔相應的賠償責任。付款管理付款申請1.采購部門根據采購合同約定和驗收情況，填寫《付款申請單》，注明鑄件的名稱、規格、數量、金額、已付款情況、本次申請付款金額等信息。2.《付款申請單》經采購部門負責人審核簽字后，提交給財務部門。付款審核1.財務部門收到《付款申請單》后，對付款申請進行審核，主要審核采購合同的執行情況、驗收報告、發票等相關資料是否齊全、合規。2.審核無誤后，財務部門按照公司財務管理制度和采購合同約定，辦理付款手續。付款方式1.公司根據與供應商的協商約定，選擇合適的付款方式，常見的付款方式包括支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票等。2.在付款前，財務部門應確保付款金額準確無誤，并按照公司規定的審批流程進行審批。信息管理采購信息收集1.采購部門負責收集與鑄件外包采購相關的各類信息，包括市場價格信息、供應商信息、產品技術信息、行業動態信息等。2.定期對收集到的信息進行整理和分析，為采購決策提供參考依據。采購檔案管理1.建立鑄件外包采購檔案，對采購過程中的各類文件和資料進行歸檔管理，包括采購合同、技術要求文件、供應商評審記錄、驗收報