信息科合同管理制度?一、總則（一）目的為加強信息科合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于信息科對外簽訂的各類合同，包括但不限于軟件開發合同、信息技術服務合同、硬件采購合同、信息系統維護合同等。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，簽訂合同。3.公平公正原則合同條款應公平合理，不得損害公司或對方的合法權益。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同承辦人1.信息科負責合同簽訂的人員為合同承辦人。合同承辦人應具備相應的業務知識和法律知識，熟悉合同簽訂流程。2.合同承辦人職責負責合同項目的前期調研、談判、起草合同文本等工作。組織相關部門對合同條款進行評審，根據評審意見修改合同文本。負責與合同對方進行溝通、協商，確保合同順利簽訂。負責合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現的問題。負責合同檔案的整理、歸檔工作。（二）合同審批1.合同承辦人完成合同文本起草后，應提交至信息科負責人進行初審。初審內容包括合同條款是否符合公司利益、是否存在法律風險、合同文本格式是否規范等。2.信息科負責人初審通過后，將合同文本提交至公司法務部門進行法律審查。法務部門應重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性等，并出具法律審查意見。3.根據法務部門的審查意見，合同承辦人對合同文本進行修改完善后，提交至公司相關領導進行審批。審批流程如下：金額在[x]萬元以下的合同，由信息科分管領導審批。金額在[x]萬元以上至[x]萬元的合同，由公司分管財務領導審批。金額在[x]萬元以上的合同，由公司總經理審批。（三）合同簽訂1.合同經審批通過后，合同承辦人應及時與合同對方簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同對方主體資格合法有效，具有相應的履約能力。2.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本，合同文本應加蓋公司合同專用章或公章。合同專用章或公章的使用應嚴格按照公司印章管理制度執行。3.合同簽訂后，合同承辦人應及時將合同副本分發給信息科相關人員、財務部門、法務部門等，以便各部門履行相應職責。三、合同履行管理（一）合同執行計劃1.合同簽訂后，合同承辦人應制定合同執行計劃，明確合同履行的各個階段、工作內容、責任人、時間節點等。合同執行計劃應報信息科負責人審核后實施。2.合同執行計劃應根據合同約定和實際情況進行動態調整，確保合同順利履行。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦人應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發現問題及時解決。2.對于合同履行過程中出現的重大問題或風險，合同承辦人應及時向信息科負責人匯報，并提出解決方案。信息科負責人應根據情況及時向公司相關領導匯報。（三）合同款項支付1.合同款項支付應嚴格按照合同約定執行。合同承辦人應根據合同執行情況，及時填寫付款申請單，提交至財務部門審核。2.財務部門應重點審核付款申請單是否與合同約定相符、發票是否合規、審批手續是否齊全等。審核通過后，按照公司資金支付流程進行付款。3.合同承辦人應及時跟蹤合同款項支付情況，確?？铐棸磿r足額支付給合同對方。（四）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同條款的，合同承辦人應及時與合同對方協商一致，并簽訂書面變更協議。2.合同變更協議應按照合同簽訂流程進行審批。審批通過后，作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（五）合同終止1.合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，合同承辦人應及時與合同對方辦理終止手續。2.合同終止后，合同承辦人應及時清理合同檔案，將合同原件、相關資料等整理歸檔。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人應及時將合同文本、審批文件、變更協議、終止協議、往來函件等相關資料收集齊全，移交至信息科檔案管理人員。2.檔案管理人員應認真核對移交資料的完整性、準確性，確保檔案資料齊全有效。（二）檔案整理1.檔案管理人員應對收集到的合同檔案資料進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行編號，建立合同檔案目錄。2.合同檔案資料應按照編號順序進行裝訂，確保檔案資料整齊、美觀、便于查閱。（三）檔案保管1.合同檔案應存放在專門的檔案柜中，由專人負責保管。檔案保管人員應定期對檔案進行檢查，確保檔案安全。2.合同檔案的保管期限應按照國家法律法規和公司相關規定執行。對于重要合同檔案，應適當延長保管期限。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應填寫檔案查閱申請表，經信息科負責人批準后，方可查閱。2.檔案查閱人員應在檔案查閱登記表上簽字，注明查閱時間、查閱內容等。查閱完畢后，應及時將檔案歸還檔案保管人員。3.檔案查閱人員不得擅自復印、拍照、涂改、銷毀合同檔案資料。如需復印、拍照等，應經信息科負責人批準，并按照公司相關規定辦理手續。五、合同風險管理（一）風險識別1.信息科應定期對合同進行風險識別，分析合同履行過程中可能存在的風險因素，如法律風險、市場風險、信用風險等。2.風險識別可采用問卷調查、案例分析、專家咨詢等方法進行。（二）風險評估1.根據風險識別結果，信息科應對合同風險進行評估，確定風險等級。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法進行。2.對于高風險合同，應制定專項風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。（三）風險應對1.針對合同風險，信息科應采取相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.風險應對措施應根據風險評估結果和公司實際情況制定，確保措施的有效性和可操作性。六、監督與檢查（一）內部監督1.信息科負責人應定期對合同管理工作進行檢查，監督合同承辦人是否按照本制度規定履行職責，合同簽訂、履行、變更、終止等環節是否規范。2.公司審計部門應定期對信息科合同管理情況進行審計，檢查合同管理是否存在漏洞和風險，是否存在違規行為。（二）外部監督1.信息科應積極配合公司外部監