餅干進貨查驗管理制度?一、總則（一）目的為加強公司餅干采購環(huán)節(jié)的管理，確保所采購的餅干符合食品安全標準，保障消費者的健康與安全，特制定本進貨查驗管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有餅干類產(chǎn)品的采購、進貨驗收及相關管理活動。（三）職責分工1.采購部門負責選擇合格的餅干供應商，簽訂采購合同，確保所采購的餅干符合質(zhì)量要求，并向供應商索取相關證明文件。2.質(zhì)量控制部門負責對進貨的餅干進行質(zhì)量檢驗，包括感官、理化指標、微生物指標等檢測，判定是否符合食品安全標準。3.倉庫管理部門負責對進貨餅干進行數(shù)量清點、儲存管理，確保貨物的安全與完整，并配合其他部門做好相關工作。4.法務部門負責審核采購合同等相關法律文件，確保公司在采購活動中的合法權益。二、采購管理（一）供應商選擇1.供應商資質(zhì)審核采購部門應選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)的供應商，審核其營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等相關證件，并留存復印件備案。2.供應商實地考察對于新的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝等情況，評估其供應能力和質(zhì)量保證能力。3.供應商評價與管理定期對供應商進行評價，根據(jù)其供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等情況進行打分，對于評價不合格的供應商，應及時采取整改措施或終止合作。（二）采購合同簽訂1.合同條款明確采購合同應明確雙方的權利和義務，包括餅干的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.質(zhì)量保證條款在合同中應明確供應商對所供應餅干的質(zhì)量保證責任，如出現(xiàn)質(zhì)量問題應承擔的退換貨、賠償?shù)蓉熑巍?.合同審核采購合同簽訂前，應提交法務部門進行審核，確保合同的合法性和有效性。（三）采購訂單下達1.訂單內(nèi)容準確采購部門根據(jù)采購合同下達采購訂單，訂單應明確餅干的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息，確保與合同一致。2.訂單跟蹤采購人員應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如出現(xiàn)交貨延遲或質(zhì)量問題，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)解決。三、進貨查驗（一）查驗準備1.人員培訓質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門的相關人員應接受進貨查驗培訓，熟悉餅干的質(zhì)量標準、驗收方法和流程。2.查驗場所與設備應設置專門的進貨查驗場所，配備必要的檢驗設備，如電子秤、顯微鏡、溫濕度計、食品檢驗試劑等，確保檢驗工作的順利進行。（二）索證索票1.索取證明文件采購人員應向供應商索取餅干的質(zhì)量合格證明文件，如檢驗報告、合格證等，并要求供應商在送貨時一并提供。2.文件審核質(zhì)量控制部門應對供應商提供的證明文件進行審核，確保其真實性、有效性和完整性。對于不符合要求的證明文件，應要求供應商重新提供。（三）外觀檢查1.包裝檢查倉庫管理人員在收貨時應對餅干的包裝進行檢查，查看包裝是否完好、清潔，有無破損、變形、漏氣等情況。同時，檢查包裝標識是否清晰、完整，是否標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、生產(chǎn)許可證編號等信息。2.感官檢查質(zhì)量控制人員應對餅干進行感官檢查，查看餅干的色澤、形態(tài)、氣味、口感等是否正常，有無異味、霉變、生蟲等現(xiàn)象。（四）數(shù)量清點倉庫管理人員應按照采購訂單的要求，對進貨餅干的數(shù)量進行清點，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。（五）質(zhì)量檢驗1.檢驗項目與方法質(zhì)量控制部門應按照國家相關食品安全標準和公司規(guī)定的檢驗項目與方法，對進貨餅干進行抽樣檢驗。檢驗項目包括但不限于水分、脂肪、糖分、酸度、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等。2.檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員應如實記錄檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結論等，并簽字確認。檢驗記錄應妥善保存，以備追溯。3.不合格處理如檢驗發(fā)現(xiàn)餅干質(zhì)量不合格，質(zhì)量控制部門應及時出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門應立即與供應商聯(lián)系，要求其采取退貨、換貨等措施，并跟蹤處理情況。同時，對不合格產(chǎn)品進行隔離存放，防止其流入市場。四、進貨記錄與追溯（一）進貨記錄內(nèi)容1.采購信息進貨記錄應包括采購日期、采購訂單編號、供應商名稱、聯(lián)系方式等采購信息。2.產(chǎn)品信息記錄所采購餅干的品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等產(chǎn)品信息。3.索證索票信息記錄供應商提供的質(zhì)量合格證明文件、發(fā)票號碼等索證索票信息。4.驗收信息記錄進貨驗收的日期、驗收人員、驗收結果等驗收信息。（二）記錄保存期限進貨記錄應妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（三）追溯管理1.追溯流程公司應建立完善的追溯體系，確保在需要時能夠快速追溯到餅干的采購源頭、生產(chǎn)過程、銷售流向等信息。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或其他需要追溯的情況時，應按照追溯流程，通過進貨記錄等相關資料，查找問題產(chǎn)品的來源和流向，采取相應的措施進行處理。2.追溯責任各部門應明確追溯責任，確保追溯工作的順利進行。采購部門負責提供采購信息和供應商聯(lián)系方式，質(zhì)量控制部門負責提供質(zhì)量檢驗信息，倉庫管理部門負責提供庫存信息和產(chǎn)品流向信息等。五、儲存與運輸管理（一）儲存管理1.儲存條件要求倉庫應根據(jù)餅干的特性，設置適宜的儲存條件，如溫度、濕度、通風等。一般餅干應儲存在干燥、通風、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.分區(qū)分類存放倉庫應按照餅干的品種、規(guī)格、批次等進行分區(qū)分類存放，并有明顯的標識。同時，應遵循先進先出的原則，確保產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)銷售。3.庫存盤點定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應及時查找原因并進行處理。（二）運輸管理1.運輸工具要求選擇具備相應資質(zhì)和條件的運輸工具，確保運輸過程中餅干的質(zhì)量安全。運輸工具應清潔、衛(wèi)生、無異味，具備防潮、防蟲、防污染等功能。2.運輸過程控制在運輸過程中，應采取必要的防護措施，如遮蓋篷布、放置緩沖材料等，防止餅干受到擠壓、碰撞、雨淋等損壞。同時，應控制運輸時間和溫度，確保產(chǎn)品在規(guī)定的條件下運輸。3.運輸記錄記錄運輸日期、運輸車輛信息、運輸路線、送貨地點等運輸信息，以備追溯。六、培訓與監(jiān)督（一）培訓管理1.培訓計劃制定人力資源部門應制定進貨查驗相關的培訓計劃，定期組織采購人員、質(zhì)量控制人員、倉庫管理人員等進行培訓，提高其業(yè)務水平和責任意識。2.培訓內(nèi)容培訓內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、餅干質(zhì)量標準、進貨查驗流程、索證索票要求、追溯管理等方面的知識。3.培訓效果評估對培訓效果進行評估，通過考試、實際操作等方式，檢驗培訓人員對培訓內(nèi)容的掌握程度，確保培訓效果。（二）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部應建立監(jiān)督檢查機制，定期對餅干進貨查驗工作進行監(jiān)督檢查，包括采購合同執(zhí)行情況、索證索票情況、進貨驗收情況、儲存運輸管理情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督積極配合政府相關部門的監(jiān)督檢查，接受消費者的監(jiān)督和投訴舉報