餐飲公司釆購管理制度?一、總則1.目的為規范餐飲公司采購工作流程，確保采購的食品原料、物品等符合質量要求，降低采購成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于餐飲公司所有采購活動，包括食品原料、廚房設備、餐具、辦公用品等各類物資的采購。3.采購原則質量第一原則：所采購的物資必須符合國家相關標準和餐飲行業要求，確保食品安全和質量。性價比原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購渠道和談判，獲取最優的價格和服務，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內部監督。及時供應原則：根據公司經營需求，及時采購物資，確保供應的連續性。二、采購組織與職責1.采購部門負責制定采購計劃，根據公司經營情況和庫存狀況，合理安排采購數量和時間。尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。執行采購任務，與供應商進行談判、簽訂采購合同，并跟進合同執行情況。負責采購物資的質量檢驗和驗收工作，確保所采購物資符合要求。定期對采購工作進行總結和分析，提出改進建議和措施。2.使用部門根據本部門實際需求，及時向采購部門提交物資采購申請。參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，提供專業意見和建議。協助采購部門對供應商進行評估和管理。3.財務部門審核采購合同，確保合同條款符合財務規定。負責采購資金的預算安排和支付審核，確保資金使用合理、安全。對采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。4.質量管理部門制定采購物資的質量標準和驗收規范。參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，對不合格物資提出處理意見。監督采購過程中的質量管理情況，確保采購物資符合質量要求。三、采購流程1.采購申請使用部門根據經營需求和庫存情況，填寫《采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息。《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對申請內容進行審核。對于金額較大或重要物資的采購申請，需提交公司管理層審批。審批通過后，采購部門開始執行采購任務。3.供應商選擇與評估采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、產品質量、價格水平、售后服務等方面。實地考察部分供應商，了解其生產經營狀況和管理水平。根據評估結果，選擇合適的供應商建立合作關系，并將供應商信息錄入供應商檔案。4.采購談判與合同簽訂采購人員與選定的供應商就采購物資的價格、質量、交貨期、付款方式等條款進行談判。談判達成一致后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和規范性。采購合同經公司相關部門審核后生效，并由采購部門負責跟蹤合同執行情況。5.采購執行采購人員按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，明確物資的規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息。跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持密切溝通，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、質量問題等異常情況，及時與供應商協商解決，并采取相應的措施減少對公司經營的影響。6.驗收采購物資到貨前，采購部門通知質量管理部門、使用部門等相關人員做好驗收準備。物資到貨后，由質量管理部門、使用部門等組成驗收小組，按照質量標準和驗收規范對物資進行驗收。驗收合格的物資，填寫《驗收單》，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時與供應商聯系退換貨事宜，并做好記錄。7.付款采購物資驗收合格且發票收到后，采購部門填寫《付款申請單》，附上采購合同、驗收單、發票等相關憑證。《付款申請單》經采購部門負責人、財務部門審核、公司管理層審批后，由財務部門辦理付款手續。財務部門按照合同約定的付款方式和期限，及時支付貨款，確保公司信譽。四、采購預算管理1.預算編制采購部門根據公司年度經營計劃和實際需求，編制年度采購預算。年度采購預算應明確各類物資的采購金額、采購時間等，并分解到季度和月度。采購預算編制過程中，應充分考慮市場價格波動、庫存狀況等因素，確保預算的合理性和準確性。2.預算執行與控制采購部門嚴格按照采購預算執行采購任務，控制采購成本。如遇特殊情況需要調整采購預算，應提前提交預算調整申請，說明調整原因和金額，經公司管理層審批后執行。財務部門定期對采購預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出改進措施。五、供應商管理1.供應商開發采購部門定期收集供應商信息，建立供應商資源庫。根據公司采購需求，從供應商資源庫中篩選潛在供應商，并進行實地考察和評估。對于符合要求的供應商，與其建立聯系，洽談合作事宜。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格水平、交貨期、售后服務、信譽等方面。采用定量和定性相結合的評估方法，對供應商進行綜合評分。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.供應商激勵與淘汰對于優秀供應商，給予一定的獎勵措施，如優先合作、增加采購量等。對于不合格供應商，及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，予以淘汰。定期對供應商進行重新評估，調整供應商分類，確保供應商隊伍的質量和穩定性。六、采購風險管理1.風險識別采購部門對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場價格波動風險、供應商違約風險、質量風險、交貨延遲風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，確定風險等級。3.風險應對措施針對不同等級的風險，制定相應的應對措施。對于市場價格波動風險，可采用套期保值、簽訂長期合同等方式進行應對。對于供應商違約風險，加強對供應商的管理和監督，增加備用供應商。對于質量風險，加強質量檢驗和驗收工作，建立質量追溯體系。對于交貨延遲風險，提前與供應商溝通，合理安排采購計劃，預留緩沖時間。七、采購監督與審計1.內部監督公司內部設立監督部門，對采購活動進行定期監督檢查。監督內容包括采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、采購物資的質量和價格等方面。對于監督檢查中發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.審計監督定期對采購活動進行審計，審查采購項目的合法性、合規性、