項目合同風險管理制度?一、總則（一）目的為加強公司項目合同管理，有效防范和化解項目合同風險，維護公司合法權益，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目合同的簽訂、履行、變更、終止等全過程的風險管理。（三）基本原則1.依法合規原則：項目合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規和公司內部規章制度。2.風險預防原則：強化合同風險意識，對合同風險進行事前預防、事中控制和事后處理。3.全面管理原則：涵蓋項目合同的各個環節，包括合同談判、起草、審核、簽訂、執行、監督、變更、解除等。4.協作配合原則：公司各部門應在職責范圍內密切協作，共同做好項目合同風險管理工作。二、合同風險識別與評估（一）風險識別1.法律風險：合同條款違反法律法規強制性規定，可能導致合同無效或部分無效。2.信用風險：合同對方主體資格不合法、信用狀況不佳，可能無法履行合同義務。3.條款風險：合同條款約定不明確、不完善，容易引發爭議。4.履行風險：因不可抗力、政策變化等不可預見因素，導致合同無法正常履行。5.變更風險：合同履行過程中需要變更合同條款，但未按規定程序辦理，可能引發糾紛。6.解除風險：未經合法程序解除合同，可能承擔違約責任。（二）風險評估1.可能性評估：分析風險發生的概率，分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估：評估風險對公司利益的影響程度，分為重大、較大、一般三個等級。3.根據可能性和影響程度，對風險進行綜合評估，確定風險等級，采取相應的風險應對措施。三、合同簽訂前風險管理（一）合同對方主體資格審查1.要求對方提供營業執照、資質證書、法定代表人身份證明等相關證明文件，并進行核實。2.了解對方的經營狀況、財務狀況、信用記錄等，必要時可通過第三方機構進行調查。（二）合同條款審查1.合同條款應符合法律法規要求，明確雙方的權利義務、標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要內容。2.對于關鍵條款，如付款方式、驗收標準、爭議解決方式等，應進行重點審查，確保條款清晰、合理、可操作性強。（三）合同談判管理1.成立合同談判小組，由業務部門、法務部門、財務部門等相關人員組成。2.談判小組應制定談判策略，明確談判目標和底線，在談判過程中保持冷靜、理智，維護公司利益。（四）合同審批1.合同草案完成后，應按照公司規定的審批流程進行審批。2.審批部門應對合同的合法性、合規性、完整性、可行性等進行審查，提出審批意見。四、合同履行過程風險管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業務部門應組織相關人員進行合同交底，明確合同的主要內容和雙方的權利義務。2.合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門應定期對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同履行進度，發現問題及時解決。2.建立合同履行監督機制，對合同履行過程中的關鍵環節進行監督，確保合同按照約定履行。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，應按照原合同審批程序進行審批。2.變更后的合同條款應明確、具體，雙方應簽訂書面變更協議。（四）爭議處理1.合同履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如仲裁或訴訟。五、合同終止風險管理（一）終止條件1.合同約定的履行期限屆滿，雙方履行完畢合同義務。2.合同約定的解除條件成就，雙方協商一致解除合同。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因，導致合同無法繼續履行。（二）終止程序1.合同終止前，業務部門應及時通知對方，并辦理相關手續，如結算、驗收、交付等。2.合同終止后，應按照公司規定對合同資料進行歸檔保存。六、合同風險管理的信息與溝通（一）信息收集1.各部門應及時收集與合同風險相關的信息，包括法律法規變化、市場動態、合同履行情況等。2.建立合同風險信息數據庫，對收集到的信息進行分類整理、分析評估。（二）信息溝通1.加強公司內部各部門之間的信息溝通與協作，及時共享合同風險信息。2.定期召開合同風險管理會議，通報合同風險情況，研究解決存在的問題。七、合同風險管理的監督與考核（一）監督檢查1.建立合同風險管理監督檢查機制，定期對合同簽訂、履行等情況進行檢查。2.檢查內容包括合同管理制度執行情況、合同風險防范措施落實情況等。（二）考核評價1.制定合同風險管理考核評價指標體系，對各部門和相關人員的合同風險管理工作進行考核評價。2.考核評價結果與部門和個人的